ERP业务流程方案.docx

1、ERP业务流程方案浙江东方奇厨ERP项目业务解决方案V1.0建立日期: 2011-06-29 修改日期: 2011-06-29客户项目经理：姚曙日 期：2011-06-30用友项目经理： 陈国斌 文控编号: 日 期：2011-06-30文档控制 更该记录日期更改人版本号备注2011-6-29洪彬峰1.0审阅审阅人职务日期陈国家陈国斌咨询实施部经理2011-6-29分发份数姓名部门及职务1 2 3 目 录文档控制 1更该记录 1一 基础档案编码方案 31.1 存货档案 3二 业务解决方案 52.1 总体业务流程 62.2 物料清单 62.3 样品接单销售流程 72.4 销售订单管理流程 72.5

2、 生产订单制定流程 82.6 采购业务流程 92.7 材料出库，产品、半成品入库工作流程 112.8 销售发货流程 14一 基础档案编码方案1.1 存货档案1.1.1 存货分类编码规则（1-1-2）：* * *维护部门：技术部 举例：一级分类二级分类三级分类1产品11拉伸锅1101汤锅1102奶锅1103煎锅1104炒锅1105烤盘1106蛋糕盘1107异形锅12仿铸锅13压铸锅14不锈钢锅15铁锅2半成品21锅体22锅盖3配件31锅体配件3101手柄3102侧耳3103手柄座3104螺栓3105螺母3106护套3107垫片3108铆钉3109铆脚焊钉3110覆底片32锅盖配件3201顶珠32

3、02顶珠垫片4包装物41包装物4101包装袋4102外箱4103彩盒4104隔板4105衬板4106条码4107锅贴4108彩套4109吊卡4110说明书4111合格证5原材料51铝片52铁皮53卷料不锈钢片54不锈钢圆片55涂料6辅料61金刚砂62稀释剂63拉伸油7工量具71工装具72量器具8低值易耗品81劳保用品82其他 1.4.2 存货档案（1） 编码规则：具体参考编码规则文档（2） 维护部门：技术部（3） 新增产品流程：（4） 新增产品流程说明新增产品流程序号岗位工作说明是否系统1业务员提供产品信息否3销售订单确认后否4技术部在用友系统中录入产品档案是相关部门确认： 二 业务解决方案2

4、.1 总体业务流程2.2 物料清单2.3 样品接单销售流程2.3.1 样品接单销售流程2.3.2 流程说明样品订单管理流程序号岗位工作说明是否系统1业务员接单：确认产品规格、属性、数量、单价、等内容否2业务员在用友系统录入销售订单是3副总订单审核是4技术部样品加工并做样品入库是5业务员参照销售订单生成销售发货单和出库单是2.4 销售订单管理流程2.4.1 销售接单流程图2.4.2 流程说明销售订单管理流程序号岗位工作说明是否系统1业务员接单：确认产品规格、属性、数量、单价、等内容否2技术部确认产品属性：首次量产产品或工艺更新产品需维护存货档案、物料清单是3业务员在用友系统录入销售订单否4生产部

5、确认产品交期否5采购部确认产品交期前物料能否供应到位否6财务部确认现有资金能否满足物料采购否7计划员审核销售订单是相关部门确认： 2.5 生产订单制定流程2.5.1生产订单制定流程图2.5.2 流程说明生产计划制定流程序号岗位工作说明是否系统1计划员审核销售订单是2计划员进行物料需求规划（MRP运算），生成采购需求和生产需求是3计划员在系统建议计划量基础上调整并下达锅体生产订单是4计划员在系统建议计划量基础上调整并下达锅生产订单是5计划员在系统建议计划量基础上调整并下达套件生产订单是相关部门确认： 2.6 采购业务流程2.6.1 采购业务流程2.6.2 流程说明采购业务流程序号岗位工作说明是否

6、系统1各部门按照实际需采购的物料填写请购单是2副总审核采购请购单是3采购员根据计划员生成的物料采购需求或者各部门填制的请购单下达采购订单是4副总审批采购订单是5采购员供应商物料到达待检仓，填写采购到货单是6采购员通知品质部对来料进行检验否7质检员品质部检验到货物料合格，审核采购到货单是8采购员品质部检验到货物料不合格，填写采购退货单，并审核是9材料仓管员仓管员按照品质部开具的到货合格数量填写采购入库单是10材料会计审核采购入库单是11材料会计收到采购发票后在系统参照采购入库单生成采购发票，并审核发票是12材料会计核对采购发票和采购入库数量、价格，在系统中做采购结算是13应付会计应付款管理是相关

7、部门确认： 2.7 材料出库，产品、半成品入库工作流程2.7.1 材料出库、产品、半成品入库工作流程 2.7.2 流程说明成产品生产工作流程序号岗位工作说明是否系统1车间统计车间领原材料进行生产，填写材料出库单，打印出来的单据车间主任签字是2仓管员凭车间主任签字的纸质单据审核材料出库单是3车间统计数控完成的锅体进行入库，填写产品入库单，并审核单据是4车间统计包装车间领半成品、包装物、配件进行生产，填写材料出库单，打印出来的单据车间主任签字是5仓管员凭车间主任签字的纸质单据审核材料出库单是6车间统计包装车间生产好的产品进行入库，填写产品入库单，打印出来的单据车间主任签字，品质部出具检验报告是7仓

8、管员凭车间主任签字的纸质单据和品质部出具的检验报告审核产品入库单是8车间统计包装完成后剩余的半成品入库，填写产品入库单，打印出来的单据车间主任签字是9仓管员凭车间主任签字的纸质单据审核产品入库单是10车间统计不良品的物料入不良品库，填写产品入库单，品质部判定不良品的入库数量（一式两份，一份送车间统计，一份送仓库）是11仓管员凭质部判定不良品的入库数量，审核产品入库单是相关部门确认： 2.8 销售发货流程2.8.1 销售发货流程图 2.8.2 流程说明销售发货序号岗位工作说明是否系统1业务员根据销售订单发货期和生产进度，参照销售订单生成销售发货单，并打印单据，发放仓库一份，销售一份，财务一份是2副总审核销售发货单是3按发货通知内容产品出库，审核销售发货单时，出库单自动生成是4仓管员仓管员凭销售和财务主管确认以后的销售发货单审核销售出库单是5应收会计参照发货单按实际出库数量生成销售发票是6应收会计应收账款管理是相关部门确认； 浙江东方奇厨炊具有限公司 用友软件股份有限公司金华分公司签章: _ 签章: _ 日期: _年_月_日 日期: _年_月_日