006燕山石化未遂事件管理规定.docx

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006燕山石化未遂事件管理规定

企业制度-管理规定

制度名称

燕山石化未遂事件管理规定

制度编号

QZ/YSSH.AJ.006.2017

制度版本

2017年版

制度文号

燕化企〔20××〕×号

制定部门

安全监察部

制度管理人

张新

所属业务类别

健康安全环境管理/安全生产监督管理/专项安全监督管理

会签部门

机械动力部

组织人事部

管理信息部

法律事务部

废止说明

原《燕山石化未遂事件管理规定》（燕化企〔2016〕649号），制度编号：

QZ/YSSH.AJ.006.2016同时废止

签发日期

2017年月日

制定目的

进一步分析、研究安全环保事件发生的原因和规律，增强员工HSE意识，鼓励员工及时发现、处置并有效防止或避免事故的发生

制定依据

国家相关法律、法规

适用范围

燕山石化公司

涉及业务流程

未遂事件管理业务流程图

涉及的相关制度

燕山石化安全专项奖励实施细则

燕山石化安全考核管理规定

1总则

1.1未遂事件是指未发生人员伤（亡）、健康损害、财产损失、环境破坏的安全事件。

1.2未遂事件按照事件主要致因分为人的不安全行为引发的未遂事件、物的不安全状态引发的未遂事件、环境的不安全因素引发的未遂事件3类。

1.3未遂事件按照潜在后果的严重性分为一般未遂事件和高危未遂事件两级。

一般未遂事件是指潜在后果可能导致企业级事故的事件，高危未遂事件是指潜在后果可能导致上报集团公司级事故的事件。

1.4　未遂事件按专业归口管理。

2职责分工

2.1公司安全监察部负责制定、修订未遂事件相关管理规定，对未遂事件进行综合管理，建立高危《未遂事件台帐》；负责指导各单位未遂事件的统计、分析和防范措施的制定工作；负责避免高危未遂事件的奖励。

2.2公司各相关专业管理部门（包括生产管理部、炼油事业部、化工事业部、机械动力部、工程管理部、行政管理部（保卫武装部）、能源与环境保护部等涉及生产、检修及工程项目施工的专业部门）按照职责分工，配合公司安全监察部指导本专业范围内未遂事件的分析和防范措施的制定工作。

2.3公司组织人事部负责奖金的发放。

2.4二级单位安全管理部门负责本单位未遂事件的汇总、统计，建立《未遂事件台帐》，监督单位内各部门未遂事件的专业分析和防范措施的落实工作；负责向公司安全监察部上报高危《未遂事件报告表》。

2.5二级单位各专业管理部门按照“谁主管谁负责”的原则，负责本专业管理范围内的未遂事件进行分析和上报工作，制定并落实防范措施。

2.6各级员工应及时准确报告未遂事件，并配合事件分析。

3管理的内容、方法及工作程序

3.1未遂事件的报告、分析、预防和验证

3.1.1未遂事件应急处置完成后，发现人应及时填报《燕山石化未遂事件报告表》，将时间、地点、事件经过、应急处置措施或建议等栏目填写清楚、签字后，于24小时内逐级报告至本单位业务主管部门。

3.1.2二级单位各专业管理部门接到报告后，应立即组织未遂事件的分析工作，查清事件发生的客观原因和管理原因，分析潜在后果的严重程度，提出防范措施，跟踪验证防范措施的落实，填写《燕山石化未遂事件报告表》相关栏目、签字确认、复印存档，原件报送本单位安全管理部门存档、登记台帐。

3.1.3二级单位各专业管理部门应及时将高危未遂事件、具有共性的《燕山石化未遂事件报告表》复印上报公司专业主管部门，公司专业主管部门对上报的未遂事件进行分析、制定并落实措施，防止同类事件的发生。

各二级单位应在3个工作日内从BPM系统中未遂事件管理业务流程上报《燕山石化未遂事件报告表》、《燕山石化未遂事件奖励评分表》和未遂事件相关照片资料。

3.1.4承包商发生的未遂事件由承包商负责《燕山石化未遂事件报告表》的收集、整理、分析和上报工作；各单位专业主管部门进行监督并对上报材料存档，必要时协助分析。

3.2统计分析与经验共享

3.2.1公司各专业管理部门、二级单位安全管理部门应对接报的未遂事件报告进行统计分析，并将分析结果、典型未遂事件案例定期发布。

3.2.2集团公司或公司建立未遂事件管理系统后，各单位专业管理部门应及时将未遂事件录入、分析、处理、上报。

3.3未遂事件奖励

3.3.1奖励范围

3.3.1.1坚守岗位、认真检查，及时发现隐患，果断采取措施，避免事故者。

3.3.1.2巡检中发现超温、超压、超速、超负荷情况，可能产生严重后果的，单位主管部门应同时追查、处理责任人员，并将处理意见及奖励申请同时上报。

3.3.1.3发现本岗位以外的设备松、缺、漏等缺陷。

3.3.1.4任何人（包含管理人员、基层职工以及外来施工作业人员、技术服务人员及其所在单位）发现下列隐患，给予奖励：

（1）发现设备、管线泄漏，焊口开裂和容器跑、冒、漏者。

（2）发现并及时处理设备重大故障（如设备原因的压缩机撞缸、出入口管线破裂、高压蒸汽或超高压蒸汽管线和阀门存在缺陷或隐患等），防止着火、爆炸、伤人及损坏关键设备者。

（3）发现公用工程系统存在重大隐患者。

（4）发现违章施工作业、违章操作、违章动火、违章指挥，及时制止、报告者。

（5）发现在用施工机械存在严重缺陷，危及生产和人身安全者。

（6）发现未经批准动用消火栓或其它消防设施，损坏消防设施及防火堤并报告者。

（7）发现所用设备、零部件不符合国家法规或技术规范，危及安全生产或人身安全可能者。

（8）发现或消除其它危害人身安全及火灾、爆炸事故者。

（9）在HAZOP分析中，识别出高风险以上隐患并提出整改意见者。

（10）发现公司级安全生产管理制度或本装置工艺技术规程、操作法存在重大缺陷。

（11）排查出装置设备材质存在重大缺陷，或在新建项目“三查四定”过程中查找出重大设计漏项、重大施工质量问题。

3.3.2下列情况不属奖励范围：

3.3.2.1操作人员发现生产波动、各类报警，按规定进行处理。

3.3.2.2按本岗位职责进行巡检，发现设备、设施故障可切换操作，对安全生产不会产生影响。

3.3.2.3正常检、维修工作和检、维修工作中排除的故障、更换损坏零配件的。

3.3.2.4在生产中发生公用工程系统故障（停电、停水、停风、停汽）应按规程处理，不属奖励范围。

3.3.3奖励标准

3.3.3.1未遂事件报告以鼓励为主，按发现、处理的难易程度，事件潜在后果的严重程度，对发现、报告、处理并避免未遂事件升级为事故的人员、集体进行奖励。

3.3.3.2各单位在对未遂事件发现、处理者进行奖励时，应按照《未遂事件奖励评分标准》对事件进行评分，并对发现人和处理者按人次进行奖励，奖励分为五等：

特等奖：

28－3040000元-50000元（每分5000）

一等奖：

20－2715000元-36000元（每分3000）

二等奖：

15-19分6000元-14000元（每分2000）

三等奖：

10-14分1000元-5000元（每分1000）

四等奖：

5-9分单位内部奖励

3.3.3.3HAZOP分析出的高风险奖励分为三等

一等奖：

D6、E5、E6级高风险3000元

二等奖：

D5、E4级高风险2000元

三等奖：

C6级高风险1000元

3.3.4奖励审批权限和程序

3.3.4.1各二级单位安全管理部门对未遂事件进行核实，符合奖励条件的，将《燕山石化未遂事件报告表》及《燕山石化未遂事件奖励评分表》，报单位主管领导审查、签署意见后从BPM系统上报公司安全监察部组织奖励。

3.3.4.2公司安全监察部对上报的未遂事件进行核实，确定奖励等级，报公司主管领导审批后报人力资源部实施奖励。

三至特等奖由公司进行奖励，四等奖由单位内部在月经济责任制考核中给予加分奖励。

3.3.4.3公司奖励资金从公司安全生产保证基金中支付。

4监督考核

4.1各二级单位安全管理部门负责对本单位未遂事件管理情况进行检查监督和考核。

4.2各二级单位安全管理部门在对未遂事件发现、处理人员进行奖励时，应对可能造成重大事故的责任者进行处罚。

4.3公司安全监察部负责对未遂事件管理情况进行检查监督和考核。

5附件

5.1燕山石化未遂事件报告表

5.2燕山石化未遂事件奖励评分表

5.3燕山石化未遂事件原因分析表

5.4燕山石化未遂事件管理台帐

5.5HAZOP风险评级准则

5.6燕山石化未遂事件管理业务流程

5.7制度执行情况检查底稿

附件5.1

燕山石化未遂事件报告表

单位

未遂事件名称

未遂事件时间

年月日

未遂事件地点

潜在后果

事件级别

□一般□高危

未遂事件发现人员及所在岗位

事件经过

诚信承诺：

情况属实，如有虚假，愿接受处罚。

发现人签字：

处置措施

事件原因

管理原因、人的不安全行为、物的不安全状态、环境不安全因素

具体防范措施（包括管理措施）

责任人

完成时间

验证情况

验证人签字

单位安全部门审核

单位主管领导意见

□同意

□不同意

年月日

□同意

□不同意

年月日

公司安全监察部奖励建议

公司领导审批

□同意，依据3.3.3.2条，建议奖励

元。

□不同意

□二级单位内部奖励年月日

□同意

□不同意

年月日