ERP业务流程方案.docx
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ERP业务流程方案
浙江东方奇厨ERP项目
业务解决方案V1.0
建立日期:
2011-06-29
修改日期:
2011-06-29
客户项目经理：
姚曙
日期：
2011-06-30
用友项目经理：
陈国斌
文控编号:
日期：
2011-06-30
文档控制
更该记录
日期
更改人
版本号
备注
2011-6-29
洪彬峰
1.0
审阅
审阅人
职务
日期
陈国家
陈国斌
咨询实施部经理
2011-6-29
分发
份数
姓名
部门及职务
1
2
3
目录
文档控制1
更该记录1
一基础档案编码方案3
1.1存货档案3
二业务解决方案5
2.1总体业务流程6
2.2物料清单6
2.3样品接单销售流程7
2.4销售订单管理流程7
2.5生产订单制定流程8
2.6采购业务流程9
2.7材料出库，产品、半成品入库工作流程11
2.8销售发货流程14
一基础档案编码方案
1.1存货档案
1.1.1存货分类
编码规则（1-1-2）：
****
维护部门：
技术部
举例：
一级分类
二级分类
三级分类
1
产品
11
拉伸锅
1101
汤锅
1102
奶锅
1103
煎锅
1104
炒锅
1105
烤盘
1106
蛋糕盘
1107
异形锅
12
仿铸锅
13
压铸锅
14
不锈钢锅
15
铁锅
2
半成品
21
锅体
22
锅盖
3
配件
31
锅体配件
3101
手柄
3102
侧耳
3103
手柄座
3104
螺栓
3105
螺母
3106
护套
3107
垫片
3108
铆钉
3109
铆脚焊钉
3110
覆底片
32
锅盖配件
3201
顶珠
3202
顶珠垫片
4
包装物
41
包装物
4101
包装袋
4102
外箱
4103
彩盒
4104
隔板
4105
衬板
4106
条码
4107
锅贴
4108
彩套
4109
吊卡
4110
说明书
4111
合格证
5
原材料
51
铝片
52
铁皮
53
卷料不锈钢片
54
不锈钢圆片
55
涂料
6
辅料
61
金刚砂
62
稀释剂
63
拉伸油
7
工量具
71
工装具
72
量器具
8
低值易耗品
81
劳保用品
82
其他
1.4.2存货档案
（1）编码规则：
具体参考编码规则文档
（2）维护部门：
技术部
（3）新增产品流程：
（4）新增产品流程说明
新增产品流程
序号
岗位
工作说明
是否系统
1
业务员
提供产品信息
否
3
销售订单确认后
否
4
技术部
在用友系统中录入产品档案
是
相关部门确认：
二业务解决方案
2.1总体业务流程
2.2物料清单
2.3样品接单销售流程
2.3.1样品接单销售流程
2.3.2流程说明
样品订单管理流程
序号
岗位
工作说明
是否系统
1
业务员
接单：
确认产品规格、属性、数量、单价、等内容
否
2
业务员
在用友系统录入销售订单
是
3
副总
订单审核
是
4
技术部
样品加工并做样品入库
是
5
业务员
参照销售订单生成销售发货单和出库单
是
2.4销售订单管理流程
2.4.1销售接单流程图
2.4.2流程说明
销售订单管理流程
序号
岗位
工作说明
是否系统
1
业务员
接单：
确认产品规格、属性、数量、单价、等内容
否
2
技术部
确认产品属性：
首次量产产品或工艺更新产品需维护存货档案、物料清单
是
3
业务员
在用友系统录入销售订单
否
4
生产部
确认产品交期
否
5
采购部
确认产品交期前物料能否供应到位
否
6
财务部
确认现有资金能否满足物料采购
否
7
计划员
审核销售订单
是
相关部门确认：
2.5生产订单制定流程
2.5.1生产订单制定流程图
2.5.2流程说明
生产计划制定流程
序号
岗位
工作说明
是否系统
1
计划员
审核销售订单
是
2
计划员
进行物料需求规划（MRP运算），生成采购需求和生产需求
是
3
计划员
在系统建议计划量基础上调整并下达锅体生产订单
是
4
计划员
在系统建议计划量基础上调整并下达锅生产订单
是
5
计划员
在系统建议计划量基础上调整并下达套件生产订单
是
相关部门确认：
2.6采购业务流程
2.6.1采购业务流程
2.6.2流程说明
采购业务流程
序号
岗位
工作说明
是否系统
1
各部门
按照实际需采购的物料填写请购单
是
2
副总
审核采购请购单
是
3
采购员
根据计划员生成的物料采购需求或者各部门填制的请购单下达采购订单
是
4
副总
审批采购订单
是
5
采购员
供应商物料到达待检仓，填写采购到货单
是
6
采购员
通知品质部对来料进行检验
否
7
质检员
品质部检验到货物料合格，审核采购到货单
是
8
采购员
品质部检验到货物料不合格，填写采购退货单，并审核
是
9
材料仓管员
仓管员按照品质部开具的到货合格数量填写采购入库单
是
10
材料会计
审核采购入库单
是
11
材料会计
收到采购发票后在系统参照采购入库单生成采购发票，并审核发票
是
12
材料会计
核对采购发票和采购入库数量、价格，在系统中做采购结算
是
13
应付会计
应付款管理
是
相关部门确认：
2.7材料出库，产品、半成品入库工作流程
2.7.1材料出库、产品、半成品入库工作流程
2.7.2流程说明
成产品生产工作流程
序号
岗位
工作说明
是否系统
1
车间统计
车间领原材料进行生产，填写材料出库单，打印出来的单据车间主任签字
是
2
仓管员
凭车间主任签字的纸质单据审核材料出库单
是
3
车间统计
数控完成的锅体进行入库，填写产品入库单，并审核单据
是
4
车间统计
包装车间领半成品、包装物、配件进行生产，填写材料出库单，打印出来的单据车间主任签字
是
5
仓管员
凭车间主任签字的纸质单据审核材料出库单
是
6
车间统计
包装车间生产好的产品进行入库，填写产品入库单，打印出来的单据车间主任签字，品质部出具检验报告
是
7
仓管员
凭车间主任签字的纸质单据和品质部出具的检验报告审核产品入库单
是
8
车间统计
包装完成后剩余的半成品入库，填写产品入库单，打印出来的单据车间主任签字
是
9
仓管员
凭车间主任签字的纸质单据审核产品入库单
是
10
车间统计
不良品的物料入不良品库，填写产品入库单，品质部判定不良品的入库数量（一式两份，一份送车间统计，一份送仓库）
是
11
仓管员
凭质部判定不良品的入库数量，审核产品入库单
是
相关部门确认：
2.8销售发货流程
2.8.1销售发货流程图
2.8.2流程说明
销售发货
序号
岗位
工作说明
是否系统
1
业务员
根据销售订单发货期和生产进度，参照销售订单生成销售发货单，并打印单据，发放仓库一份，销售一份，财务一份
是
2
副总
审核销售发货单
是
3
按发货通知内容产品出库，审核销售发货单时，出库单自动生成
是
4
仓管员
仓管员凭销售和财务主管确认以后的销售发货单审核销售出库单
是
5
应收会计
参照发货单按实际出库数量生成销售发票
是
6
应收会计
应收账款管理
是
相关部门确认；
浙江东方奇厨炊具有限公司用友软件股份有限公司金华分公司
签章:
_______________________________签章:
_______________________________
日期:
__________年______月______日日期:
__________年______月______日
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