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质量体系管理规定

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质量体系管理规定

质量体系管理制度

文件编号：

ZD0902-2009

标题：

热处理分包管理制度

共3页第1页

第1版第0次修改

热处理分包管理制度

1、目的

热处理是改善焊接接头金属组织与性能的有效手段，为了保证压力管道安装和压力容器安装、改造、维修质量就必须要加以控制。

鉴于公司暂不具备热处理条件，需要采取分包形式控制.虽然是分包,但质量仍由本公司负责,为此特制定本制度。

2、适用范围

本制度适用于对热处理分包方的评价与选择、分包协议、建立分包质量档案、热处理委托、分包方实施热处理、对热处理结果审查确认等环节的管理。

3、职责

3.1热处理分包管理归口技术工程部。

3.2热处理分包质量控制实行热处理质控系统责任人负责制，由其具体组织实施。

4、管理程序

4.1对分包方的评价与选择

由热处理质控系统责任人主持,通过适当的方式,就分包方的质量保证能力从以下几方面进行确认:

a.分包方要经行政许可，持有锅炉、压力容器制造或压力管道安装改造维修许可证，且级别不低于本公司，对许可证进行确认；

b.分包方要有健全的质量保证体系，对其质量保证手册和程序进行确认；

c.分包方的热处理设备和自动记录装置能满足质控要求，对其进行确认。

通过上述确认进行评价与选择，出具评价报告。

质量体系管理制度

文件编号：

ZD0902-2009

标题：

热处理分包管理制度

共3页第2页

第1版第0次修改

4.2分包协议

与合格的分包方签订热处理分包协议（合同）,协议中要明确分包项目、双方质

量责任、质量要求以及协调与费用等事项。

分包协议经双方代表签字盖章后生效。

4.3建立分包方质量档案

4.3.1对分包方实行动态管理,就热处理程序及规范执行、自动记录和报告等情况每年进行一次考核，考核情况记录在JL0905-2009《分包方定期考核表》。

根据考核情况，必要时进行选择与重新评价。

4.3.2建立分包方质量档案,内容包括评价报告、分包协议、分包方质量保证能力的见证资料（复印件）和JL0905-2009《分包方定期考核表》。

4.4热处理委托

当焊接接头经外观检验合格后，对需要热处理的，由焊接检验员填写JL0902-2009《热处理委托单》（一式二份），委托单要将焊缝编号、材质、规格、焊接方法、热处理规范、执行标准等信息写清楚，经热处理质控系统责任人审核后，一份留底归入工程竣工资料，一份送分包方。

4.5分包方实施热处理

分包方审查委托单后，利用完好的热处理设备和自动记录装置，按热处理规范和操作规程进行热处理，做好记录。

按温度-时间自动记录出具热处理报告，按程序审核加盖质检专用章后生效。

本公司热处理责任人对其实施过程加以监督和检查。

4.6硬度测试

分包方热处理后,要进行硬度测试,检验热处理效果.对热处理的每一个焊接接头的焊缝、热影响区、母材各测3点，出具JL0904-2009《硬度测试报告》，经检验与试验责任人审核后生效。

质量体系管理制度

文件编号：

ZD0902-2009

标题：

热处理分包管理制度

共3页第3页

第1版第0次修改

4.7审查确认

热处理质控系统责任人对分包方提供的自动记录曲线和报告结合JL0904-2009《硬度测试报告》进行审查，在报告上签字确认。

5、附录

5.1JL0905-2009《分包方定期考核表》。

6、附图热处理系统质量控制程序图

附图热处理系统质量控制程序图

质量体系管理制度

文件编号：

ZD1001-2009

标题：

无损检测人员管理制度

共2页第1页

第1版第0次修改

无损检测人员管理制度

1、目的

无损检测人员训练有素、持证上岗，对于提高无损检测质量有着现实意义，也是制订本制度的目的。

2、适用范围

本制度适用于无损检测人员培训、考核、资格证书、持证项目和无损检测人

员职责权限等环节的管理。

3、职责

3.1无损检测人员的管理归口质控安全部。

3.2无损检测人员的管理实行无损检测质控系统负责人负责制，具体由其组织

和控制。

4、管理程序

4.1无损检测人员培训

无损检测人员培训由无损检测质控系统责任人组织实施。

通过对法规、安全技术规范、标准的宣贯，工艺的制订、有关专业知识的学习和实习操作演练，使他们掌握方法、原理和更新知识。

4.2考核取证

4.2.1由综合办公室和质控安全部根据许可条件、企业现状和发展需要，提出考核取证规划，按照考核发证部门的计划和规定，提出考核取证人员，办理相关手续送培考核。

4.2.2通过考试机构的培训,考核合格的,由发证部门颁发资格证书。

4.2.3资格证书管理

质量体系管理制度

文件编号：

ZD1001-2009

标题：

无损检测人员管理制度

共2页第2页

第1版第0次修改

4.3.1无损检测人员资格证书正本由公司质控安全部统一保管归档,副本由本

人携带上岗并接受监督检查。

4.3.2无损检测人员资格证书复审期满3个月前,向发证部门提出复审申请,通过考试合格由发证部门颁发新的资格证书。

4.4持证项目管理

4.4.1取得资格证书的无损检测检测人员，方能承担与资格证书的项目和技术等级相应的无损检测工作。

4.4.2无损检测质控系统责任人要加强持证人员持证项目的管理，重点检查有无从事与持证项目不相符的检测情况和有漏检误检现象的存在。

4.5无损检测人员的职责、权限

无损检测人员的职责、权限祥见《岗位职责》。

要求无损检测人员做到不受外来干扰独立行使自己的职责、权限，对不符合检测条件的可拒检，自觉接受监督检查，确保无损检测工作质量。

质量体系管理制度

文件编号：

ZD1002-2009

标题：

无损检测工艺管理制度

共3页第1页

第1版第0次修改

无损检测工艺管理制度

1、目的

无损检测工艺是实现无损检测规范化的需求，是无损检测结论正确性的保证文件，是无损检测结果可靠性评价的依据。

为了最大限度地避免失误和差错，使无损检测质量在高水平上保持稳定，特制定本制度。

2、适用范围

本制度适用于无损检测工艺文件的编制、审核、批准、发放、使用、修改等

环节的管理。

3、职责

3.1无损检测工艺管理归口质控安全部。

3.2无损检测工艺控制实行无损检测质控系统责任人负责制，具体由其组织编写、审核、发放和实施，并接受质保工程师的监督检查。

3.3通用工艺由公司技术负责人批准。

4、管理程序

4.1无损检测工艺文件

结合本单位实际和压力管道安装及压力容器安装、改造、维修工程特点，将所涉及到的每种无损检测方法，均需要编制通用工艺规程、专用工艺规程和工艺卡。

4.1.1通用工艺规程—要体现全面质量管理原则，对影响无损检测的环境和因素作出明确说明，对标准中给出的允许参数范围进行优化以便选择最佳的方法和工艺参数。

4.1.2专用工艺规程—是针对一特定工程和检测对象的具体化。

质量体系管理制度

文件编号：

ZD1002-2009

标题：

无损检测工艺管理制度

共3页第2页

第1版第0次修改

4.1.3工艺卡—是依据通用工艺或专用工艺规程针对某一具体规格而编制的表

格式的工艺文件，是提供给无损检测人员现场指导操作用的。

4.2无损检测工艺的编制

4.2.1无损检测工艺由具有一定理论水平、实践经验丰富的Ⅱ级及以上无损检测人员编制。

4.2.2无损检测工艺编制依据是JB/T4730.1-4730.6-2005《承压设备无损检测》，同时满足相关验收规范、标准的要求。

4.2.3无损检测工艺的内容

a.通用工艺规程的内容包括主题内容和适用范围、编制依据或引用标准、设备器材和材料的要求、受检部件表面要求和检测时机、检测程序和主要工艺参数等。

b.专用工艺规程内容包括检测对象、检测方法、检测比例、检测部位、工艺参数和验收标准等，主要针对检测过程的项目和主要参数。

c.工艺卡的内容包括检测技术要求、工艺参数、操作方法和工作程序，检测方法和工作程序能用图示的尽量用图示。

4.2.4无损检测工艺的编制要求

a.编制要遵照现行法规、规范和标准的要求，适应工程特点和检测设备的能力，做到简明扼要，切实可行。

b.通用工艺规程对每一步骤都要写清楚，做什么、谁做、用什么设备器材、什么时机做、按什么标准做等。

c.专用工艺规程针对性要强，尽量简单，使操作者一目了然。

d.无损检测工艺卡简明扼要，携带方便。

4.3无损检测工艺的审批

无损检测工艺由无损检测质控系统责任人审核,通用工艺还要经公司技术负

质量体系管理制度

文件编号：

ZD1002-2009

标题：

无损检测工艺管理制度

共3页第3页

第1版第0次修改

责人批准。

4.4无损检测工艺的发放

4.4.1无损检测通用工艺规程和专用工艺规程随质量保证体系文件一起发放,另外还要发放到无损检测室（组）,由接受人在JL0401-2009《文件发放、回收记录》上签收。

4.4.2无损检测工艺卡在工程实施检测前由无损检测质控系统责任人负责发放到检测人员手中。

4.5无损检测工艺的使用

无损检测人员应严格按相应工艺实施检测,不受任何干扰行使质量否决,无损检测质控系统责任人要加以监督、检查和指导。

4.6无损检测工艺的修改

4.6.1无损检测工艺需要修改,经办人填写JL0402-2009《文件更改许可单》，经获准后修改，修改后的文件按原审批程序进行审批。

4.6.2修改后的工艺文件，按原发放范围发放到位，同时将作废的文件收回，经办人在JL0401-2009《文件发放、回收记录》上记载。

5、支持性文件

5.1ZY1001-2009《射线检测工艺》

5.2ZY1002-2009《超声波检测工艺》

5.3ZY1003-2009《磁粉检测工艺》

5.4ZY1004-2009《渗透检测工艺》

质量体系管理制度

文件编号：

ZD1003-2009

标题：

无损检测过程控制制度

共4页第1页

第1版第0次修改

无损检测过程控制制度

1、目的

压力管道安装和压力容器安装、改造、维修工程基于稳定的质量，而无损检测恰恰是保障工程质量的手段，利用各种物理方法检测焊接接头质量，能及时准确地找出诸如裂纹、未熔合、未焊透、夹渣、气孔等缺陷，并确定缺陷的形状、方向、数量、大小和位置，进行评定和处理。

可见无损检测在安装工程中起着至关重要的作用。

为此要加以特别关注，特制定本制度。

2、适用范围

本制度适用于无损检测方法确定、无损检测时机、无损检测比例、无损检测委托、无损检测程序、返修复探和扩探、评定及标准等环节的管理。

3、职责

3.1无损检测过程控制管理归质控安全部。

3.2无损检测过程控制实行无损检测质控系统责任人负责制,由其负责编审无损检测工艺,审核无损检测报告,对本系统检测工作进行监督、检查和指导，对有争议的问题作出裁决，并接受质保工程师的监督检查。

3.3无损检测质控系统责任人就焊接质量情况信息与焊接质控系统责任人进行沟通。

4、管理程序

4.1无损检测方法确定

4.1.1无损检测方法按设计文件的要求确定。

4.1.2一般能采用射线检测的尽量采用射线检测。

4.1.3铁磁性材料焊接接头表面检测应优先选用磁粉检测。

质量体系管理制度

文件编号：

ZD1003-2009

标题：

无损检测过程控制制度

共4页第2页

第1版第0次修改

4.1.4管座角焊缝、管子管板焊接接头、异种钢焊接接头、具有再热裂纹倾向或者延迟裂纹倾向的焊接接头应当进行表面检测。

4.2无损检测时机

4.2.1安装焊接接头经外形尺寸和外观质量检查合格、无损检测委托后方可进行，检测以固定口为主。

4.2.2有热处理要求的焊接接头,一般在热处理后进行无损检测。

4.2.3有延迟裂纹倾向的材料在焊接完成24小时后进行无损检测，有再热裂纹倾向的材料应当在热处理后增加一次无损检测。

4.2.4标准抗拉强度下限≥540MPa的低合金钢制压力容器，在耐压试验后，还应当对焊接接头进行表面无损检测。

4.3无损检测比例

无损检测比例按设计文件要求执行,且不低于相关法规和相应的安装验收规范的规定。

4.4无损检测委托

当焊接接头经外观检查合格需要无损检测时,由焊接检验员填写JL0808-2009《无损检测委托单》（一式二份，一份留底归入安装竣工资料归档，一份送无损检测部门），委托单应将工程名称、管线号、材质、规格、焊接方法、

检测方法、检测比例、合格级别、执行标准等信息交待清楚。

4.5无损检测程序

4.5.1无损检测委托单是执行的依据之一,无损检测人员首先要对委托单进行审核,一旦发现有误,要及时向委托人反馈信息。

4.5.2无损检测人员对要求检测的焊接接头进行外观检查,对外观不符合检测工艺要求的有权拒绝检测,待处理符合要求后再进行检测。

4.5.3由持证无损检测人员按要求的检测方法、用完好适用的检测设备和器材、

质量体系管理制度

文件编号：

ZD1003-2009

标题：

无损检测过程控制制度

共4页第3页

第1版第0次修改

相应的无损检测专用工艺或工艺卡要求实施检测，做好相应检测记录。

4.5.4由持有相应检测项目的Ⅱ级及以上人员按标准评定，出具相应的无损检测报告，经无损检测质控系统责任人审核后加盖无损检测专用章后生效。

与此同时，无损检测人员要出具JL1001-2009《无损检测合格通知单》交委托人。

4.6返修复探和扩探

4.6.1经无损检测发现有超标不容许的缺陷时,由无损检测人员出具JL0810-2009《焊缝返修通知单》（一式二份，一份留底和无损检测报告归入工程竣工资料归档，一份送无损检测委托人），返修通知单要注明缺陷性质、位置和长度（大小），以便返修。

4.6.2返修按ZD0806-2009《焊接返修制度》执行。

4.6.3在缺陷清除干净返修后,对返修接头采用原检测方法重新检测直至合格。

4.6.4对按探伤比例抽查的,如发现不合格的缺陷,应做抽查数量的双倍数目的补充探伤检查.如补充检查仍不合格,应对该焊工焊接的全部对接接头做探伤检查。

对压力容器修理、改造经局部无损检测的焊接接头，检测部位发现超标缺陷时，应当在该缺陷两端的延伸部位各进行不少于250mm的补充检测，如仍存在不允许的缺陷，则对该焊接接头进行全部检测。

4.7评定及执行标准

无损检测评定严格执行标准JB/T4730.1-4730.6-2005《承压设备无损检测》。

5、附录

5.1JL1001-2009《无损检测合格通知单》

5.2JL1002-2009《焊缝射线检测报告》

5.3JL1003-2009《焊缝超声检测报告》

5.4JL1004-2009《磁粉检测报告》

5.5JL1005-2009《渗透检测报告》

质量体系管理制度

文件编号：

ZD1004-2009

标题：

无损检测记录、报告管理制度

共4页第4页

第1版第0次修改

5.6JL1006-2009《焊缝射线检测记录》

5.7JL1007-2009《焊缝超声检测记录》

5.8JL1008-2009《磁粉检测记录》

5.9JL1009-2009《渗透检测记录》

5.10JL1010-2009《焊缝射线检测底片评定表》

质量体系管理制度

文件编号：

ZD1004-2009

标题：

无损检测记录、报告管理制度

共3页第1页

第1版第0次修改

无损检测记录、报告管理制度

1、目的

无损检测记录和报告是反映焊接质量和无损检测工作质量的主要客观证据，加强对其管理，确保真实可靠，杜绝漏检、误检，是做好无损检测工作的一项基础工作。

2、适用范围

本制度适用于压力管道安装和压力容器安装、改造、维修工程无损检测记录和报告的填写、复评审核、发放、归档、保存、RT底片的保管等环节的管理。

3、职责

3.1无损检测记录和报告的管理归口质控安全部。

3.2无损检测记录和报告的管理实行无损检测质控责任人负责制,由其实施监督、检查和审核。

4、管理程序

4.1无损检测记录

4.1.1由无损检测持证人员按持证的项目按无损检测工艺和操作规程进行相应的无损检测工作,不管使用哪一种无损检测方法均要如实及时地填写相应的无损检测记录（一种方法一次检测1份记录）,记录中将设备器材、工程部件名称、无损检测方法、无损检测部位、检测比例、检测参数、执行标准等信息填写清楚。

4.1.2无损检测记录中检测部位应清晰、准确地反映实际检测的接头。

压力容器修理、改造要有布片图。

4.1.3原始记录必须是实际操作的有关数据，不得抄工艺文件。

4.1.4无损检测操作人、暗室处理（显影、定影和干燥）人及时在相应检测方法

质量体系管理制度

文件编号：

ZD1004-2009

标题：

无损检测记录、报告管理制度

共3页第2页

第1版第0次修改

的原始记录上签名、填写日期。

4.1.5无损检测质控系统责任人对超声波探伤和表面探伤过程实地加以监督和检查。

4.2出具报告

4.2.1由持有相应项目的Ⅱ级及以上资格人员在了解操作人员的实际操作条件、原始检测记录的基础上进行评定，出具相应的无损检测报告，在报告人栏签名、填写日期。

4.2.2对射线检测的，评片人员在评片前先了解坡口型式、焊接位置、材料规格、焊接方法等条件，核对布片定位图，然后按标准评定，对可疑影像要仔细分析，采取必要的措施，确保问题得到圆满的解决，做到不漏检、不误判，及时填JL1010-2009《焊缝射线检测底片评定表》。

4.2.3相应的无损检测报告一式三份。

4.3无损检测报告的复评审核

无损检测质控系统责任人对无损检测报告和RT底片进行复评，就评定结果的正确性、底片质量、探伤比例、扩探比例、合格级别进行复查确认，合格后在审核栏签名、填写日期，盖上无损检测专用章后生效。

4.4无损检测报告、记录的发放、归档和保存

4.4.1无损检测记录、报告由无损检测人员及时递交技术工程部资料员。

4.4.2无损检测报告和记录一份归入工程竣工资料提供给顾客，一份随工程竣工资料归档，一份随无损检测记录由无损探伤室自存。

4.4.3无损检测报告、记录的归档按ZD0402-2009《质量记录管理制度》执行。

4.5RT底片的保管

4.5.1RT底片评定和复评合格后,应按顺序单张装袋或用纸隔开按顺序装袋,按工程顺序分捆包扎,存放在无损探伤室,由专人保管。

质量体系管理制度

文件编号：

ZD1004-2009

标题：

无损检测记录、报告管理制度

共3页第3页

第1版第0次修改

4.5.2RT底片不得重叠摆放或堆放，一般使用底片侧端面与存放面垂直置于架

子上，以防变形、变质。

室内温度与湿度要保证底片长期保存不变形不变质，尤其要防止温度过高或湿度过大。

4.5.3为了查找方便,应按档案管理办法,按年、月按工程编号进行分类顺序整理。

4.5.4无损检测档案和RT底片（包括原缺陷的的底片）保存期限不少于8年，8年后若用户需要可转交用户保管或经领导批准由本公司组织处理。

质量体系管理制度

文件编号：

ZD1005-2009

标题：

无损检测分包管理制度

共4页第1页

第1版第0次修改

无损检测分包管理制度

1、目的

无损检测是检查焊接接头缺陷的重要手段，是检验的关键过程，对保证压力管道安装和压力容器安装改造维修质量起着至关重要的作用。

鉴于本公司某些条件尚不具备，所以要采取分包形式进行控制。

虽然是分包，但质量仍由本公司负责，为了保证无损检测的真实性和准确性，特制订本制度。

2、适用范围

本制度适用于对无损检测分包方的评价与选择、签订分包协议、对分包单位的定期评价、无损检测委托、分包单位实施检测、监督与协调、检测结果确认和报告底片管理等环节的管理。

3、职责

3.1无损检测分包管理归口质控安全部。

3.2无损检测控制实行无损检测质控系统责任人负责制，具体由其组织、协调、监督和确认，并将焊接质量情况与焊接质控系统责任人进行沟通。

4、管理程序

4.1对分包方的评价与选择

4.1.1由无损检测责任人主持对分包单位进行评价与选择。

4.1.2对分包方进行评价

通过考察和实地确认方式，就其质量保证能力从以下几方面进行确认：

a.分包方要经行政许可，持有无损检测资格证书，对其资格证书和检测项目进行确认；

b.分包方要有健全的质量体系，有符合要求的管理程序和检测工艺，对程序和工艺进行确认；

质量体系管理制度

文件编号：

ZD1005-2009

标题：

无损检测分包管理制度

共4页第2页

第1版第0次修改

c.分包方要有与检测项目相适应的持证无损检测人员，对人员资格进行确

认；

d.分包方的无损检测设备和器材能满足检测要求，对设备情况进行确认。

4.1.3通过以上确认出具评价报告，选择合格的分包单位。

4.2分包协议（合同）

与合格的分包单位签订分包协议（合同），协议中要明确分包项目、双方质量责任、质量要求与检测标准、以及协调与费用等。

分包协议经双方法定代表人签字盖章后生效，协议有效期应在分包单位资格证书有效期内。

4.3建立分包单位质量档案。

4.3.1对分包单位实行动态管理，每年定期评价一次，经办人填写JL0905-2009《分包方定期考核表》，评价的内容有：

a.无损检测人员持证的种类、级别的符合性。

b.无损检测程序和工艺的执行情况；

c.无损检测记录、报告等见证资料的符合性；

d.检测结果的真实性和符合性等。

4.3.2建立分包单位质量档案，内容包括评价报告、分包协议、分包单位质量保证能力的见证资料（复印件）和定期考核表。

根据考核情况，必要时重新评价与选择。

4.4无损检测委托

在工程需要无损检测时，在焊缝经外观质量和形状尺寸检验合格后，由焊接

检验员填写JL0808-2009《无损检测委托单》（一式两份），委托单对工程名称、焊接部件、材质规格、焊接方法、焊缝（试件）编号，探伤方法、探伤部位、探伤比例、合格级别、执行标准等信息填写清楚，经无损检测质控系统责任人审

质量体系管理制度

文件编号：

ZD1005-2009

标题：

无损检测分包管理制度

共4页第3页

第1版第0次修改

核后，一份留底归入工程竣工资料归档，一份送分包单位。

4.5分包单位实施无损检测

4.5.1分包单位无损检测人员接到委托单后，首先对委托单进行审核，帮助委托单位把好第一关，发现问题及时向委托人反馈信息。

4.5.2分包单位无损