封丘人民法院.docx

资源描述

封丘人民法院.docx

《封丘人民法院.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《封丘人民法院.docx（23页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

封丘人民法院.docx

封丘人民法院

封丘县人民法院

2017年度部门决算

二〇一八年十月

目　　录

第一部分封丘县人民法院概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　封丘县人民法院概况

一、部门职责

（一）审理一审刑事公诉、自诉案件，惩办一切犯罪分子。

（二）审理各类一审民事纠纷案件，保护公民、法人和其他组织的合法权益。

（三）审理各类一审行政纠纷案件，监督和维护行政机关依法行政。

（四）执行已经发生法律效力的、具有给付内容的判决、裁定，以及法律规定的其他生效法律文书。

（五）审查受理公民、法人和其他组织的告诉、申诉，接待处理来信来访。

（六）审理按审判监督程序提起再审的刑事、民事和行政案件。

（七）指导、监督基层人民法庭的审判工作，指导人民调解委员会的工作。

（八）总结审判工作经验，解答有关法律政策方面的问题，积极参与社会治安综合治理。

（九）负责和管理其他司法行政工作。

二、机构设置

法院内设政治处、办公室、立案庭、刑事审判庭、少年刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判第三庭、金融法庭、家事法庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、法警大队、研究室、监察室、后勤服务中心、技术室、审判执行保障中心、审判管理办公室等20个机构；下设城关、黄陵、鲁岗、冯村、居厢、应举、荆宫7个人民法庭。

封丘县人民法院有二级预算单位0个，三级预算单位0个，封丘县人民法院2017年度部门决算为本级决算，没有纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位。

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：

河南省新乡市封丘县人民法院

金额单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

一、财政拨款收入

2600.18

一、一般公共服务支出

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

3173.65

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

2600.18

本年支出合计

3173.65

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

1342.10

年末结转和结余

768.62

总计

3942.28

总计

3942.28

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：

河南省新乡市封丘县人民法院

金额单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

2600.18

204

公共安全支出

2600.18

20405

法院

2600.18

2040501

行政运行

2099.41

2040504

案件审判

233

2040505

案件执行

128

2040506

两庭建设

139.78

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：

河南省新乡市封丘县人民法院

金额单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

3173.65

2131.49

1042.17

204

公共安全支出

3173.65

2131.49

1042.17

20405

法院

3173.65

2131.49

1042.17

2040501

行政运行

2131.49

2040504

案件审判

270.53

2040505

案件执行

157.81

2040506

两庭建设

613.83

注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

河南省新乡市封丘县人民法院

金额单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

2600.18

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

3173.65

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

2600.18

本年支出合计

3173.65

年初财政拨款结转和结余

1342.10

年末财政拨款结转和结余

768.62

一般公共预算财政拨款

1342.10

政府性基金预算财政拨款

总计

3942.28

总计

3942.28

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

河南省新乡市封丘县人民法院

金额单位：

万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

3173.65

2131.49

1042.17

204

公共安全支出

3173.65

2131.49

1042.17

20405

法院

3173.65

2131.49

1042.17

2040501

行政运行

2131.49

2040054

案件审判

270.53.

270.53

2040505

案件执行

157.81

2040506

两庭建设

613.83

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：

河南省新乡市封丘县人民法院

金额单位：

万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1091.59

302

商品和服务支出

906.54

310

其他资本性支出

73..01

30101

基本工资

348.3

30201

办公费

181.7

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

358.01

30202

印刷费

31002

办公设备购置

55.59

30103

奖金

82.76

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

22.49

30205

水费

1.70

31006

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

55.47

31007

信息网络及软件购置更新

8.08

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

141.17

30207

邮电费

56.87

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

138.85

30209

物业管理费

6.67

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

60.34

30211

差旅费

36.65

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

11.14

30212

因公出国（境）费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

4..38

30213

维修（护）费

151.79

31013

公务用车购置

30303

退职（役）费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

11.54

30215

会议费

31020

产权参股

30305

生活补助

4.52

30216

培训费

1.76

31099

其他资本性支出

9.34

30306

救济费

30217

公务接待费

6.81

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

5.45

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

176.52

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

4.29

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

20.5

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

24.48

30231

公务用车运行维护费

27.44

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

52.64

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

124.58

人员经费合计

1151.93

公用经费合计

979.56

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：

河南省新乡市封丘县人民法院

金额单位：

万元

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

34.40

27.50

6.90

34.24

27.44

6.81

注：

本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：

预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：

河南省新乡市封丘县人民法院

金额单位：

万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为3,942.28万元。

与2016年相比，收、支总计各增加339.07万元，增长9.41%。

主要原因是2017年综合审判楼项目经过决算审计后，对工程款进行的支付使收支数较大。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计2,600.18万元，其中：

财政拨款收入2,600.18万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计3,173.65万元，其中：

基本支出2,131.49万元，占67.16%；项目支出1,042.17万元，占32.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为3,942.28万元。

与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加339.07万元，增长9.41%。

主要原因是2017年综合审判楼项目经过决算审计后，对工程款进行的支付使收支数较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出3,173.65万元，占支出合计的100%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加771.45万元，增长32.11%。

变动的主要原因是2017年综合审判楼项目经过决算审计后，对工程款进行的支付使收支数较大。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出3,173.65万元，主要用于以下方面：

；公共安全（类）支出3,173.65万元，占100%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,101.5万元，支出决算为3,173.65万元，完成年初预算的151.02%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因2017年综合审判楼项目经过决算审计后，对工程款进行的支付使收支数较大。

1、公共安全支出3173.65万元（类）法院（款）行政运行（项）年初预算数2101.5万元，支出决算数2131.49万元，完成年初预算数104%。

决算数大于预算数的主要原因2017年综合审判楼项目经过决算审计后，对工程款进行的支付使收支数较大。

2、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）年初预算数270.53万元，支出决算数270.53万元，完成年初预算数100%。

3、公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）年初预算数157.81万元，支出决算数157.81万元，完成年初预算数100%。

4、公共安全支出（类）法院（款）“两庭建设”（项）年初预算数413万元，支出决算数613.83万元，完成年初预算数148%。

决算数大于预算数的主要原因2017年综合审判楼项目经过决算审计后，对工程款进行的支付使收支数较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出2,131.49万元。

与2016年相比，增加1,219.28万元，增长133.66%。

变动的主要原因：

案件数量增加，办案支出数增加，工资经过员额制的套改和正常调资，较往年增加幅度较大，同时聘用人员人数也有所增加，致使聘用人员的办公办案经费和人员支出加大。

其中：

人员经费1,151.93万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、伙的食补助费、绩效工资、、他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、助学金、个人和家庭的补助支出、住房公积金、；公用经费979.56万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备、专用设备、大型修缮、信息网咯及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为34.4万元，支出决算为34.24万元，完成预算的99.55%。

2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2017年车辆已处置，车辆有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算27.44万元，占80.12%，完成预算的99.77%；公务接待费支出决算6.8万元，占19.88%，完成预算的98.66%。

具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。

全年安排河南省新乡市封丘县人民法院机关、出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算与2016年相比无变化。

2．公务用车购置及运行费支出27.44万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出27.44万元。

主要用于车辆维修及燃油。

2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为34辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加20.18万元，增长278.09%，主要原因是车辆中大部分使用年限较长，案件大幅度增加车辆使用率增加使燃油消耗增加的同时，车辆的维修维护成本增加。

3．公务接待费支出6.81万元。

其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出6.81万元，主要用于上级法院庭审、检查和委托业务。

公务接待费支出决算比2016年度减少1.24万元，下降15.36%，主要原因是用于上级法院庭审、检查和委托业务来员数量和批次相对减少。

河南省新乡市封丘县人民法院2017年度共接待国内来访团组94个、来访人员850人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位没有纳入绩效考核的项目。

（二）项目绩效自评结果。

我单位无纳入绩效考核的项目，无项目绩效自评情况。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

展开阅读全文