三体系通用表格.docx

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三体系通用表格

文件审批表

WD—JL—01NO：

文件名称/编号

编制

审批

会签部门

签字

会签部门

签字

发文人：

分发号

领用部门

领用人

领用日期

收回日期

文件控制清单

WD—JL—02NO：

序号

文件编号

文件名称

发布日期

实施日期

版本状态

主管部门

编制：

审批：

文件更改申请单

WD—JL—03NO：

文件名称/编号

提出更改部门

提出更改日期：

更改原因：

更改方式：

更改前内容：

更改后内容：

审批：

文件销毁记录

WD—JL—06NO：

序号

文件名称

销毁数量

销毁日期

销毁人

批准人

备注

质量记录清单

WD—JL—07NO：

序号

质量记

录编号

质量记录名称

主管部门

保存期限

备注

记录销毁登记表

JL—08NO：

序号

质量记

录编号

质量记录名称

主管部门

保存期限

备注

年度管理评审方案

WD—JL—09NO：

评审目的：

评审范围：

评审时间：

参加人员：

内容安排：

编制：

年月日

审批：

年月日

管理评审报告

WD—JL—10NO：

评审会议时间、地点：

参加人员：

评审内容：

评审结论（可另附页）：

编制：

（管理者代表）

日期：

审批：

（总经理）

日期：

年度培训计划

WD—JL—13NO：

序号

培训内容

培训时间

培训方式

培训对象

备注

培训效果考核表

WD—JL—14NO：

序号

培训内容

培训对象

考核时间

考核效果

备注

生产设备台账

WD—JL—15NO：

序号

设备名称

/型号

数量

生产厂家

购入

日期

使用

日期

设备状态

使用场所

备注

设备检修记录表

WD—JL—16NO：

设备名称

规格型号

安装地点

检修时间

检修人

检

修

部

位

更

换

易

损

件

试

用

记

录

验收人

主管

设备报废申请

WD—JL—17NO：

设备名称/型号

购入日期

生产厂家

验收/使用日期

申请部门

报废原因：

参与鉴定人员：

鉴定过程与结论：

批准：

质量计划

WD—JL—18NO：

质量计划内容

编写人：

年月日

领导意见

审批人：

年月日

跟踪效果验证

记录人：

年月日

小结

小结人签名：

公司领导签名：

年月日

用户来电、来函记录表

WD—JL—20NO：

来电时间

来电人

来电内容

联系方式

记录人

合同更改单

WD—JL—21NO：

原合同号

顾客名称

联系人/电话

更改申请人

更改原因：

更改内容：

评审记录：

批准：

供方评价记录表

WD—JL—22NO：

供方名称

联系人

地址

联系方式/电话

评价记录：

评价结果：

评价人：

合格供方名单

WD—JL—23NO：

序号

供方名称

地址

联系电话

评价时间

提供产品

采购产品验证和检验记录

WD—JL—25NO：

采购产品名称

规格

型号

数量

批次

生产日期

合格证及说明书共

几份

有无相关备件

检验项目

检验结果

验证结论

备注

验证部门及

负责人

供应科负责人

购进日期

验证日期

校准记录

WD—JL—27NO：

器具名称

规格型号

生产厂家

出厂日期

精度

量程

校准周期

出厂编号

本厂编号

第

一

次

第

二

次

第

三

次

平均值

校准人：

审核：

批准：

部门负责人：

校验日期：

使用地点：

使用人：

用户质量异议表

WD—JL—29NO：

您购买的产品名称等级

产品编号

出厂时间

你对我公司产品评价

使用过程中发现的问题

袋装发现的

问题

你对产品的要求和意见

用户（单位）：

联系人：

联系电话：

填写日期：

顾客档案

WD—JL—30NO：

客户名称

负责人

或联系人

联系电话

地址

累计提货量

备注

顾客满意度调查表

WD—JL—31NO：

请在下面您认为正确的括号中打“√”并提出您的意见和看法。

1．产品净重：

满意（）一般（）不满意（）

建议或意见：

2．产品质量：

满意（）一般（）不满意（）

建议或意见：

3．产品使用后的色泽与性能：

满意（）一般（）不满意（）

建议或意见：

4．销售的程序：

满意（）一般（）不满意（）

建议或意见：

5．销售管理：

满意（）一般（）不满意（）

建议或意见：

6．售后服务：

满意（）一般（）不满意（）

建议或意见：

客户（单位）：

联系方法：

填表日期：

顾客满意度调查表

WD—JL—31NO：

发表日期

收表日期

发表份额

收表份额

满意数

一般数

不满意数

满意度

备

注

注：

满意度比例系数为：

1.00.50

制表人：

制表日期：

内部信息联络单

WD—JL—32NO：

发送部门

接收部门

发送人

接收人

发送日期

接收日期

主要内容：

接收部门

处理意见

部门领导

签字

年度内部审核计划

WD—JL—33NO：

审核目的：

审核范围：

审核依据：

月份

部门

备注

编制

审核

批准

内审日程安排表

WD—JL—34NO：

内审目的

内审范围

内审依据

审核组

组长

组员

审核时间

日程安排

日期

时间

编制

日期

审批

日期

签到表

WD—JL—35NO：

会议内容

地点

时间

部门

人员

职务

备注

内审检查表

WD—JL—36NO：

受审部门：

部门负责人：

审核员：

审核日期：

序号

审核内容

审核记录

备注

编制：

年月日审批：

年月日

不合格报告

WD—JL—37NO：

审核区域：

陪同人：

不合格陈述：

不符合标准：

审核员/日期：

不合格类型：

□严重□一般□轻微

负责人/日期：

原因分析：

纠正措施计划：

纠正措施完成时间：

负责人：

审核员：

管理者代表：

纠正措施验证结果：

审核员/日期：

内部审核报告

WD—JL—38NO：

审核目的：

审核范围

审核依据：

审核日期：

审核组长、成员：

编制：

批准：

工作检查与考评表

WD—JL—39NO：

考

评

项

目

编制人：

年月日

检

查

组

成

员

编制人：

年月日

领

导

审

批

审批人：

年月日

检

查

内

容

记

录

记录人：

年月日

考

评

结

论

组长：

年月日

领

导

意

见

签名：

年月日

不合格品评审处置表

WD—JL—40NO：

发现部门/发现人

时间

不合格描述：

评审：

纠正措施：

验证：

不合格品通知单

WD—JL—41NO：

车间（部门）：

你部门生产（购进）的，经检验项

指标不合格，请做好标识，以便处置。

生产部

20年月日

纠正和预防措施通知单

WD—JL—42NO：

责任部门

提交时间

原因分析：

纠正措施：

批准：

预防措施：

效果验证：

备注

文件借阅/复印记录

编号：

表号：

QP01-09

序号

文件名称

份数

借阅时间/人

归还时间/人

备注

员工技能一览表

编号：

表号：

QP05-05

序号

姓名

性别

学历

专业

部门

职称

参加工作时间

受培情况及证书：

序号

姓名

性别

学历

专业

部门

职称

参加工作时间

受培情况及证书：

序号

姓名

性别

学历

专业

部门

职称

参加工作时间

受培情况及证书：

序号

姓名

性别

学历

专业

部门

职称

参加工作时间

受培情况及证书：

序号

姓名

性别

学历

专业

部门

职称

参加工作时间

受培情况及证书：

序号

姓名

性别

学历

专业

部门

职称

参加工作时间

受培训情况及证书：

编制：

日期：

服务要求评审表

编号：

表号：

QP06-01

业主（住户）名称

协议（合同）号

要求签定日期

信息来源

□电话记录□附招标书或合同草案等

初审状况

□初次评审□修订（原评审表编号：

）

业主（住户）对服务提供项目明示与潜在要求（特殊专项要求、质量要求、支持服务价格等）

填写人：

日期：

公司为满足业主（住户）要求作出的承诺

填写人：

日期：

国家行业法律法规要求

填写人：

部门：

日期：

物管部

（评审合同的合法性、完整性、明确性）

物业主管：

日期：

工程部

（评审设备、设施能否保障服务提供要求的能力）

工程部主管：

日期：

评审结论

签名：

日期：

使用说明：

1.本表仅用于常规协议（合同）或有特殊要求的特殊协议（合同）的评审；

2.特殊协议（合同）的要求评审，参加人为物管部、工程部、办公室；

3.特殊合同评审结论一栏由经理签名批准，其它由物业主管批准。

服务质量检查与考评表

表号：

QP12-01

部门：

公司于年月日对你部门工作以公司质量管理体系各文件、工作要求为依据进行检查后，记录如下：

检查内容

检查结果

备注

公司质量管理体系要求

执行情况

填写人：

日期：

年度内部质量审核计划

编号：

表号：

QP13-01

审核目的

审核并评定公司的质量活动是否符合GB/T19001-2000标准和公司编制的质量体系文件

审核日期

200年月日到200年月日

审核覆盖范围

公司质量体系覆盖

所有部门

审核依据

GB/T19001-2000，公司的质量体系文件

首末次会议参会人员

最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员

审核组成员

组长：

组员：

日程安排

首次会议（）

末次会议（）

编制：

审核：

批准：

日期：

设计开发的验证记录表

项目名称

项目编号

编制人

验

证

主

要

内

容

评审人（签字）：

年月日

验证主要方法（比较、模拟、评审、送检）

评审人（签字）：

年月日

验证存在问题及纠正措施

评审人（签字）：

年月日

验证结果有效性评价

评审人（签字）：

年月日

验证机构或部门意见