中建人居质量管理制度.docx
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中建人居质量管理制度
目录
1总则2
2质量管理目标2
3质量控制依据3
4质量管理体系3
5质量管理制度5
5.1质量否决制度5
5.2材料物资采购、进场控制6
5.3工艺技术交底及培训上岗制度7
5.4质量文件记录制度7
5.5样板引路制度8
5.6成品（设施）保护制度8
5.7工程质量事故报告及调查制度8
5.8过程质量检查与竣工验收制度9
5.9质量检查及奖罚制度10
6附表14
质量管理制度（试行）
1总则
质量保证体系是企业管理的一项重要内容，建立、实施和保持企业质量保证体系，并不断改进其有效性。
以加强质量指导、监督、检查和评价。
建立质量责任制：
工程质量领导责任制、部门质量责任制和项目经理部及人员岗位责任制。
实行工程质量终身责任制和质量责任追究制度。
总包对分包方的工程质量拥有监督和否决权。
工程质量保证体系应围绕实现工程项目质量目标和持续改进工程质量，按照过程方法和计划（P）、实施（D）、检查（C）、改进（A）循环的模式运行。
本办法（试行）为中建八局成都人居锦尚春天项目部的内部质量控制、检查、评比的依据。
2质量管理目标
2.1质量方针
追求质量卓越，信守合同承诺，保持过程受控，交付满意工程。
2.2目标确定
根据总包合同的规定和企业管理、质量方针确定。
整体工程的所有工作内容均纳入总体质量目标控制范围。
质量控制总目标：
中建利比亚分公司在该地区的质量水平达到合同及当地规定，无明确规定时按GB标准优良标准。
创建施工总承包国际化公司。
阶段性目标应分别确定。
3质量控制依据
1）2000版GB/T19000族标准
2）中建八局的质量管理体系及《质量手册》Q-01
3）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001系列
4）《中建八局施工技术标准》ZJQ08-SGJB-2004、《项目管理手册》PM—01
5）实行的监理大纲、甲方指令、洽商文件等。
4质量管理体系
4.1组织机构
建立从公司总部到项目具体负责人最终到劳务分包队伍全系统的质量管理组织机构。
见组织机构附图1。
4.2质量管理流程
1）确定项目质量目标、编制项目质量计划、实施项目质量计划、施工准备阶段质量控制、施工阶段质量控制、竣工验收阶段质量控制、质量管理总结。
2）具体流程如图2
3）工作流程
5质量管理制度
受控：
管理职责和权限QHSE—03
根据施工现场工程质量保证体系的要求，建立质量管理机构，明确项目经理部与工程质量有关人员的质量职责和权限，制定工程项目质量责任制；制定工程项目质量管理制度，对设计控制、设计变更、文件和记录、图纸会审、施工组织设计和质量计划编制、施工技术分级交底、工程物资、工程分包、见证取样和复检、过程控制、技术复核、隐蔽工程验收、成品保护、工程质量验收、工程质量事故处理、质量信息、工程交付、工程资料、回访保修的管理要求作出具体规定。
5.1质量否决制度
项目部建立完善的质量负责制，使每位参与本项目施工的人员都明确自己的质量目标和责任是否相关，质量意识和质量责任贯彻全过程、全员。
项目部建立完善的质量负责制，坚持质量一票否决权；
不合格材料不得使用、不合格工序、分项工程不得进入下道工序，要有关责任人针对出现不合格的原因采取必要的纠正和预防措施。
工作质量保证工序质量，最终保证工程质量。
出现质量事故要追究相关责任并作出处理。
5.2材料物资采购、进场控制
受控：
物资控制程序QHSE—16
5.2.1对构成工程实体的建筑材料、建筑构配件与设备等物资按照合格供应商采购程序，选择采购按计划进场。
进场物资材料等按工程承包合同约定报监理单位（发包单位）审核、确认，其质量和性能符合规定的要求。
5.2.2对采购的物资实施进场验收，并形成记录。
验收方法可有以下几种：
1）查验供应商提供的合格证明，包括出厂质量检验和有效期证明文件；
2）所有材料首先提交厂家或产品资料，报业主及监理批准方可组织进场，进场材料必须按照要求验收、检验或取样实验等；
3）对进场物资进行产品及状态标识和记录，确保主要物资产品标识的唯一性和可追溯性。
对不合格物资及时隔离或退场，不合格材料、设备等实行追究跟踪，并形成记录。
未经验收或验收不合格的物资、材料等严禁使用。
4）进场建筑材料、设备、设施等严格保管制度，现场贮存、保管、使用等保持受控状态。
5.3工艺技术交底及培训上岗制度
受控：
工程/劳务分包程序QHSE—15
依据程质量保证体系文件，结合工程实际进行针对性的质量教育、工艺技术培训和施工技术交底，形成记录。
确保只有接受过必要的质量教育和培训并且合格的从业人员才能上岗。
管理部门要制定有关的组织设计、方案、工艺流程（卡）等。
重点控制：
新技术、新工艺、新材料和新设备的有关技术特性和规定、关键过程和特殊过程控制要求，质量通病防治措施等交底。
5.4质量文件记录制度
受控：
《记录控制程序》QHSE—06
文件控制程序QHSE—05
管理过程中必须及时、全面、准确地建立施工过程活动控制记录，确保主要控制活动的可追溯性。
质量记录应真实和详尽，各类安装记录、材料检验试验记录、质量检验记录等要妥善保管。
建立质量记录管理制度，明确职责，对质量记录的标识、贮存、保护、检索进行控制，确保质量记录的充分、及时和有效。
质量记录项目及内容等按照与项目业主及监理方达成的一致要求实行。
5.5样板引路制度
样板制度可以解决材料样品的确定和施工工艺的标准。
样板展示可以直观、量化设计内容，建筑效果风格以及施工操作。
以便确定项目采用材料、设备器具等样品。
施工操作要注重工序的优化，工艺的改进和工序的标准化操作，积累必要的管理和操作经验，提高工序的操作水平。
对于装修及机电安装等工作，在开始前对重要分项都要先作样板、示范或样品等，统一操作要求、明确质量标准。
样板做完经过建设单位（监理工程师）确认后，方可大面积施工。
工程的施工及验收依此为依据和标准。
5.6成品（设施）保护制度
协调管理中合理安排施工工序，减少工序的交叉作业，严格上下工序之间应做好交接工作，并做好记录。
如下道工序的施工可能对上道工序的成品造成影响时，应征得上道工序操作人员及管理人员的同意，并避免破坏和污染，否则，造成的损失由下道工序操作者及管理人员负责。
成品保护必须有切实可行的保护措施或方案，确保其严肃性，并将责任明确到人。
5.7工程质量事故报告及调查制度
受控：
纠正和预防措施程序QHSE—09
不符合控制程序QHSE—089
5.7.1治理质量通病
控制：
执行企业标准、国家质量规范等。
从设计优化开始，提出根治质量通病的设计方案。
建立施工质量保证的预案和运行机制，施工过程中从人员、材料、机械、方法及环境五大因素控制，加强工序完成后的检查控制，把好验收检验关。
5.7.2工程质量事故处理制度
在各管理层中明确责任部门与责任人员的职责、权限和工作程序。
工程施工过程中发生质量问题，必须及时上报总包方进行处理。
（如果发生质量事故由上级管理部门）同对事故的调查和处理工作，对事故上报不及时，或隐瞒不报的追究有关人员的责任。
对工程质量事故，分析原因，查清责任，教育责任人员，制定并实施纠正措施（方案），并形成工程质量事故处理的报告.
5.8过程质量检查与竣工验收制度
按照企业标准，将建筑工程（含建筑设备安装）质量验收划分为单位工程、分部工程、分项工程和检验批。
施工过程实行工序自检、互检、交接检制度。
项目经理部应建立工程质量检查评定与验收制度和竣工交付制度，对涉及工程质量检验批、分项工程、分部工程、单位工程进行质量检查评定、验收。
分项工程分部工程及单位工程的验收暂按GB50300—2001第6章执行。
业主及监理公司有要求的按照要求执行。
5.9质量检查及奖罚制度
受控：
监视和测量程序QHSE—26
5.9.1检查
为了促进公司工程项目质量水平提高，实现公司长远发展目标。
真正体现质量责任制和贯彻奖罚激励机制，对工程质量控制实行考核、检查、评比和处理的制度，企业有关质量管理规定保持受控。
1）监理公司的相关检查、验收；
2）企业的各级管理层次的检查；
3）总包方组织的质量检查、验收；
总包方对质量管理及质量控制实行定期月检查和不定期检查，发现不符合项时及时下达整改通知，监督落实情况，对于重大质量问题实行追究处罚制度。
对正常的质量活动检查及阶段性控制目标检查，按照用事实说话、评价的刚性原则做出相应的处理。
5.9.2奖罚
1）考核考评：
质量管理的考评参照附表
2）奖罚条款
1、质量管理体系及管理制度未建立或建立不完善、体系运行不正常的每出现一次罚款1000-5000元；并进行整改合格为止。
2、检验批验收：
按照ZJQ08-2004局技术标准，主控项目验收合格一般项目实测不低于85%，达不到标准要求的进行处理重新评定直至符合。
3、分部及单位工程验收：
按照GB60300-2001执行。
评定达不到合格标准的每项罚款5000-10000元，并责令改正；二次验收仍达不到要求的加倍处罚并采取进一步措施。
4、对常见质量通病无控制措施或控制不力的，每项每次对责任者罚款100-1000元；
5、对于违反国家或部门等规定（规范）以及监理指令的，视情况每项罚款2000-5000元，并责令改正，不予改正的加倍处罚、停工等。
6、施工质量受到业主及当地管理部门通报（含监理整改通知单等）、处罚的，总包方将予以通报发公司质量部以及各责任公司，经济上处以双倍以上处罚。
7、出现严重质量问题的每次每项罚款5000元；出现质量事故的罚款2万-5万元；并按照质量事故处理规定执行。
8、对于工程质量管理规范、质量通病治理成效显著、工程整体质量非常突出的结合情况给予2000-5000元奖励，施工分部、单位工程综合质量创精品工程的奖励10000-30000元。
9、以上奖罚对象为相关劳务施工单位，该处罚规定还包括对责任单位的个人处理，对责任人奖罚每人按照以上所列数额的10%一并执行，责任人包括分包方项目经理及技术负责人、质量负责人等。
（奖罚通知单附表1、附表2）
6附表
附表1
罚款通知单No：
类别：
质量
被处罚单位：
被处罚个人：
罚原因：
被处罚人及罚款金额：
签发部门：
签发人：
年月日
总工程师
年月日
主管领导
年月日
注：
1、本通知单必须经总工程师审核、主管领导批准后生效。
2、本通知单金额由总包方财务按月直接从应支付分包方款项中直接扣除。
3、本通知单一式三份，签发单位、被处罚人所在单位及财务部门各一份。
附表2
质量奖励通知单No：
类别：
质量
奖励单位：
奖励个人：
奖励原因：
奖励金额：
签发部门：
签发人：
年月日
总工程师
年月日
主管领导
年月日
注：
1、本通知单必须经总工程师审核、主管领导批准后生效。
2、本通知单金额由总包方财务直接发放。
3、本通知单一式三份，签发单位、单位、奖励人各一份。
附表3工程施工质量考核评价记录表
序号
检查项目
扣分标准
应得
分数
扣减
分数
实得
分数
1
A
分部工程质量验收
分部工程质量验收未一次验收合格的，扣10分；
地基与基础、主体结构资料没有及时提交的扣5分；
15
分部、子分部、分项工程名称有错误、内容空缺的每处扣2分；
分部工程单位签字和质量等级不全的，各扣1分；
分部工程验收不及时扣3--5分；未及时回填扣8分
分项工程无验收人员签字的各扣1分；分项验收不及时扣2分
分项工程无检查结论无检查签字的各扣1分。
分项和检验批质量验收
分项工程质量第二次验收的扣8分；
10
分项工程填写或内容不全、验收不及时的各扣1分。
检验批评定、验收结论和签字不全、验收不及时；分项工程名称不准对的各扣1分；主体到上部而未查全高垂直度和标高扣5分
2
工程实体质量
检验批质量不符合质量标准、GB规范的各扣2--5分
30
出现质量通病或质量问题的各扣2-5分
主体结构
钢筋绑扎/焊接等不符合要求
混凝土涨模、蜂窝、漏浆、养护不符、有裂纹
平整、垂直度差，梁底不顺直、防护不符；柱/墙砼茬剔凿早
支撑体系不符4.1.1条，间距、步距、剪刀撑、扫地杆、垫板；
模板及支架拆搭设、安全措施不符
模板拼缝不严、脱模剂污染钢筋；
砌筑砌体无皮数杆、平竖缝砂浆不满、干砖上墙等
拉结筋标高、间距、长度、末端钩等不符合；
内外墙面砖、抹灰、楼地面、地砖等装饰装修质量通病；
管道敷设、设备安装等不符；地漏水封深度不足50mm
电气配管、预埋、桥架等电气安装工程不符合要求
样板工程验收不及时、无记录，其它质量通病
出现严重质量问题的扣5—15分；出现质量事故的扣30-50分；
违反工程建设强制性规定的扣10—20分。
3
其它
工程实体质量、施工现场质量管理不符合每项扣3-8分；无三检制、无检查计划及检查原始记录、出现质量问题无纠正及预防措施的各扣5—10分；对监理工通知问题未处理的各扣5-10分，
15
1
B
单位工程质量验收
竣工
竣工资料不及时提供的扣15分；
资料不符合标准或规定的扣10-15分；
单位工程质量验收未一次验收合格的，扣20分；第二次仍未验收合格的，扣30分；
30
总评
合计：
检查人：
考核时间：
年月日
附表4工程质量管理体系运行情况考核评价记录表
序号
检查
项目
扣分标准
应得分数
扣减分数
实得分数
1
质量责任制
未建立项目质量责任制的扣10分；未建立相关人员质量责任制扣10分；合同重的责任制考核不合格的扣5分；
无施工质量检验制度的扣8分；无现场质量管理制度的扣6分；
20
2
目标
管理
未制定项目质量控制目标、未对总目标进行分解扣8分；
无责任目标考核规定扣3分；考核办法落实不好扣3分；
有项目质量管理工作计划，并按计划实施，否则扣2分；
10
3
质量
计划
无质量计划或质量计划未经公司审核审批的扣5/10分；
质量计划无质量控制措施扣6分；
计划和措施未落实扣3-8分；
质量计划中内容有错误扣5--8分；
20
4
质量管理体系
要求
未实施三检制、有问题无处理措施及处理记录扣5-10分。
工艺流程控制、施工操作控制、相关工序间的交接检验以及专业工种之间等中间交接环节控制不符合要求的，扣5--10分。
关键过程及特殊过程有控制计划、有监控和实施记录：
不符合项处理：
无有处理措施，无处理结果验证记录，无不符合项处理台帐扣2—5分。
主要施工管理程序、质量管理记录及手续未做到的；法规要求专项施工方案未执行、违反强制性条文等情形；扣10-20分
20
5
质量记录
有效文件控制：
使用作废规范标准的，各扣1分
文件的批准/发布/评审/更新/更改/标识/发放/保护/作废/外来文件的控制（收/发记录）；相关记录的标识、贮存、保护、检索（索引目录）、保存和处置；有误/不完善扣2--8分。
无受控文件清单的扣3分，不全的扣1分
其它方面没有按照体系文件做的，扣1--10分
20
6
其它
结构抽检、地基基础、主体工程资料情况
质量控制资料不符合要求扣5--6分
纵向受力筋抗震验算等资料，未做到扣2—5分。
10
总评
合计：
检查人：
考核时间：
年月日
附表5工程施工记录（土建）考核评价记录表
序号
检查项目
扣分标准
应得
分数
扣减
分数
实得
分数
1
管理责任制
未建立施工记录责任制的扣3分、未执行责任制的扣2分、管理人员责任制考核不合格的扣1分
3
2
目标管理
未制定施工记录目标的扣3分，未对总目标进行分解的扣3分
3
记录内容不全和不规范的扣2分，无记录扣5分
3
地基
地基处理记录
3
6
地基验槽记录、验线
5
8
测量
水准点控制
3
9
定位放线/测量
3
10
定位放线验收记录
3
11
楼层测量放线/标高轴线
3
12
13
混凝土
施工记录
3
14
施工测温
3
15
开盘记录/到搅拌站检查
5
16
每罐验收记录/现场搅拌混凝土、砂浆计量不符合
3
17
技术复核记录/预检记录
3
28
中间检查交接记录
3
29
样板间验收记录
3
20
隐蔽工程验收记录
5
21
天棚抹灰前检查记录
3
22
屋面防水设计图、施工方案审查记录
5
23
现浇混凝土平板厚度检查记录
3
24
外墙分格/墙体裂缝情况检查记录
3
25
顶棚、楼地面裂缝情况检查记录
3
26
地漏安装、卫生间、阳台地面坡向检查记录
5
工作检查记录、整改通知单、文件发放记录表、工程洽商技术联系单、记录管理清单、记录索引目录、设备和人员资格鉴定记、特殊过程监控记录等其它施工记录
检查人：
考核时间：
年月日
附表6工程施工记录（安装）考核评价记录表
序号
检查项目
扣分标准
应得
分数
扣减
分数
实得
分数
1
管理责任制
未建立施工记录责任制的扣3分、各级各部门未执行责任制的扣2分、管理人员责任制考核不合格的扣1分
3
2
目标管理
未制定施工记录目标的扣3分；未对总目标进行分解的扣3分
3
记录内容不全和不规范的扣2分，没有记录内容的扣5分
3
技术复核/预检检查记录
3
4
中间检查交接记录/地漏水封深度检查
3
5
样板间验收记录
3
6
隐蔽验收记录
3
7
8
管网风量平衡记录
2.5
9
各房间室内风量测量记录
2.5
10
给水（采暖）管道系统清洗记录
3
11
伸缩器安装记录表
2.5
12
排水管道通水记录
13
14
设备（管段）清（吹）洗、脱脂记录
3
15
油漆防腐记录
3
16
管道安装记录
2.5
17
消防设备安装记录、消防系统安装记录
3
18
电气工程施工记录
2.5
19
避雷装置安装记录
3
20
照明灯具安装记录、配电箱安装记录
2.5
21
设备单机试运转记录、调试报告
2.5
22
电气照明、动力试运行检查记录
3
23
管内穿线质量检查记录、电气照明试验记录
3
24
普通电气设备安装动态检查记录
2.5
25
给水系统清洗记录
2.5
26
成套配电柜（盘）安装
3
27
普通电器设备安装动态检查记录
2.5
28
接地装置施工检查记录表
3
29
管道坡度检查记录
2.5
31
给水设备安装记录
2.5
检查人：
考核时间：
年月日
附表7工程原材料/过程产品取样试验考核评价记录表
序号
检查项目
扣分标准
应得
分数
扣减
分数
实得
分数
一
管理
责任制
未建立材料试验和检验责任制的扣5分；各级各部门未执行责任制的扣2分；管理人员责任制考核不合格的扣3分
管理人员未持证上岗的扣2分。
对重要物资设备（如钢管、扣件、机械）未严格验收的，扣3-5分
5
二
取样与
试验管理策划
未制定合理详细的取样与试验计划的扣10分
未制定项材料取样与试验管理目标的扣10分
未对总目标进行分解的扣4分
未将分包材料试验和检验纳入总包管理的扣5分
10
三
委托试验室评价
对所委托的试验室未进行评价的扣5分
未保存当地主管部门指定试验室书面文件的扣5分
5
四
试验取样记录
未详细填写《原材料试验取样记录》的扣3分
未详细填写《过程试验取样记录》的扣3分
5
五
标准养护室
未配备必要的监测设备，又达不到标养条件的扣3分
未按要求对养护室的温湿度进行动态控制的扣3分
5
六
详细资料
原材料、过程产品扣分情况见下面：
70
原材料：
检验报告
合格证
未按规定试验与检验的扣8分，
取样代表数量不足扣3分，滞后扣1分
无证、证与标牌不符扣6分，证内容不全扣1-3分
1
钢材
必须提供，无原件扣10分
10
2
水泥
3天强度及安定性报告：
必须提供
8
完整试验报告：
28天补报单：
4
防水材料
提供
5
3
砖、砌块
提供
5
3
砂/石子
3/4个必检项目：
5
5
构件
4
6
外加剂
提供
4
10
门窗
4
11
装饰
石材
提供
10
其它
12
焊接材料
--
提供
3
13
管材
塑料给水管取样送检试验：
提供
6
14
阀门
打压试验：
提供
5
16
电缆
电线
绝缘试验：
提供
6
过程产品：
试验/检验报告
其它
未按规定验的扣5分，资料填写不规范扣1分
17
土壤试验
取样图：
3
18
钢筋焊接/连接
试焊：
7
19
砂浆
配合比：
强度评定：
6
20
混凝土
配合比：
强度评定：
10
28
灌水/渗水量试验
试验记录：
3
29
排水管道灌水试验
试验记录：
3
3
升级会员 