FSC程序文件总.docx
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FSC程序文件总
程序文件
文件编制
编制日期
文件接
收部门
□总经理□管代
□行政部□厂务部
□物流部□财务部
□业务部□
文件审核
审核日期
年月日
文件批准
批准日期
年月日
文件编号
受控状态
接收人员
发布日期
年月日
发放编号
实施日期
年月日
编号
文件控制程序
版本
A
页次
版次
0
修订履历表
版次
修改內容
修订
审核
批准
日期
A0
新文件制定
表号：
FSC-01-A
编号
文件控制程序
版本
A
页次
第1页/共2页
版次
0
1.0目的
确保所有FSC管理活动都有章可循，保证FSC产品实现过程得到良好控制。
2.0适用范围
适用于有限公司所有与FSC有关的控制过程。
3.0权责
3.1行政部负责组织各部门制定各级文件。
3.2文管负责所有受控文件的发放与管理。
3.3管理者代表协调文件的更改和修订，文件由管理者代表审核并由总经理批准发行。
4.0定义
FSC—指森林管理委员会，是英文ForestStewardshipCouncil第一个字母的缩写。
COC—指产销监管链，是英文ChainOfCustody第一个字母的缩写。
5.0作业程序
5.1文件和资料分类
分为FSC/COC管理手册、程序文件和作业指导书等公司文件以及法律法规、标准等外来文件。
5.2文件的编号方法
FSC–X--XX
文件流水号，从01开始，至99
表示文件的种类，M为FSC管理手册，P为程序文件，W为作业指导书，E为外来文件
表示该体系是FSC体系
5.3受控文件版本状态
新发布为A0，第一次改版为A1，之后为A2、A3……A10，当体系有重大更改或组织结构重大变更后文件可升版，版本号应由A×升为B0，以此类推，当每满10次更改时，版本也由A9升为B0，由B9至为C0，依此类推。
编号
文件控制程序
版本
A
页次
第2页/共2页
版次
0
5.4文件控制要求
5.4.1公司制定的所有文件在发布前，须经授权人审核和批准，审核和批准。
5.4.2受控文件的审批权限：
文件类型
制定部门
审核权限
批准权限
FSC管理手册
行政部
管理者代表
总经理
FSC程序文件
相关部门
管理者代表
总经理
FSC作业指导书
相关部门
部门主管
管理者代表
5.4.3文件更改时，其版本、修订号应相应更改。
5.4.4公司体系文件属受控文件，受控文件需在文件上加盖“FSC受控文件”印章，加盖该印章的文件不能随意复印。
5.4.5文管须记录文件修订后的版本变更情况,保存和保持最新版本记录,文件由原制定单位权责人做修订。
5.4.6受控文件须编号，归档时应按类别做好文件清单。
5.4.7为使文件清晰易懂,便于识别和检索,应做好文件的归档、编目、发放和回收。
5.4.8为确保在使用场所得到并使用有效版本的文件，发放新版本时，要及时从使用场所撤销过时版本的文件。
5.4.9文件作废时，要加盖“作废印章”进行识别，原底稿文件保存期限5年。
5.4.10外来文件的控制
直接引用的外来文件,由各部门经理查阅后交由文管编号、登记和发放。
5.4.11发外文件的控制
各部门如需将受控文件发放到企业外部，必须通过文管进行登记，在文件更改时，应到文管办理更改、作废等手续。
但如果只是向客人展示公司实力时，这种情况，文管不进行这些方面的跟踪。
6.0记录
文件更改申请单由文管最少保持五年
记录表格清单由文管最少保持五年
作废文件清单由文管最少保持五年
文件更改申请单
文件编号
程序文件名
修改文件原由
修改内容
申请人
审核
批准
日期
记录表格清单
文件编号
程序文件名
表格名
记录人
审核
批准
日期
作废文件清单
文件编号
作废文件名
作废原由
审核
批准
日期
编号
记录控制程序
版本
A
页次
版次
0
修订履历表
版次
修改內容
修订
审核
批准
日期
A0
新文件制定
编号
记录控制程序
版本
A
页次
第1页/共2页
版次
0
1.0目的
规范报告和记录的管理，确保所有FSC管理活动都能起到追溯作用，并使数据应用于统计分析，以作持续改进。
2.0适用范围
所有从FSC材料采购到产品实现，再到产品销售整个过程，凡与FSC相关的报告和记录均纳入管理范围。
3.0权责
3.1品管课建立该程序。
3.2各部门执行该程序。
4.0定义
FSC—指森林管理委员会，是英文ForestStewardshipCouncil第一个字母的缩写。
COC—指产销监管链，是英文ChainOfCustody第一个字母的缩写。
5.0作业程序
5.1使用部门设计表格，设计表格时必须考虑简洁实用，表格要有表格编号，要说明使用部门、归档部门和最短存期。
5.2表格制定后由部门负责人审批，必要时进行会审，然后交文管。
5.3文管将表格列入《记录表格清单》，根据规定做好受控工作。
5.4表格修改时，由使用部门填写《文件更改申请单》，交部门负责人批准后再交文管。
5.5文管进行更新，对旧版作废和销毁。
5.6部门编号：
GM—总经理FND—财务部MAK—业务部AMO—行政部QMD—品管课WHD—物流部MPTG—厂务部
编号
记录控制程序
版本
A
页次
第2页/共2页
版次
0
5.7表格编号（表号）的确定：
XXXXXX--X
版本号，初版无此后缀，首次修改为1，类推
表格流水号，从001开始，至999
部门编号
记录保存期限一般为五年.5.8
6.0记录
文件更改申请单由文管最少保持五年
记录表格清单由文管最少保持五年
作废文件清单由文管最少保持五年
文件更改申请单
文件编号
程序文件名
修改文件原由
修改内容
申请人
审核
批准
日期
记录表格清单
文件编号
程序文件名
表格名
记录人
审核
批准
日期
附表3：
作废文件清单
文件编号
作废文件名
作废原由
审核
批准
日期
编号
培训控制程序
版本
A
页次
版次
0
修订履历表
版次
修改內容
修订
审核
批准
日期
A0
新文件制定
表号：
FSC-01-A
编号
培训控制程序
版本
A
页次
第1页/共1页
版次
0
1.0目的
对与FSC相关的人员进行相关知识的培训，确保这些部门的人员熟悉其本部门与FSC产品实现过程有关的操作，从而确保FSC产品的生产过程完全得到良好的控制。
2.0适用范围
所有本公司内与FSC产品实现过程相关的人员。
3.0权责
3.1行政部负责组织这项培训。
3.2品管课负责培训工作。
3.3其他部门也可提出培训需求表申请培训。
4.0定义
FSC—指森林管理委员会，是英文ForestStewardshipCouncil第一个字母的缩写。
COC—指产销监管链，是英文ChainOfCustody第一个字母的缩写。
5.0作业程序
5.1公司根据各部门的情况进行针对性培训，相关的FSC基础知识的培训课程如下：
a.FSC/COC产销监管链管理体系基础知识
b.FSC管理手册
c.程序文件
d.作业指导书
5.2各部门如工作需要，如有新人入职必须掌握FSC知识的，也可以向行政部提出申请，由行政部组织相关的培训工作。
5.3为巩固培训效果，行政部可考虑对学员进行考核，培训考核方式由人力资源部负责展开，考试方式分为笔试、口试和实操等，对不合格者继续培训，直至合格方可上岗。
5.4培训记录保持至员工离职为止。
6.0记录
培训记录由行政部保存至员工离职为止
编号
采购控制程序
版本
A
页次
版次
0
修订履历表
版次
修改內容
修订
审核
批准
日期
A0
新文件制定
表号：
FSC-01-A
编号
采购控制程序
版本
A
页次
第1页/共2页
版次
0
1.0目的
对公司所需的FSC材料的采购进行控制，保证所采购的材料符合FSC规定的要求。
2.0适用范围
本程序适用于生产所需FSC材料的采购。
3.0权责
3.1采购课负责FSC材料采购计划的安排和实施。
3.2品管课负责对采购的FSC材料进行验证。
4.0定义
FSC—指森林管理委员会，是英文ForestStewardshipCouncil第一个字母的缩写。
COC—指产销监管链，是英文ChainOfCustody第一个字母的缩写。
FSC-purematerial:
中文译为纯FSC材料，指100%来源于FSC认证的森林的木料或非木质森林物料。
FSC-mixedmaterial:
中文译为混合型FSC材料，指用源自FSC认证的森林的原材料和非认证的控制来源的物料经过加工所生产出来的产品。
FSCRecycledmaterial:
中文译为回收型FSC材料，指100%使用回收的资源所生产的并经FSC认证的再生物料，回收的资源包括消费后再循环的回收物料和初级或二级加工过程中非预期的回收物料。
Controlledmaterial：
中文译为控制来源的材料，指源自合法经营的经营场所的物料纯FSC产品--指由100%FSC材料生产出来的产品。
混合型FSC产品--由满足一定比例的FSC材料及其他控制材料组成的产品。
再生型FSC产品--指100%由回收型FSC材料生产出来的产品。
5.0作业程序
5.1业务部填写《材料预定表》，注明客户对FSC产品的要求（如FSC混合型产品），然后交给品管课。
5.2品管课在《材料预定表》填写各类FSC材料的数量，盖上FSC专用章，然后交采购课,厂务部计算各类FSC材料的数量时，要根据产品转换率算足损耗数。
编号
采购控制程序
版本
A
页次
第2页/共2页
版次
0
5.3采购课制定物料采购计划并在合格的FSC供应商清单中选择供应商。
5.4采购课在选择供应商时,通过访问网址www.fsc-info.org和核查FSC供应商清单，确保采购的材料应当包含在供应商的FSC证书范围内，确保FSC证书编号与FSC供应商清单中的编号一致，确保FSC证书在有效期内，如果FSC证书过期、被停用等失效状态，该供应商应从FSC供应商清单中删除。
5.5下采购单和/或跟供应商签订购合约时，应清楚完整地注明采购的FSC类别、FSC材料名称和计算系统,如FSC-Mixed（FSC-creditmaterial）或用中文写FSC混合型材料（FSC信用型材料），并要求供应商在货运单据上注明供需双方完整的公司名称和详细地址/日期/FSC物料类型和名称/计算系统/材料编号/FSC证书编号等，货运单据包括送货单、装箱单和发票，填写的内容必须与其证书范围相吻合。
5.6对供应商送来的发票，采购课须验收后交财务部，所填写的内容应有双方公司名称和详细地址/日期/FSC物料类型和名称/计算系统/FSC证书编号等。
6.0记录
材料申购单
采购计划表
采购订单
Fsc材料申购单
订单号：
编号：
订单名称：
日期：
年月日
订单
订单数量
型号
规格
交期
备注
情况
预算
申购
规格
产地
数量（pcs）
重量（kgs）
用料日期
备注
申请人：
品管：
采购：
批准：
Fsc采购计划表
序号
品名
规格
型号
数量（pcs）
重量（kgs）
产地
是否需FSC材料
交期
预定的订单
到货日期
规格
型号
数量（pcs）
重量（kgs）
产地
是否FSC材料
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