武宣黄茆镇文化体育和广播电视站.docx
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武宣黄茆镇文化体育和广播电视站
武宣县黄茆镇文化体育和广播电视站
2017年部门决算
目录
第一部分：
武宣县黄茆镇文化体育和广播电视站概况....3
一、主要职能......................................3
二、部门决算单位构成..............................3
三、2017年度工作任务..............................3
第二部分：
武宣县黄茆镇文化体育和广播电视站2017年部门决算报表......................................4
表一：
收入支出决算总表............................4
表二：
收入决算表..................................5
表三：
支出决算表..................................6
表四：
财政拨款收入支出决算总表....................7
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表..............8
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表.........9
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表...............................................10
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......11
第三部分：
武宣县黄茆镇文化体育和广播电视站2017年度部门决算情况说明..................................12
一、2017年度收入支出决算总体情况.................12
二、2017年度一般公共预算支出决算情况.............14
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...15
四、2017年度政府性基金支出决算情况..............16
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明..........................................17
六、其他重要事项情况说明.........................17
第四部分：
名词解释................................19
第一部分：
武宣县黄茆镇文化体育和广播电视站概况
一、主要职能
财政全额拨款，住所位于黄茆镇人民政府大院内，编制3人，现有3人，贯彻执行有关文化、体育、广播电视的方针、政策和法规，加强文化基础设施建设，构建公共文化服务体系。
负责组织群众文化体育活动，教育发展服务，科普宣传，广播新闻和其他信息传播促进经济社会民展。
二、部门决算单位构成
武宣县黄茆镇人民政府
武宣县黄茆镇财政所
武宣县黄茆镇文化广播电视站
武宣县黄茆镇社会保障服务中心
武宣县黄茆镇卫生和计划生育服务管理所
武宣县黄茆镇国土规建环保安监站
三、年度主要任务
1、传播文化、发展文化、繁荣文化、管理文化，引领先进文化方向，运用一切艺术手段，对群众进行时政方针政策、思想道德教育和优良传统教育，促进精神文明建设，建设和管理好图书阅览室及各村农家书屋。
2、组织、协调、指导、开展所辖区的群众文体、娱乐活动，。
组织并指导群众艺术创作，开展群众文化工作理论研究和对外民间文化交流，创新戏曲、小品等作品不少于3部。
3、收集、整理、保护、传承民间文化遗产。
开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传，指导传承人开展传习活动；做好地方文物的保护和宣传工作，代表国家进行当地的文物保护和管理。
第二部分：
武宣县黄茆镇文化体育和广播电视站2017年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一：
收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
19.29
一、一般公共服务支出
二、事业收入
5.24
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
四、其他收入
四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
24.24
六、社会保障和就业支出
1.8
七、医疗卫生和计划生育支出
9.32
八、住房保障支出
1.52
本年收入合计
24.53
本年支出合计
28.51
用事业基金弥补收支差额
3.97
结余分配
上年结转
年末结转与结余
收入总计
28.51
支出总计
28.51
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：
收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
24.53
19.29
5.24
207
文化体育与传媒支出
20.27
15.03
5.24
20701
文化
20.27
15.03
5.24
2070199
其它文化支出
20.27
15.03
5.24
208
社会保障和就业支出
1.81
1.81
20805
行政事业单位离退休
1.81
1.81
2080502
事业单位离退休
1.81
1.81
210
医疗卫生与计划生育支出
0.93
0.93
21005
医疗保障
0.93
0.93
2100502
事业单位医疗
0.93
0.93
221
住房保障支出
1.52
1.52
22102
住房改革支出
1.52
1.52
2210201
住房公积金
1.52
1.52
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：
支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
28.51
23.51
5
207
文化体育与传媒支出
24.24
19.24
5
20701
文化
24.24
19.24
5
2070199
其它文化支出
24.24
19.24
5
208
社会保障和就业支出
1.81
1.81
20805
行政事业单位离退休
1.81
1.81
2080502
事业单位离退休
1.81
1.81
210
医疗卫生与计划生育支出
0.93
0.93
21005
医疗保障
0.93
0.93
2100502
事业单位医疗
0.93
0.93
221
住房保障支出
1.52
1.52
22102
住房改革支出
1.52
1.52
2210201
住房公积金
1.52
1.52
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：
财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
19.29
一、一般公共服务支出
18
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
19
3
三、教育支出
20
4
四、科学技术支出
21
5
五、文化体育与传媒支出
22
15.03
15.03
6
六、社会保障和就业支出
23
1.81
1.81
7
七、医疗卫生和计划生育支出
24
0.93
0.93
8
八、住房保障支出
25
1.52
1.52
9
……
26
10
……
27
11
28
本年收入合计
12
19.29
本年支出合计
29
19.29
19.29
年初财政拨款结转和结余
13
年末结转和结余
30
一般公共预算财政拨款
14
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
16
33
合计
17
19.29
合计
34
19.29
19.29
注：
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
19.29
19.29
207
文化体育与传媒支出
15.03
15.03
20701
文化
15.03
15.03
2070199
其它文化支出
15.03
15.03
208
社会保障和就业支出
1.81
1.81
20805
行政事业单位离退休
1.81
1.81
2080502
事业单位离退休
1.81
1.81
210
医疗卫生与计划生育支出
0.93
0.93
21005
医疗保障
0.93
0.93
2100502
事业单位医疗
0.93
0.93
221
住房保障支出
1.52
1.52
22102
住房改革支出
1.52
1.52
2210201
住房公积金
1.52
1.52
注：
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
12.69
302
商品和服务支出
2.3
30101
基本工资
6.4
30201
办公费
30102
津贴补贴
4.78
30202
印刷费
0.21
30103
奖金
30206
电费
0.06
30104
其它社会保障缴费
0.93
30211
差旅费
2
30106
伙食补助费
30240
税金及附加费用
30107
绩效工资
0.61
30299
其他商品和服务支出
0.06
30199
其他工资福利支出
310
其他资本性支出
303
对个人和家庭的补助
4.31
31001
房屋建筑物购建
30301
离休费
……
……
30302
退休费
1.81
31099
其他资本性支出
30311
住房公积金
1.54
304
对企事业单位的补贴
30305
生活补助
0.16
30309
奖励金
0.8
30401
企业政策性补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
……
……
307
债务付息支出
30701
国内债务付息
……
……
399
其他支出
39901
赠与
……
……
人员经费合计
17
公用经费合计
2.3
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：
万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.15
0
0
0
0
0.15
0
0
0
0
0
0
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中。
2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0
0
0
0
0
0
类
款
项
注：
武宣县黄茆镇文化体育和广播电视站没有政府基金性收入，也没有政府基金安排的支出，故本表无数据
第三部分：
武宣县黄茆镇文化体育和广播电视站2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2017年度总收入24.53万元，其中本年收入24.53万元,较2016年度决算数23.08万元增加1.45万元，增长6.3%。
收入具体情况如下。
1.财政拨款收入19.29万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
较2016年度决算数10.90万元增加8.39万元，增长76.9%，主要原因是2016年10月之后才有人员，之前10个月都无人员。
2.事业收入5.24万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
如：
计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
较2016年度决算数0万元增加5.24万元，增长100%，主要原因是安排了文体项目工程。
3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，同比持平。
主要原因是单位性质无经营收入。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
如：
较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，同比持平。
主要原因是无其他来源收入。
5.用事业基金弥补收支差额3.97万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
较2016年度决算数增加3.97万元，增长100%，主要原因是之前单位无人，现在开展各文体项目有开支。
6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，同比持平。
主要原因是都及时拨付资金。
（二）本部门2017年度总支出28.5万元，其中本年支出28.5万元,较2016年度决算数14.61万元增加13.89万元，增长95.1%。
支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）24.24万元：
主要用于工资福利支出，人员经费较2016年度决算数10.44万元增加13.8万元，增长132%，主要原因是2016年本单位有一段时间全站无在编人员，无经费支出。
2．社会保障和就业支出1.81万元：
主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
较2016年决算数3.36万元减少1.55万元，下降46%，主要是退休人员工资由县里统一发放。
3．医疗卫生与计划生育支出0.93万元：
主要用于按国家规定向职工发放的医疗保险、失业保险等方面的支出。
较2016年决算数0.35万元增加0.58万元，增长165.7%，主要按国家统一的政策计算缴费基数增加，2016年本单位有一段时间全站无在编人员。
4．住房保障支出1.52万元：
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
较2016年决算数0.46万元增加1.06万元，增增长230%，主要是2016年本单位有一段时间全站无在编人员，无经费支出，2017年全年有人员。
5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，同比持平。
主要原因是无提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。
6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
较2016年度决算数0增加（减少）0万元，增长（下降）0%，同比持平。
主要原因是年末无结转数。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
武宣县黄茆镇文化体育和广播电视站2017年度一般公共预算支出19.29万元，较2016年度决算数10.09万元增加9.2万元，增长91%。
其中：
基本支出19.29万元，项目支出0万元。
武宣县黄茆镇文化体育和广播电视站2017年度一般公共预算支出年初预算为22.15万元，支出决算为19.29万元，完成年初预算的87.1%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为16.39万元，支出决算为15.03万元，完成年初预算的91.7%。
主要是单位福利、接待费和部分差旅费没有全部使用。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为3.33万元：
支出决算为1.81万元，完成年初预算的54.35%主要是退休人员工资由县里统一发放。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为0.9万元：
支出决算为0.93万元，完成年初预算的103%，主要是有小数就进位，五险一金支出超出预算。
（四）住房保障支出（类）年初预算为1.52万元：
支出决算为1.52万元，完成年初预算的100%，主要是无人员变动。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出18.29万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出12.69万元，完成年初预算的92.83%。
主要是2017年发放绩效工资和奖金不是全年金额。
（二）商品和服务支出2.3万元，完成年初预算的65.15%。
主要是单位福利、接待费和部分差旅费没有全部使用。
（三）对个人和家庭的补助支出4.31万元，完成年初预算的88.86%。
主要是支出退休费减少。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
武宣县黄茆镇文化体育和广播电视站2017年度政府性基金支出0万元，较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，同比持平。
其中：
基本支出0万元，项目支出0万元。
武宣县黄茆镇文化体育和广播电视站2017年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
主要用于我单位性质使得我单位无政府性基金。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0.12万元，其中：
公务接待费2017年预算0.12万元，2017年决算数0万元。
主要是安排接待上级单位来我站参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用，但是我单位无公务接待活动。
三公”经费支出决算为0万元，年初预算数0.15万元，完成年初预算的0%；较2016年度决算数增加0万元，增长0%，同比持平。
主要是由政府进行接待。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
全年使用财政拨款安排机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
没有因公出国人员，无开支。
较2016年度决算数增加0万元，增长0%，同比持平。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。
其中：
公务用车购置支出0万元。
较2016年度决算数增加0万元，增长0%，同比持平。
公务用车运行支出0万元。
主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2017年，武宣县黄茆镇文化体育和广播电视站所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
较2016年度决算数增加0万元，增长0%，同比持平。
无公务用车。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
本单位无公务接待，无开支事项。
较2016年度决算数增加0万元，增长0%，同比持平。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
主要原因是：
我单位为事业文化单位，没有机关运行经费。
较2016年度决算数增加0万元，增长0%，同比持平。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中
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