XX区明珠兴华街道办事处部门决算情况说明模板.docx

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XX区明珠兴华街道办事处部门决算情况说明模板

XX区明珠（兴华）街道办事处

2017年部门决算情况说明

第1部分XX区明珠（兴华）街道办事处部门职责

一、部门主要职责

（一）全面贯彻党的路线、方针政策和上级党委的指示、决定，宣传和执行国家法律、法规。

（二）讨论决定本辖区改革开放、经济建设、社会发展、社会治安等重大问题，组织领导广大群众加快经济和社会事业的发展。

（三）组织制定街道、行政村（社区）党的建设规划。

（四）抓好党工委自身建设，加强以党支部为核心的村（社区）级组织建设，加强各类经济组织、社会团体和中介机构的党组织建设。

（五）编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；编报和执行财政预算，比照乡镇府实行相应的财政管理体制；负责本辖区经济发展管理工作。

（6）负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全、生产、人事劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。

（7）负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、文明村、村民自治模范村、群众性文化体育等活动。

（8）配合政府有关部门做好城区管理工作。

负责管理“门前三包”、小街小巷和居民区的清洁、绿化、亮化工作；协助政府有关部门做好城市规划、建设管理和国土资源管理工作。

（9）负责本辖区社会建设、管理、服务工作。

指导村委会、社区居委会开展工作，按属地管理原则，制定本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和社会稳定。

（10）保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产、保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

二、部门预算单位构成

机构设置

机构性质

经费保障形式

党政办公室

行政

财政拨款

经济发展办公室

行政

财政拨款

社会事务服务中心

事业

财政拨款

人口和计划生育服务中心

事业

财政拨款

（一）行政机构

1、党政办公室

负责上级各项方针政策、法律法规的传达、落实工作；承担党工委、人大联络处、办事处搅拌的各项日常工作，搞好机关正规化建设；负责本区域所属党组织的思想、组织和作风建设，以及纪律监察工作；负责党工委、街道办和工会、共青团、妇联、武装等方面的综合协调。

2、经济发展办公室

负责街道公共设施的建设、管理，搞好所辖区域建设规划、土地使用；承担公企业经济、农业经济和第三产业的发展；管理街道办财务工作；负责本街道工业、农业、第三产业和其它各项工作的季报、年报统计工作。

（二）事业机构

1、社会事务服务中心

做好上级相关方针政策、法律法规的贯彻落实；承担社会保障、交通运输、教育卫生、民族宗教、文化旅游、科技发展等工作；负责街道、社区、村的社会治安综合治理，接待群众来信来访；排查、调节民事纠纷，维护社会秩序；协调公安派出所、基础法庭搞好刑事、民事案件的调查、审理工作。

2、人口和计划生育服务中心

负责人口计划生育工作，宣传和贯彻落实党和国家的计划生育政策，完成政府下发的年度工作任务和上级业务部门布置的各项经常性工作。

第二部分XX区明珠（兴华）街道办事处2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息表

十、政府采购情况表

第三部分XX区明珠（兴华）街道办事处2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度，上年结转和结余140.93万元，本年收入1014.33万元，本年支出968.44万元，年末结转和结余186.82万元。

2017年度一般公共预算财政拨款上年结转和结余105.33万元，本年收入768.89万元，本年支出694.72万元，年末结转和结余179.51万元。

2017年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余35.6万元，本年收入245.44万元，本年支出273.72万元，年末结转和结余7.31万元。

二、收入决算情况说明

1、2017年度，本年总收入1014.33万元，比2016年增加21.45万元，较年初预算数增加791.95万元。

主要原因：

创美丽小区经费和环境卫生经费的增加。

2、2017年度一般公共预算财政拨款收入768.89万元，比2016年减少64.69万元，主要原因：

城乡社区规划与管理收入的减少；年末决算数较年初预算数增加546.51万元，主要原因:

环境卫生经费的增加。

3、2017年度政府性基金预算财政拨款收入245.44万元，比2016年增加86.14万元，较年初预算数增加245.44万元，主要原因:

创美丽小区经费的增加。

三、支出决算情况说明

1、2017年度，本年总支出968.44万元，比2016年增加74.14万元，较年初预算数增加746.06万元。

主要原因：

创美丽小区和环境卫生整治。

2、2017年度一般公共预算财政拨款，本年支出694.72万元，比2016年减少75.88万元，主要原因：

城乡社区规划与管理支出的减少；年末决算数较年初预算数增加472.34万元，主要原因环境卫生整治。

3、2017年度政府性基金预算财政拨款支出273.72万元，比2016年增加150.2万元，较年初预算增加273.72万元，主要原因:

创建美丽小区。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说

2017年度财政拨款收入总额1014.33万元，较2016年增加21.45万元，较年初预算数增加791.95万元，主要原因：

创美丽小区经费和环境卫生经费的增加。

本年财政拨款支出总额968.44万元，较2016年增加74.14万元，较年初预算数增加746.06万元。

主要原因：

创美丽小区和环境卫生整治。

2017年度一般公共预算财政拨款收入总额768.89万元，较2016年减少64.69万元，主要原因：

城乡社区规划与管理收入的减少；年末决算数较年初预算数增加546.51万元，主要原因:

环境卫生经费的增加。

本年支出694.72万元，较2016年减少75.88万元，主要原因：

城乡社区规划与管理支出的减少；年末决算数较年初预算数增加472.34万元，主要原因环境卫生整治。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入总额245.44万元，较2016年增加86.14万元，较年初预算数增加245.44万元，主要原因:

创美丽小区经费的增加。

本年支出总额273.72万元，较2016年增加150.2万元，较年初预算增加273.72万元，主要原因:

创建美丽小区。

五、“三公”经费支出决算情况说明

部门“三公”经费支出本年支出0万元，比2016年减少4.2万元，较年初预算数一致。

主要原因是公车改革。

细化说明“三公”经费相关支出：

因公出国（境）费用0万元，较2016年增（减）0万元，较年初预算数增（减）0万元，主要原因是我单位没有因公出国（境）相关工作业务。

公务用车购置费0万元，公务用车购置0辆，公务用车保有0辆，较2016年增（减）0万元，较年初预算数增（减）0万元；公务用车运行维护费0万元，较2016年减少4.2万元，较年初预算数增（减）0万元，主要原因是：

我单位公车改革后无保留车辆。

公务接待费0万元，公务接待批次0次，较2016年增（减）0万元，较年初预算数增（减）0万元，主要原因是我单位未发生相关费用支出。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）政务管理

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

认真组织开展民主议事、党务公开、政务公开活动和现代远程教育工作，并做好督促检查，确保工作实效。

贯彻党员发展工作方针，了解入党积极分子的情况，指导基层支部的党员发展工作,提升入党积极分子的入党率。

督促机关各部门对街道落实的事项和领导批示、要求的执行落实情况。

贯彻党员发展工作方针，了解入党积极分子的情况，指导基层支部的党员发展工作，使入党积极分子入党比率在75%以上。

通过开展定期不定期对街道各部门工作落实情况的检查使街道各部门落实事项的完成率达到90%以上。

（二）社会救助政策及管理

按照国家政策规定，实行城市居民最低生活保障制度，在坚持原则的基础上做到应保尽保，同时又做到动态管理，成立街道领导机构，对低保申报上会研究。

按照市、区廉租办的规定，积极采取措施，加强廉租住房制度建设，解决好城市低收入家庭住房困难。

做好廉租房政策的宣传发动、申请、调查、申报及补贴发放工作。

负责本街道申请城市居民最低生活保障金待遇的初审工作，负责本街道城市低保对象保障金的管理、审核工作,负责本街道低保对象家庭收入的定期核查和低保对象资格认定工作。

提供低保相关人员信息，核实低保户准确信息，并上报区民政局。

做到应保尽保、应退尽退。

做好廉租房政策的宣传发动、申请、调查、申报及补贴发放工作。

对发现符合条件的对象及时进行信息核准并将上报区民政局，提升符合条件对象被纳入低保范围的比率，城乡居民低保保障率达60%以上。

通过张贴公告、网络平台宣传廉租房政策，使得提出申请并符合条件被纳入保障范围内的比率提高，从而使符合廉租房申请的比率达60%以上。

（三）城市管理

配合政府有关部门做好城区管理工作，大街小巷和居民区及周边环境的洁净、绿化等工作；协助政府部门做好城市规划、建设管理和国土资源管理工作；负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明、卫生城市，文明、卫生社区（村）等活动。

辖区村、各小区内街巷及村周边道路全天保持干净整洁，生活垃圾及建筑垃圾实现及时清运，不留死角。

做好清理违章建筑、违章堆放等问题，严格控制出现新违章搭建。

开展文明礼仪和爱卫教育活动，组织文明礼仪和卫生健康知识宣讲，进行爱卫宣传，提升居民自身素质，保障居民的健康；定期对村、小区进行消杀，防治病媒传播；对村周及老旧小区进行包装改造、绿化、提升，打造成优美、整洁、舒适、宜居的生活环境；对已打造好的小区等公共设施进行维护，保持美丽常驻。

开展环境卫生“精细化”清扫保洁，坚持全天候清扫，垃圾实行全程密闭运输和动态全天候清运，使辖区村、各小区内街巷，垃圾点、站及村周边道路干净整洁度达到75%以上。

联合城管执法部门组织开展辖区违章搭建整治活动，周密部署，制定详细拆除方案，使清理违章建筑、违章堆放等问题的完成率达70%以上。

通过开展文明礼仪和爱卫教育及宣传活动来提高居民的素质和疾病防控意识；对老旧小区进行改造、提升，改善卫生、人文环境，提高辖区居民的幸福指数和健康水平，使居民的满意度达75%以上。

（四）计划生育

认真贯彻执行计划生育工作的法律、法规和政策。

落实与上级组织签订的人口与计划生育目标责任。

全面掌握辖区的人口与计划生育对象底数，每月及时上报人口的婚姻、计划、孕情、生育、避孕节余等变动情况，统计数据分析。

领取、保管和发放避孕药具，保证供给。

健全完善流动人口计划生育管理和服务机制。

改善我街道辖区计划怀孕夫妇健康状况，有效降低出生缺陷发生风险，为各类育龄人群免费提供安全、有效避孕节育技术服务；做好计划生育宣教工作，领取、保管和发放避孕药具，保证供给；健全完善流动人口管理机制。

创新思路做好摸排和统计工作，及时更新数据，掌握清底数，落实好计划生育奖励扶助政策，提高奖励扶助政策落实率。

通过组织开展计划生育宣教活动，召集广大育龄夫妇做免费孕前优生健康检查，促使免费计划生育基本服务项目覆盖率达90%以上。

通过创新思路做好摸排和统计工作，及时更新数据，掌握清底数，使计划生育家庭奖励扶助政策落实率达90%以上。

部门职责-工作活动绩效评价结果

930XX区明珠街道办事处

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

政务管理

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

认真组织开展民主议事、党务公开、政务公开活动和现代远程教育工作，并做好督促检查，确保工作实效

　　党务管理

检查各支部的组织生活活动情况，了解和掌握党员的思想状况，搞好党员教育，收集整理支部、党员的模范事迹，组织先进党支部、优秀党员的评比活动。

贯彻党员发展工作方针，了解入党积极分子的情况，指导基层支部的党员发展工作。

积极分子入党率

√

　　行政管理

起草街道的工作总结，起草街道的有关文件，办理上级来文、来电，全街的文件传阅和处理，以及会议记录工作。

督促机关各部门对街道落实的事项和领导批示、要求的执行落实情况。

各部门对街道落实事项的完成率

√

社会救助政策及管理

按照国家政策规定，实行城市居民最低生活保障制度，在坚持原则的基础上做到应保尽保，同时又做到动态管理，成立街道领导机构，对低保申报上会研究。

按照市、区廉租办的规定，积极采取措施，加强廉租住房制度建设，解决好城市低收入家庭住房困难。

做好廉租房政策的宣传发动、申请、调查、申报及补贴发放工作。

负责本街道申请城市居民最低生活保障金待遇的初审工作，负责本街道城市低保对象保障金的管理、审核工作,负责本街道低保对象家庭收入的定期核查和低保对象资格认定工作。

做好廉租房政策的宣传发动、申请、调查、申报及补贴发放工作。

　　辖区居民最低生活保障

负责本辖区城乡低保工作的管理和审核。

提供低保相关人员信息，核实低保户准确信息，并上报区民政局。

做到应保尽保、应退尽退。

城乡居民低保保障率

√

　　廉租房申请

负责廉租房政策的宣传发动、申请、调查、申报及补贴发放工作。

做好廉租房政策的宣传发动、申请、调查、申报及补贴发放工作。

符合廉租房申请率

√

城市化管理

认真贯彻市、区市容环境卫生等一系列管理条例和规定。

结合本街道实际，确立街道全年城市管理目标、规划措施并付诸实施。

建立、健全城市管理、卫生保洁综合治理队伍，认真做好环境保护工作。

做到制度化、经常化、规范化，以保证辖区内环境治理的效果。

　　违章搭建治理

协调城管执法局做好清理违章建筑、违章堆放等问题，严格控制出现新违章搭建。

做好清理违章建筑、违章堆放等问题，严格控制出现新违章搭建。

清理违章建筑、违章堆放等问题的完成率

√

　　环境卫生整治

负责辖区内街巷、住宅区的市容秩序、环境卫生管理及整治工作。

做好辖区环境卫生管理及整治工作

辖区内街巷整洁度

√

计划生育

认真贯彻执行计划生育工作的法律、法规和政策。

落实与上级组织签订的人口与计划生育目标责任。

全面掌握辖区的人口与计划生育对象底数，每月及时上报人口的婚姻、计划、孕情、生育、避孕节余等变动情况，统计数据分析。

做好计划生育宣教工作。

领取、保管和发放避孕药具，保证供给。

做好流动人口计划生育管理工作。

　　计划生育服务

免费为辖区计划怀孕夫妇实行孕前优生健康检查；免费为辖区居民提供计划生育避孕节育基本服务；免费为辖区已婚育龄妇女提供生殖健康检查服务。

改善我街道辖区计划怀孕夫妇健康状况，有效降低出生缺陷发生风险；为各类育龄人群提供安全、有效避孕节育技术服务；健全完善流动人口管理机制。

免费计划生育基本服务项目覆盖率

√

　　计划生育奖励扶持政策

根据上级政策做好奖励、扶助、社会保障等工作，引导家庭和个人计划生育措施，提高计划生育家庭发展能力。

增强群众自觉实行计划生育的积极性，稳定适度的低生育水平，提高计划生育家庭发展能力，增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。

农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率

√

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费的支出情况的说明

2017年本部门机关运行经费支出184.27万元（其中商品和服务支出166.34万元，其他资本性支出17.93万元），比2016年增加41.24万元。

主要原因是创建文明城市宣传、美化小区、完善办公设施。

2、政府采购情况的说明

2017年度，政府采购支出26.04万元，其中货物类支出

24.43万元，服务类支出1.61万元。

3、国有资产占有情况说明

2017年末固定资产帐面余额126.85万元，其中：

其他固定资产123.15万元（其他固定资产包括空调、电脑、复印件、监控设备、办公家具等物品）；车辆3.7万元。

固定资产总额本年新增20.46万元，主要原因是装修一楼便民大厅及办公场所后新增办公设备及家具。

说明：

上述国有资产中辆车在2016年车改时已移交拍卖公司，但由于此该车办理的相关手续尚还不齐全所以账上暂没做减少处理，实际已经减少了。

4、国有资资本经营情况

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：

XX区明珠（兴华）街道办事处

年度：

2017

金额单位：

万元

序号

科目

合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

空表列示

5、其他需要说明的情况

无

第四部分名词解释

“三公”经费：

指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

机关运行经费：

指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、劳务费及其他商品和服务支出安排情况。