降耗你我当先 助推企业创效客天下景区开展节约创效活动方案.docx
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降耗你我当先助推企业创效客天下景区开展节约创效活动方案
“降耗你我当先助推企业创效”客天下景区开展
节约创效活动方案
一、活动目的
增收节支、降耗增效是加强客天下景区自身建设的重要举措，通过遵循和实行集团公司提倡的节约创效措施，景区开展“降耗你我当先助推企业创效”为主题的节约创效活动，促进客天下景区经营管理流程更加科学合理，发挥员工主人翁意识，通过经营管理工作中的开源节流、技术创新、检查监督，有效降低公司运营成本，从而实现节约创效之目的。
二、组织“从我做起，点滴珍惜”的专题培训
5月8日，综管培训专员协同工程部组织对员工培训节能意识进行“从我做起，点滴珍惜”的专题培训，杜绝浪费的不良习惯。
三、具体节约创效措施
（一）景区、酒店运营部
1、影院包场不出票，免大地分成；与学校、企事业单位建立户外拓展合作关系，增加团体收入等。
2、杜绝逃票漏票行为，做好各项产值记录签证。
3、提倡员工不使用客梯，（上三下四）。
4、公共洗手间水龙头水量适当调小，客房卫生间或洗手台可安装流量节水龙头，适当调节喷水流量，控制水流量。
5、一次性用品回收利用，清洁用品按需使用，严格控制各种物资使用。
6、大堂门口大象水池建议池底不要放石头，像泳池那样护理，可以节水节电节人力。
7、1号楼客房走廊的灯光与中餐同一控制面板，浪费电，建议分开。
8、建议开设一个洗衣房，以满足五星酒店服务的需要；（现有布草、制服和客衣的洗涤，难以达到预期的清洁效果，使用寿命短，工作效率低给酒店运作带来不便，酒店布草中转站的缺失也给日常操作造成不便）。
9、节约用电，风味餐厅在开市前灯光不用太亮，只开筒灯，客人用完餐后，同样将灯光调制最低能耗。
10、增养员工爱岗敬业，特别是在营业过程中，尽量将家私的报损量降到最低。
11、客房用过的小肥皂，可以回收再利用，长远节约采购成本。
12、前厅部及客房部多沟通，集中排房，减少能耗浪费（热水、空调）。
13、环境部，因景区公共区域广，据统计现每天用去垃圾袋4斤左右，可对保洁员进行熏陶，将能不换的不换，进行二次利用，每天可节约2斤，每月可节约60斤，则每年可节约700多斤，减少成本的同时起到低碳环保的作用。
14、司机组做好车辆日常保养，合理安排出车，减少油耗。
（二）工程部
1、电瓶车辆、小火车使用年限已过保修期，为节约维修成本，除无法修复的，由工程部维修技师对车辆进行维保，废物再利用等方式节约成本。
2、加强对各部门能耗使用情况进行检查，浪费现象进行处罚。
3、工程维修单使用部门验收时写明使用材料，以做到合理分配维修用品。
4、工程人员以专业角度出发，控制各区域灯光时间开启，紧抓能耗大的设备（瀑布水景、空调、热水机组等），加强巡查制度，降低能耗。
5、充分利用山泉水资源，多渠道合理调配绿化用水，及清洁用水，严禁用自来水浇花、洗地板。
6、加大维修力度，延长设备使用寿命，定期和不定期保养易损件，重要部件重点检查。
（三）财务部
1、领用物品实行以旧换新。
2、各部门办公用品每月申请所需，一次领取。
3、各部门对收货质量把关，并对价格进行调查，做到质优价廉，发现质量问题，要及时提出来，做到有效监督采购物品。
4、优化供应商，增加采购渠道；对供应商价格进行对比，减少支出。
（如4月份对洗涤供应商的更换）
（四）保安部节约创效建议
1、要爱护好巡逻车多保养少维修。
2、定期对消防器材设备检查保养，发现问题及时整改，为景区节约最大的能耗。
3、对工地材料偷盗、流失情况加大打击力度，保证公司财产安全。
（五）后勤方面（含综管部、市场营销部）
1、不定期对员工培训节能意识，从我做起，点滴珍惜，杜绝浪费的不良习惯。
2、电脑在开机时耗电最大，对机器的损耗也最大，暂时不用时，可设置为节电休眠状态。
3、采用无纸化办公，办公文件采用电脑、集团OA完成审批流程，能复印的不打印，非重要文件用二次用纸。
同时减少会议时材料打印浪费现象，多采用投影形式进行汇报、讨论。
4、在人员充足时尽量安排积假人员休息做到合理调配。
5、合理使用现有投入的资源、发挥资源的最大效率，努力降低额外的资源投入。
6、优化配置人力、物力资源。
做好人力资源优化、工资方案调整，减少支出。
7、做好办公日常用水、用电、电话费、办公用品等控制节约。
8、员工宿舍方面减少私人电器用电、不使用大功率电器；倡导水的二次循环利用，减少使用一次性用品；做到物品的循环利用；摆放分类垃圾桶，对可回收的垃圾进行变卖。
三、节约创效奖罚办法
（一）部门节约创效指标及奖励
部门
节约创效指标（元）
奖励
酒店运营部
5万
1、部门节约创效额在1万元（含）及以下的，奖励部门500元。
2、部门节约创效金额在1万元以上，5万（含）及以下的，奖励部门1000元。
3、5万元以上的，奖励部门2000元。
景区运营部
5万
市场营销部
10万
工程部
15万
安保部
3万
财务部
15万
综合管理部
5万
合计
58万
（二）个人节约创效奖励
序号
节约创效金额
奖励
1
个人节约创效500元以下的
奖励3D电影券2张。
2
个人节约创效500元以上，1000元以下的
奖励景区门票2张、3D电影券2张
3
个人节约创效1000元以上，3000元以下的
奖励3D电影券2张、酒店消费券100元
4
个人提出节约创效建议可为公司节约3000-5000元的
奖励3D电影券2张、酒店住房体验券1张
5
个人提出节约创效建议可为公司节约5000-10000元的
奖励3D电影券2张、景区门票2张、酒店住房体验券1张
6
个人提出节约创效建议可为公司节约1万元以上的
奖励景区门票2张、3D电影券2张、酒店消费券200元、住房体验券1张
（超过1万元的适用此条）
注：
在节约创效工作中有重大突出贡献的部门或个人，可以申请专项奖励，报集团董事长审批确认。
同样的节约创效项目不能重复奖励。
（三）处罚
1、处罚方式：
扣罚员工当月绩效工资的形式。
2、责任划分：
（1）直接责任，使用人为第一责任人，当出现损坏和浪费时，使用者或直接破坏者为直接责任人，承担损坏、浪费的全部赔偿责任。
造成的公司损失小于200元的，认错态度良好，扣罚当月绩效分30分；若因故意浪费或破坏的，按价赔偿公司损失，并扣罚当季绩效分50分，严重者作开除处理。
（2）部门监管失职，部门内公共使用或部门资产，如水电等，出现损坏或浪费，未及时制止、处理或上报造成公司损失，部门负责人根据情节严重，按照损失金额的70%-100%进行赔偿，部门扣罚当月绩效分10分。
（3）专业管理责任，资产管理人员、水电专员对公司公共使用财产专业管理责任，当出现损坏或浪费，专业管理人员根据情节严重，按照损失金额的30%-100%进行赔偿，专业管理人扣罚当月绩效分10分。
以上处罚统一由综管部出具处罚通知单。
三、申报方法
（一）各部门要根据节约创效项目表（见附件2），对实施的节约创效措施进行审核，未列明的项目经公司领导审批确认后，将作为增加项目，列入节约创效项目表中。
（二）各项节约创效完成情况考核确认表，由各部门提交申请表，提交由综合管理部协助确认，操作流程如下：
各部门做好节约创效完成情况考核确认表—由主要实施人、部门负责人签名确认—分管副主任签名确认—综合管理部确认—景区管理处主任审核—集团分管副总裁审批—返回综合管理部反馈信息到部门。
（三）在完成节约创效确认表审批后，对部门的奖励按季度进行奖励；对个人的奖励按月度进行奖励。
四、其他
（一）品质督察组在每月《品质督察月报》中通报各部门节约创效完成。
根据各部门节约创效完成情况，按照以上奖罚办法实施奖罚。
（二）在节约创效工作中有重大突出贡献的部门或个人奖励，在每季度进行评议，统一发放奖励金。
同时对有突出贡献的由综合管理部于年底统一上报集团公司进行奖励，并优先考虑2013年客天下景区先进部门/先进个人评选。
公司要求各部门要提高认识，提高员工的成本节约创效意识，推动公司全员进行节约创效，切实降低公司运营成本，促进公司高效发展。
附件1：
《节约创效措施完成情况考核确认表》
附件2：
《节约创效项目表》
客天下景区管理处
二〇一三年四月二十四日
附件1：
节约创效措施完成情况考核确认表
部门
完成时间
节约创效项目
节约创效金额
节约创效实施具体情况
主要实施人：
部门负责人意见
分管副主任意见
综合管理部考核情况
景区管理处主任审核
集团分管副总裁审批
附件2：
节约创效项目表
序号
项目
标准
措施
备注
一
行政、后勤管理类
1
回收、利用各类物品
物品价值30%
通过对废旧材料进行回收和重复利用。
2
整合、改造现有资源产生效益
产生的收入或
减少的费用支出
通过对公司现有资源进行整合，产生收入或减少公司费用支出。
3
各类企业协会会费
按规定应缴费用
通过利用一定的方法、政策，减免费用支出
4
日常办公耗材费用
上一年度办公费用
通过加强办公用品的申购、管理，降低办公用品费用
5
日常办公水电费
上一年度水电费用
通过加强水电使用的监督、管理，降低水电费用
6
人力资源优化
人力资源相关费用
通过人力资源整合、招聘、培训，合并、减少现岗位，通过精简人员过到降低工资支出经费
二
财务类
1
代扣广告费税金
广告费额（未开发票）*5%
通过利用一定的方法、政策，减免费用支出
2
店面营业税
（销售价-核定价）*12.93%
通过利用一定的方法、政策，减免费用支出
3
套房营业税
（销售价-核定价）*12.93%
通过利用一定的方法、政策，减免费用支出
4
旅游服务业税金
（实际收入-已交税收入）*5%
通过利用一定的方法、政策，减免费用支出
5
节约办证税收
按合同价格与税局定税价格差额的12%计算，与财务中心对半分
通过节约办证税收，节约办证费用
6
银行手续费
手续费收费标准
通过采取网上银行，节约手续费用的支出
7
费用结算款节约
实际扣除金额
在费用结算时，扣除付款扣除尾数获得的收入
8
公司资金管理
损益表投资收益发生额
通过调动公司资金，节约贷款利息和产生资金收益
三
规划报建、设计、施工类
1
白蚁防治合同费用
每平方3元
通过利用一定的方法、政策，减免费用支出
2
施工单价节约
公司指导单价
通过与施工班组的洽谈，低于公司指导单价，减少原计划费用的支出
3
承包方式、合同完善并优化
审查、核对非本部门拟订的合同漏洞
通过包干、界面划分、合同条款的严谨优化，合同外施工成本
4
安全生产管理
安全文明施工措施项目费用，按工程造价的2.5%计取
跟进现场施工情况，提出安全生产要求并实施后节约公司原计划费用支出
5
优化水电、消防设施、市政管网及综合管线
依设计规范及施工规范
通过审核优化，提出修改意见并实施后节约公司原计划费用支出
6
工程施工过程中，结合现场情况，改造可利用空间
改造部分销售的收入
充分利用空间增加面积创效
四
营销类
1
销售公司物业
公司既定价格
公司物业销售价格高于既定价格的额外收入。
2
收取更改合同手续费
根据公司规定按合同价格的2.5%的收取
合同转让费用收取
3
广告宣传费用的减免
计划广告费用投入
（1）通过制定减免方案，请示公司领导出面减免费用；
（2）通过向地方媒体申请免费赠送时段播出公司宣传片及广告。
4
争取赞助费
实收金额或
物品价值的80%
通过寻找赞助商支持公司活动，减少公司原计划的费用支出
5
出租公司商铺
公司既定价格
商管部与铺主协商同意上调的
6
贷款抵押费用
收费标准
通过利用一定的方法、政策，减免费用支出
五
经营管理类
1
电影院节约分成
电影票收入价格的50%
针对电影院包场，采用手工出票的方式，节约分成。
2
外包工程，利用和合理安排内部人员完成
材料费除外按市价的人工费
培养和发掘多能型人才，合理安排时间，将某些必须外包的工程由内部员工完成，节约外包费用，实现创收
3
委托服务创收
提供的家政服务，按定价
主要针对承接室内、外保洁工作和园林绿化养护
4
增收管理费用
公司既定物业管理费
物业费经公司与业主方协商同意上调的
5
车辆维保
按指定维修厂定价的80%计
对易解决车辆问题自行维修，节约厂家维修费用
6
导游服务费、车辆外租创收
客人租借我车辆在客天下范围外，导服200元/天，车辆按市价
对有需要团队或社会个人，可利用现有资源外出服务（地点：
限市区内）
7
公共水、电费用
对比每月公共水、电费用，费用下降金额便为节约金额
通过各种方法、各种渠道控制、节约小区公共水电费
8
园林、绿化用水节约
对比每月公共用水费用，费用下降金额便为节约金额
通过园林地下用水节约自来水用水费用
9
边角闲置空地改建杂间
以营销中心销售价格为准
通过现场监查、讨论，在不影响其他业主利益前提下，改建杂间，为公司创收
10
车库车位增划创效
以营销中心销售价格为准
通过现场监查、讨论，在不影响其他业主使用车库车位原则下，增划车位，为公司创收
11
增划露天车位为公司创收
对比原有车位数量，增划数量乘以每个车位收费金额便为全年创效金额
通过现场监查、讨论，在不影响其他业主使用露天车位原则下，增划露天车位，为公司创收
12
广告制作费用节约
尽量通过小区维修资金支付，以广告公司统计数据为标准
以各种形式，改变现有广告制作类型，达到节约目的
六
采购类
1
采购单价优化节约
合同审批价格
通过与供应商进一步交涉，争取降低购买成本
2
采购方式优化
公司已审批的采购单
通过与供应商或公司内部交涉，降低库存和资金
3
采购用量方案优化
公司已审批的用量
通过与供应商等交涉，使用较少材料达到同等质量效果
七
资金扶持类
1
争取国、省、市各级政府或行业主管部门的资金扶持
以实际拨付金额为准
指利用政策利好，通过申报、竞标或其他合法手段取得的专项配套资金
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