年产2百吨洗洁精项目申请报告.docx

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年产2百吨洗洁精项目申请报告

1总论…………………………………………………………………（8）

1.1项目背景…………………………………………………………（8）

1.1.1项目所涉及的产品或服务等的名称、性能、功能等………………………………………………………………………（8）

1.1.2项目所涉及的产品获服务等发展历史概述以及对国家和社会的贡献……………………………………………………………………（8）

1.1.3.产品市场潜力和发展趋势预测………………………………（9）

1.2项目概况…………………………………………………………（9）

1.2.1项目以往的工作准备情况概述………………………………（9）

2项目的市场分析预测……………………………………………（10）

2.1国内市场供需现状与预测………………………………………（10）

2.2产品目标市场分析………………………………………………（11）

2.2.1国内洗洁精市场分析…………………………………………（11）

2.2.2市场占用份额分析……………………………………………（11）

2.3价格现状与预测…………………………………………………（12）

2.4市场竞争力分析…………………………………………………（13）

2.4.1基本市场竞争策略……………………………………………（14）

3资源条件…………………………………………………………（15）

3.1资源可利用量……………………………………………………（15）

4建设规模与产品方案……………………………………………（16）

4.1建设规模………………………………………………………（16）

4.1.1建设规模方案比选……………………………………………（16）

4.2产品方案…………………………………………………………（16）

5技术方案、设备方案和工程方案………………………………（16）

5.1技术方案…………………………………………………………（16）

5.1.1技术方案的评价与选择……………………………………（16）

5.2工艺方案和工艺流程…………………………………………（17）

5.3主要设备…………………………………………………………（17）

6建厂条件分析与项目选址………………………………………（17）

6.1建厂地区条件分析………………………………………………（18）

6.1.1连州概况………………………………………………………（18）

6.1.2地理文化………………………………………………………（18）

6.1.3交通网络………………………………………………………（18）

6.1.4电力资源………………………………………………………（18）

6.1.5自然条件优越…………………………………………………（18）

6.1.6社会经济条件…………………………………………………（19）

6.2建厂地址条件分析………………………………………………（19）

6.2.1厂址所在位置现状……………………………………………（20）

6.2.2厂址建设条件…………………………………………………（20）

7主要原材料、燃料供应……………………………………………（20）

7.1主要原材料供应来源……………………………………………（20）

7.2燃料供应来源……………………………………………………（20）

7.3主要原材料、燃料价格…………………………………………（21）

7.4主要原材料、动力年需要量……………………………………（21）

8总图运输与公用辅助工程………………………………………（21）

8.1总图布置图及其说明……………………………………………（22）

8.2公用辅助工程……………………………………………………（23）

8.2.1工厂给水……………………………………………………（23）

8.2.2工厂排水……………………………………………………（23）

8.2.3装置内系统划分……………………………………………（23）

9节能节水措施……………………………………………………（23）

9.1节能措施…………………………………………………………（23）

9.2能耗指标分析……………………………………………………（24）

9.3节水措施…………………………………………………………（24）

9.4节水效果分析……………………………………………………（25）

10环境影响评价……………………………………………………（25）

10.1厂址环境条件…………………………………………………（25）

10.2项目建设和生产对环境的影响………………………………（25）

10.3环境保护措施方案……………………………………………（25）

10.4环境保护投资…………………………………………………（25）

10.5环境影响评价…………………………………………………（25）

11劳动安全卫生与消防…………………………………………（26）

11.1危害因素和危害程度…………………………………………（26）

11.1.1不安全因素分析……………………………………………（26）

11.1.2不安全因素及职业危害分析………………………………（26）

11.2安全措施方案…………………………………………………（26）

12组织结构与人力资源配置………………………………………（27）

12.1组织机构………………………………………………………（27）

12.1.1项目法人组建方案…………………………………………（27）

12.1.2管理机构组织方案和体系图………………………………（27）

12.2人力资源配置…………………………………………………（27）

12.2.1生产作业班次………………………………………………（28）

12.2.2劳动定员数量及技能素质要求……………………………（28）

12.2.3职工工资福利………………………………………………（28）

12.2.4员工来源及招聘方案………………………………………（28）

12.2.5员工培训计划………………………………………………（28）

12.3社会适应性分析………………………………………………（29）

12.3.1项目利益群体对项目的态度及参与程度…………………（29）

12.3.2各级组织对项目的态度及参与程度………………………（29）

12.3.3地区文化状况对项目的适应程度…………………………（29）

12.4社会风险分析………………………………………………（29）

12.4.1风险程度分析………………………………………………（30）

12.4.2防范和降低风险对策………………………………………（30）

13投资估算和项目实施进度………………………………………（31）

13.1投资估算依据…………………………………………………（31）

13.1.1估算依据及说明……………………………………………（31）

13.1.2投资估算……………………………………………………（31）

13.2建设投资估算…………………………………………………（32）

13.3建设工期………………………………………………………（32）

13.4项目实施进度安排……………………………………………（33）

14融资方案…………………………………………………………（33）

14.1资本金筹措……………………………………………………（33）

14.2债务资金筹措…………………………………………………（33）

14.3融资方案分析…………………………………………………（33）

15财务评价…………………………………………………………（33）

15.1财务评价基础数据与参数选取………………………………（33）

15.2投资估算………………………………………………………（34）

15.3投产后流动资金估算…………………………………………（34）

15.3.1储备资金……………………………………………………（34）

15.3.2生产资金……………………………………………………（34）

15.3.3成品资金……………………………………………………（34）

15.4销售收入与成本费用估算……………………………………（34）

15.4.1收入…………………………………………………………（34）

15.4.2成本…………………………………………………………（34）

15.5投资项目的经济评价…………………………………………（36）

15.5.1借贷款偿还计划……………………………………………（36）

15.5.2经济效率……………………………………………………（37）

15.5.3投资利润率…………………………………………………（37）

15.5.4投资回收期…………………………………………………（37）

15.5.5净现值………………………………………………………（37）

15.5.6内部收益率…………………………………………………（37）

15.6不确定性分析…………………………………………………（38）

15.6.1敏感性分析…………………………………………………（38）

15.6.2盈亏平衡分析………………………………………………（39）

15.7财务评价结论…………………………………………………（39）

贝洁公司年产2百吨洗洁精项目可行性分析报告

该项目经济评估是在可行性研究的基础上进行的，并对市场需求预测、生产规模、工艺技术方案、原材料、燃料及动力的供应、建厂条件和厂址方案、公用工程和辅助设施、环境保护、工厂组织和劳动定员以及项目实施规划诸方面进行了研究论证和多方案比较。

项目生产的是人人必备、家家必用的洗洁精，应用广泛，可以清洁各类餐具、饮食器具、瓜果蔬菜、衣物，而且可以清洗各种陶瓷、玻璃、塑料、木材制品等，具有消毒灭菌的作用。

该产品市场需求量大，国内市场供不应求，目前，已成为城镇居民家庭必备的日用消费品，市场潜力无限。

厂址位于广东省民族工业园区，连州市区城南，占用土地800m2，靠近公路，码头，交通运输方便。

靠近主要原料和燃料产地，供应有保证。

水、电供应可靠，并且工业用电价格为全广东省最低。

该项目生产设备简单，投资小、见效快。

第一章总论

1.1项目背景

洗洁精一直以来广泛应用于餐饮业的清洁工作。

可以清洁各类餐具、饮食器具、瓜果蔬菜、衣物，而且可以清洗各种陶瓷、玻璃、塑料、木材制品等，具有消毒灭菌的作用。

中国是餐饮大国，洗洁精需求量大，生产和销售具有广阔的市场。

而且投资该项目成本低，见效快。

1.1.1项目所涉及的产品或服务等的名称、性能、功能等

洗洁精，也叫洗涤剂。

洗洁精为日常消费者性用品，特生产环保安全产品，洁净温和，泡沫柔细，迅速分解油腻，快速去污、除菌，有效彻底清洁不残留，洗时散发淡雅果香味，洗后洁白光亮如新，有较强的去污力，对皮肤温和不刺激。

主要由阴离子表面活性剂复配而成。

洗洁精应用广泛，可以清洁各类餐具、饮食器具、瓜果蔬菜、衣物，而且可以清洗各种陶瓷、玻璃、塑料、木材制品等，具有消毒灭菌的作用。

1.1.2项目所涉及的产品获服务等发展历史概述以及对国家和社会的贡献

随着人们的相互交往日益广泛和病菌的不断进化、变种，通过饮食餐具传染疾病的机会增大，研究开发新型杀菌洗洁精，具有较大的社会效益和经济效益。

新型杀菌洗洁精，可用于食品、卫生用具、家庭及环境卫生的消灭杀菌，也可用于清洗各种陶瓷、玻璃、塑料、木材制品等，具有消毒灭菌的作用。

由于经济的快速发展，人类对饮食的不断需求，以及疾病发生率的不断增长，越来越多的人开始重视食品的安全，然对于餐饮的卫生也随之受到重视。

不论家庭，饭店，酒店等都在使用洗洁精，随着饭店数量以及各大食堂的不断兴建，对于洗洁精的数量需求越来越大。

经常用洗洁精把手的病菌和瓜果蔬菜的残留农药洗干净，对食品卫生和预防疾病有重要作用。

洗洁精为日常消费者用品，生产环保安全，产品洁净温和，泡沫柔细，迅速分解油腻，快速去污、除菌，有效彻底清洁不残留，洗时散发淡雅果香味，洗后洁白光亮如新。

时常使用确保居家卫生，避免病菌传染。

1.1.3.产品市场潜力和发展趋势预测

在洗涤用品行列中，洗洁精占了很大的市场。

中国是餐饮大国，中式餐饮的特点是暴烧爆炒，油烟、油污较重，所以液体洗洁精的生产具有广阔的市场。

现在，城市、农村、家庭、饭店、宾馆、厂矿食堂、学校食堂、机关团体食堂等，对洗洁精的消耗都相当大。

由于洗洁精属日用消费品，市场需求量大，所以从事此行业赚钱是不愁的！

洗洁精应用广泛，可以清洁各类餐具、饮食器具、瓜果蔬菜、衣物，而且可以清洗各种陶瓷、玻璃、塑料、木材制品等，具有消毒灭菌的作用。

该产品泡沫丰富、洗涤力强。

目前，洗洁精已成为城镇居民家庭必备的日用消费品，抢先一步，占领市场必发大财。

我国现在人均消费水平还很低，市场潜力无限。

所以中国的洗涤用品特别是各种合成洗涤剂产品在可预见的将来依然看好。

生产洗洁精是一项投资少、见效快的好项目。

人人必用，也是家家必备，市场非常广阔，单单是酒店,沐浴露设备，宾馆，大排档的销量就相当的大，再小的店就先不用计了。

而且该项目永远不会淘汰，除非人们不再用洗洁精洗碗了。

生产洗洁精只用几种化工原料，各地化工原料商店均可购齐。

而且需要的设备和场地费用都比较小，先是小批量生产，流动资金也相对需要的不多。

生产周期短，当天生产，当天见效！

1.2项目概况

该项目小企业的竞争优势取决于企业成本低、能够快速调整适应变化了的商业环境，并以超过对手的速度构建核心竞争力。

核心竞争力能够造就料想不到的产品。

竞争优势的真正源泉是企业围绕其竞争力整合、巩固工艺技术和生产技能的能力，据此，小企业能够快速调整适应变化了的商业环境。

1.2.1项目以往的工作准备情况概述

已进行市场调查，发现洗洁精市场销量持续上升，随着经济的发展，洗洁精的需求量不断增加，年产量2百吨的厂投资小，机构精简，小批量生产各种费用少，是个有利可图的好项目。

1.2.2项目建设的主体构想、市场定位和拟达到主要的技术经济指标

内部收益率IRR=30%>MARR（基准折现率）=12%，财务净现值为54875.2万，静态总回收期为4.5年（含两年半建设期），动态投资回收期是6.5年（含二年半建设期），销售额140458.25万元即可保本，预测的年销售收入是171442.3万元，远远超过盈亏平衡点。

表1-1主要技术经济指标表

项目

生产规模

全厂总定员

主要原材料

燃料

动力年用量

全厂占地面积

主要技术指标

200吨/年

10人

表面活性剂

煤

5344度/年

800m2

项目

年总成本

单位产品成本

年总产值

绝对经济效率

财务内部收益率

借款偿还期

投资回收期

主要技术指标

70万元

1.5元/千克

200万吨

200万元

34.5%

7年

静态4年，动态5.8年

第二章项目的市场分析预测

2.1国内市场供需现状与预测

供需平衡分析图

供需状况分析及预测

由图可知，需求能力总体上大于供求能力，洗洁精市场有很大的空间。

2010-2011年需求能力远比供求能力大。

而且2010-2014年需求量逐年稳步上升，可见洗洁精市场广阔，投资洗洁精是明智的选择。

2.2产品目标市场分析

产品市场定位于产地连州，位于广东省西北部，全市总面积2663平方公里，辖10个镇，2个民族乡，总人口约55万。

2.2.1国内洗洁精市场分析

从洗洁精市场消费群体特征及生活形态进行分：

经过了二十年的改革开放，中国城市居民的生活有了很大的改善，消费出现了某些富裕国家的特征，但也在许多方面显现低收入的烙印．城市消费的“二元”模式对从事日化生产的行业如洗洁精行业提出了更高的要求。

洗洁精市场的买方市场特征已比较明显，“温饱型”的消费模式已让位于“生活质量型”消费模式，整个市场在平静中不乏亮点，机遇仍然存在于各个环节。

居民的信息获取方式变化很大，消费群的不同，其媒体接触习惯也不尽相同，如何通过媒体影响居民的购买选择已经成为洗洁精行业必须面对的挑战。

城市消费者的分化日益显著。

表现在消费能力上，是居民收入差距的扩大。

一部分消费看的收入持续增长，一部分消费者的收入则有些低走；表现在消费取向上，则是多元化趋势，一部分消费者循规传统，消费以实用为主，讲求节约和理化，一部分消费者则趋向新潮，讲求精致的生活享受和消费品味。

消费品市场的个性化和趋同化共存，国际化与地域化并重。

下表为新生代市场研究公司CMMS年度报告中全国30城市碗碟洗洁精第一品牌渗透率的数据，碗碟洗洁精类全国第一品牌渗透率最高的是白猫为59.3%。

白猫在厦门、深圳、青岛、长春、南宁处于渗透率第一品牌。

另一方面，在碗碟洗洁精品类中，在30个城市中有22个城市白猫高居渗透率第一品牌。

从同种品牌跨品类的比较来看，白猫在厦门、青岛、南宁4城市、高富力在广州、佛山，立白在海口，洗衣粉与碗碟洗洁精同处于第一品牌地位，白猫在3品牌比较中具有最强的品牌效果。

一项洗洁精消费者研究表明，产品功效是影响洗涤用品消费行为的最重要的因素之一，对于洗洁精来说，味道清新被普遍重视，不伤手、无毒性和可洗水果蔬菜等功效也是消费者关注的重要方面。

从消费者对不用功效的关注程度看，消费者对洗涤产品的功效的需求具有多元化的特点，洗涤去污能力、气味清新和不伤皮肤等功效的需求相对更为集中。

随着人民生活水平和消费水平的不断提高，中国人口的潜在市场对合成洗涤剂工业的发展将起到巨大的推动作用，一场突如其来的传染病让国人前所未有的注重个人卫生，消毒成了人们选择洗涤剂的首要标准。

于是各式各样的消毒水、消毒剂以及洗手液成了疯狂抢购的对象。

产品市场定位于产地连州，位于广东省西北部，全市总面积2663平方公里，辖10个镇，2个民族乡，总人口约55万，当地需求量高，并且没有洗洁精厂，所用洗洁精从广州买来，运输成本极高，所以有必要建设该项目。

市场主要定位于当地宾馆、饭店、酒楼、桑拿、浴城、发廊、洗车场、洗衣店、小卖部、大排档、旅馆、招待所、娱乐场所、村镇、机关厂矿食堂、学校，居民日常清洁餐具、饮食器具、瓜果蔬菜、衣物等等，还可辐射到周边地区。

2.2.2市场占用份额分析

随着中国经济社会的全面发展，国内庞大的洗涤剂消费市场吸引了众多国际日化巨头和大批本土企业积极投身其中。

宝洁、联合利华等跨国企业经过多年拓展，已经在中国市场站稳脚跟。

传化股份、南风化工、广州浪奇、浙江纳爱斯等国内企业也凭借自身努力占得一席之地。

中国洗涤剂市场正逐步走向规范和完善，市场竞争也将进一步加剧。

对于日化行业来说，洗涤用品是国内企业唯一可与外资品牌抗衡的品类，立白、纳爱斯、奇强、浪奇等洗衣粉企业，通过深入渗透到农村的策略，赢取了自己的先机;而威露士、蓝月亮、滴露、开米等企业，也通过与宝洁、联合利华等大企业的差异化，取得了胜利。

从2008年家居洗涤用品的整体市场来看，各大企业基本上都比较稳定，没有大起大伏，虽然期间洗涤用品企业遭遇了原料涨价的极大考验，但随着奥运的到来以及原料价格的回落，加上各企业通过品牌升级的积极应对，也都取得了今年的胜利。

随着经济的发展，人们对洗涤用品的需求在不断扩大。

我国合成洗涤剂产量正在平稳增长。

2009年我国日用洗洁精需求市场分布图

2.3价格现状与预测

市场价格分析及预测

产品国内市场销售价格

产品销售价格总体上稳中有升。

2.4市场竞争力分析

企业核心竞争力是建立在企业核心资源基础上的企业技术、产品、管理、文化等的综合优势在市场上的反映，是企业在经营过程中形成的不易被竞争对手仿效、并能带来超额利润的独特能力。

在激烈的竞争中，企业只有具有核心竞争力，才能获得持久的竞争优势，保持长盛不衰。

企业的竞争优势取决于企业能否以低成本、并以超过对手的速度构建核心竞争力。

核心竞争力能够造就料想不到的产品。

竞争优势的真正源泉是企业围绕其竞争力整合、巩固工艺技术和生产技能的能力，据此，小企业能够快速调整适应变化了的商业环境。

核心竞争力是具体的、固有的、整合的或应用型的知识、技能和态度的各种不同组合。

2.4.1基本市场竞争策略

工厂所在地连州没有洗洁精厂，抓住机遇，显著地降低成本，提高产品质量，提高服务效率，增加顾客的效用，从而给企业带来竞争优势。

如何销售洗洁精

（1）明确销售的的主要对象

主要对象：

宾馆、饭店、酒楼、桑拿、浴城、发廊、洗车场、洗衣店、小卖部、大排档、旅馆、招待所、娱乐场所、村镇、机关厂矿食堂、学校等等。

（2）开发市场、稳定客户的方法

1、印制一些批发联系卡，注明你的品种、品质、价格、优势、服务方式、联系及送货电话。

名片的设计

突出：

厂家生产直送，没有中间商，利益让给用户

突出：

几个价格产品的差异：

让客户自己决定选择，比如：

A、40元洗洁精/100斤/桶，适用普通餐具洗涤。

B、60元洗洁精/100斤/桶，适用普通油污餐具洗涤。

C、80元洗洁精/100斤/桶，适用多油餐具洗涤。

D、100元洗洁精/100斤/桶，适用重油餐具洗涤。

突出：

送货上门，随叫随到

突出：

另有多种洗涤产品供应，让用户对你产生更大信心

注明：

首次桶押金多少，

2、到废品收购站买一些矿泉水瓶（5分至1毛/个），装上样品连同联系卡沿街送给每一个宾馆、饭店、酒楼、桑拿、浴城、发廊、洗车场、洗衣店、小卖部、大排档、旅馆、招待所、娱乐场所、村镇、机关厂矿食堂、学校等可能成为你潜在客户的手中，让他们试用，等待信息回复。

3、商家是利字当头，只要你的产品不错，价格是第一竞争力。

4、经常性的送一些实用的东西给他们，但不要形成习惯，让他们时时感到惊喜，一般他们需要量大的是消毒水，你自制一些消毒水给他们，成本每斤0.64分，一下送他十斤也才6分钱，这只是抛砖引玉，其他的方法自己多想一下，原则是不要增加太多成本。

2、经常关注他们的业务，合适的时候帮他们拉一些生意，介绍人一些客户。

3、经常和他们交流提高经营，增加业务的话题，让他感觉你是他们不可缺少的生意知音，得一知己难，更何况生意知音。

4、想他们所想，急他们所急，当他们需要你帮忙的时候不要东扯西拉的，要爽快答应，无论能否办到是另一回事，态度决定一切，办不到的只要是有客观原因没人会说你不努力。

办厂坚持的三个原则

1、质量第一，不要为了价格竞争，过度做低廉成本的产品，特别是在县城，本乡本土的，太差了口碑不好以后难生存。

以中档产品为主打，配高、低档产品来满足不同要求的客户。

2、品种要齐全，凡是洗涤的基本品种，如洗洁精、洗衣液、洗车液、洗发水、沐浴露、麻将清洗剂等你都要有。

一些特别功能的洗涤剂你可以少量做样品，以备大客户订货。

3、持久以恒的经营，万事开头难，一开始生产销售都会碰到各种客户，说好的有，说不好的也有，有道理的听之改之，无理取闹的说明他不是你的真正客户，没必要理他，认真做好产品质量，持久以恒经营。

产品生命周期及产品策略

开始阶段，做好宣传、促销策略，让当地的企业、宾馆、饭店、酒楼了解我们贝洁洗洁精厂，以低于市场的价格卖出去，占领市场，成长期不断的改善品质，成熟期进行市场改良和营销组合改良。

第三章资源条件

3.1资源可利用量

该项目非资源开发类项目，因此对资源开发利用方面不进行详细论述。

在资源的利用方面，项目建设及使用过程中不占用金属矿、非金属矿等重要资源。

项目建设实施过程