沽源县商务和工业信息化局部门预算信息公开.docx
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沽源县商务和工业信息化局部门预算信息公开
沽源县商务和工业信息化局2019年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将沽源县商务和工业信息化局2019年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
（一）贯彻落实国家有关内外贸易、国际经济合作和招商引资的发展战略、方针、政策以及相关法律法规；拟订全县相应的发展规划以及规定、办法和措施。
（二）拟定全县贸易发展规划，促进城乡市场发展，提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
（三）负责提出流通体制改革意见；负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订全县规范市场运行、流通秩序的制度，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
负责设立旧机动车鉴定评估机构审批。
（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。
负责酒类流通活动的监督管理。
（六）负责执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录,贯彻执行国家促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
负责全县加工贸易业务审批。
（七）负责拟订和推进全县科技兴贸战略，贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术工作；依法颁发防扩散等与国家安全相关的出口许可证件。
（八）会同有关部门贯彻执行国家促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟订全县服务贸易发展规划并组织实施。
（九）负责拟订全县外商投资政策并组织实施;依法核准外商投资企业的设立及变更事项；依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；协调全县招商引资、投资促进及外商投资企业审批工作，规范对外招商引资活动；开展工业、信息化的对外招商与交流；协调和管理全县外商投资企业进出口工作。
（十）负责全县对外经济合作工作；拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；负责境外就业职业介绍机构资格认定、审批和监督检查工作；执行中国公民出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订我县对外投资管理办法和具体政策，依法审核或核准县内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。
负责对外经济合作企业的经营资格认定和管理工作。
（十一）负责全县涉及世贸组织相关事务的研究、协调和服务工作，配合市商务局解决世贸组织框架下涉及我县的贸易争端，负责推进我县进出口贸易的标准化建设。
（十二）承担组织协调反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制；配合市商务局依法实施对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉工作。
（十三）贯彻执行国家制定的对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，组织实施我县对台直接通商工作；管理联合国及其他国际组织或外国政府对我县经济技术合作方面的无偿援助及赠款等发展合作业务。
（十四）依法对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作。
（十五）协调监督以沽源县名义在境内举办的各种外经贸交易会、展览会、展销会等活动；拟订并实施赴境外举办上述活动的管理办法。
（十六）负责全县商务工作新闻发布会、宣传工作和提供信息咨询服务；指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。
（十七）提出全县新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施工业、信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。
（十八）制订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,推进现代产业体系建设,组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。
（十九）监测、分析全县工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议,负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
（二十）提出全县工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、国家和省财政性建设资金安排的意见,按县政府规定权限审批、核准国家和省规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。
对不使用政府投资《河北省政府核准的投资项目目录》所列的原材料工业、机械装备工业、消费品工业、电子信息产品制造业固定资产投资新建项目、技术改造项目核准。
（二十一）贯彻国家政策和标准,拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施;指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业;组织实施有关国家、省、市和县科技重大项目,推进相关科研成果产业化,推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。
负责新建专用车项目核准。
（二十二）承担全县振兴装备制造业的组织协调责任,贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家和省重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的创新。
（二十三）拟订并组织实施全县工业能源节约和资源综合利用，负责全县工业节能目标考核及奖罚，节能宣传。
负责全县工业企业节能提效，组织推广节能降耗新产品，不断提高社会资源综合利用率；整合资源、科学开发，延长产业链条，不断增加产品附加值；优化环境，培强工业产业，不断壮大工业经济在全县国民生产总值中占有比例；优化产业结构和布局，大幅度提高企业自主和自身发展能力，不断提高企业经济效益和核心竞争力，壮大县域工业经济。
负责全县矿产品综合开发利用，产业链条延伸以及出入境的监测和管理。
（二十四）统筹推进全县信息化工作,组织拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用与共享。
（二十五）负责协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理信息安全重大事件,承担跨部门、跨地区和重要时期的信息安全应急协调工作。
（二十六）贯彻执行国家和省、市有关经济运行调节和信息化工作的方针政策和法律、法规；会同有关部门拟订有关工业和信息化工作的政策，经审议通过后组织实施；组织编制和实施工业和信息化发展战略、中长期规划和年度计划；组织制定工业和信息化专项规划和行业规范，指导、监督、检查执行情况。
（二十七）监测分析经济运行态势，进行预测预警、信息引导，调节经济日常运行；拟订并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施，监测调控政策执行效果，协调解决经济运行中的重大问题并提出建议；会同有关部门开展市场经济秩序的整顿与规范工作。
（二十八）负责推进工业结构战略性调整，拟订相关的产业政策和发展规划，推进信息化和工业化融合发展，优化工业和信息产业布局，推动战略性新兴产业和重点产业的发展，指导工业企业搬迁和兼并重组，促进产业转型升级；指导协调先进制造业发展；指导和推进工业园区、工业功能区、市高新技术产业园，牵头推进产业集聚、块状经济向现代产业集群转型升级工作，组织培育区域和行业品牌。
（二十九）负责工业投资（技术改造）管理工作，工业企业技术改造项目节能评估和审查，做好重点工业项目推进工作。
（三十）指导企业技术创新和技术进步，推进技术创新体系和能力建设，组织实施技术创新项目攻关；推进企业技术引进、技术创新、新产品开发；配合有关部门指导企业做好知识产权、产学研合作、质量品牌、标准等工作。
（三十一）负责工业企业电力管理工作，参与协调电力供需、电力运行中的问题。
负责节能降耗和资源综合利用的牵头协调工作。
（三十二）牵头协调指导工业和信息化企业发展生产性服务业，研究提出相关政策措施，推进制造业与服务业融合发展，推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设；推进软件业、信息服务业发展；牵头协调工业设计产业发展工作。
（三十三）指导工业和信息化企业市场拓展和合作交流，组织协调工业和信息化重要会展活动；协调、指导工业和信息化招商引资和对外合作交流工作；协调推进城乡区域统筹产业发展；参与开展区域产业协作。
（三十四）负责药品生产和储备管理；指导造纸、通信器材、机械、医药、建材、冶金等行业的管理工作，提出行业发展建议。
（三十五）指导各种经济成分的工业和信息化企业，规范企业行为规则；制定并组织实施培育发展大企业大集团、行业龙头企业的政策措施；组织协调企业治乱减负工作；指导企业管理创新和现代企业制度建设；指导企业经营管理人才和相关专业信息技术人才队伍建设。
（三十六）统筹推进信息化工作，组织制定并实施相关的政策，协调信息化建设中的重大问题。
按照规定权限，负责信息安全管理和信息安全保障体系建设。
按照规定权限，负责信息化系统、网络视频、信息安全建设。
（三十七）负责国防科技工业的综合协调和管理。
（三十八）综合协调和指导服务中小企业发展，提出促进中小企业发展的政策措施，协调解决重大问题；指导中小企业创业创新发展；指导和推进支持中小企业发展的投融资服务体系建设，指导和监管中小企业融资性担保业务机构；指导促进中小企业产权交易与流转、合作交流和市场拓展；负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。
（三十九）承办县政府交办的其他事项。
机构设置：
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
沽源县商务和工业信息化局
行政
正科级
财政拨款
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
沽源县商务和工业信息化局的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反应本部门当年全部收入。
2019年预算收入548.69万元，其中：
一般公共预算收入548.69万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沽源县商务和工业信息化局年度部门预算中支出预算的总体情况。
2019年部门支出预算为548.69万元，其中基本支出385.69万元，包括人员经费359.83万元和日常公用经费25.86万元；专项项目经费163万元。
3、比上年增减情况
2019年，部门预算收支安排548.69万元，较2018年增加96.57万元，主要原因：
由于2019年人员经费增加，项目经费增加。
三、机关运行经费安排情况
2019年部门机关运行经费安排25.86万元，主要为公务交通补贴、通讯费、差旅费、取暖补贴、工会经费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2019年度部门“三公”经费预算4.2万元，（1.因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元，公务接待费1.2万元。
）与2018年三公经费相比，三公经费相对增加0.11万元。
增加原因是人员增加。
五、绩效预算信息
总体绩效目标：
2019年，继续贯彻执行县委、县政府和上级商务部门的决策部署，主动适应新形势、新要求，坚持对外招商，对内贸易两手抓，坚决做好商务管理工作、工业企业工作的同时，积极创新招商方式，拓宽国内市场，为我县县域经济发展做出贡献。
1、积极参加各类招商活动;
2、做好我县电子商务示范县工作;
3、整顿和规范市场经济秩序工作;
4、协调解决新型工业化进程中的重大问题;
5、组织实施全县工业能源节约和资源综合利用;
6、推进信息化和工业化融合优化信息产业市场，。
职责分类绩效目标：
一、商务业务
按照县委、县政府关于搞活商贸流通的相关要求，完成任务分解、资金安排等相关工作；推进我县商贸企业工贸、农贸和内外贸结合，扩大我县产品的知名度，增加国内市场份额。
1、招商业务
组织我县企业参加省市组织的商贸洽谈、商品展览、招商引资等活动。
通过参加各类招商活动，发放我县项目宣传册，宣传我县优势资源，吸引各界客商来我县考察资源，促进县域经济发展。
2、电子商务工作
支持农村电子商务基础设施建设，完善服务体系。
提高农村电子商务应用，扩大网络消费规模。
推动农村电子商务基础设施建设，提高电子商务执业人员素质；建立与我县农村电子商务发展相适应的机制和体系。
二、商务管理
进行市场监管和制度建设。
通过履行我局职能，对现有市场进行监管并对流通领域相关事务进行监督管理。
1、市场监管
制定内部监管措施并组织落实；对各加油站、加油网点进行常规检查、督促；对各类洗染业，调味品等进行日常监管。
严格按照规定对各领域进行严格监管，确保我县市场经济安全有效运行。
2、制度建设
对我局各方面职责建立健全制度，并依法依规实施贯彻实行，加大我局对商务管理工作力度，确保各方面工作安全有效运行。
三、商务政务管理
包括系统综合业务管理和机关综合事务管理。
充分发挥参谋助手作用和综合协调作用，推进商务工作科学协调发展。
1、综合业务管理
组织开展信息化建设、教育培训、业务理论研究，抓好新闻宣传和文化建设、政务信息公开，开展商务服务和业务咨询。
信息保障安全有效，信息化建设稳步推进；加强宣传引导；提高人员业务水平，推动商务工作发展。
2、综合事务管理
抓好干部队伍建设、基础设施建设及其它综合事务；提高人员业务水平，不断提高商务业务质量；保障机关正常运转。
四、其他商务事务支出
1、原商业系统伤残人员生活费、烤火费、慰问金等费用。
2、三个退休人员烤火费用。
五、实现年度发展规划目标的保障措施
（一）加强管理，完善制度，建立商务长效管理机制
一是完善健全各项制度。
形成涵盖工作规则、思想教育、行政管理、人事管理等全方位的制度体系，以制度管人、管事、管财、管物的新机制。
二是严肃查处违规违纪行为。
加大对违规违纪、管理不规范等问题的惩罚力度，加强单位作风建设。
（二）创新思路，提升水平，加强商务机关自身建设
商务部门作为政府的重要组成部门，要加强自身建设才能保证商务工作更上一层楼。
一是继续加强廉政建设。
严格依法履行招商职责，严格遵守各项廉政纪律，自觉接受监督。
二是继续加强作风效能建设。
引导商务人员树立正确的人生观、世界观、价值观。
改进作风，切实做到为民、务实、清廉。
三是继续加强人才强局建设。
通过培训、引进人才等举措，提升能力。
持续开展符合商务工作需要的教育培训活动，提升商务人员专业素质和业务水平，优化商务人员结构，营造良好的学习氛围，努力打造一支廉洁高效的商务队伍。
部门职责及工作活动绩效目标指标：
部门职责-工作活动绩效目标
部门职责-工作活动绩效目标
165沽源县商务和工业信息化局
单位：
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、对内商贸管理
55.00
拟定全县国内贸易发展规划，推进农村市场体系建设，推动流通标准化和现代流通方式的发展，组织实施重要生产资料流通管理的责任。
按照县委、县政府关于搞活商贸流通的相关要求，完成任务分解、资金安排等相关工作
1、开拓国内市场
55.00
组织我县企业参加省市组织的商贸洽谈活动
推进我县商贸企业工贸、农贸和内外贸结合，扩大我县产品的知名度，增加国内市场份额
企业现场销售金额（万元）
企业现场签订意向合同金额
参加国内展会次数（次）
≥4
3
2
<2
参展企业数量（家）
≥4
3
2
<2
2、促进商贸流通
扶持商贸流通领域，支持大型商贸企业、商贸连锁经营企业或第三方商贸物流企业的标准化配送中心建设及改造、物流信息平台建设；推动开展乡镇集贸市场试点示范建设，引导全县乡镇集贸市场向规范化、标准化、现代化方向发展，促进农村消费。
对贫困地区的农村市场和农产品流通基础设施进行帮扶建设。
统筹城乡商贸物流配送中心建设，提高共同配送率。
通过试点建设带动试点早餐工程标准化、连锁化发展。
用于农村市场和农产品流通基础设施建设，完善农产品流通和农村市场体系。
早快餐连锁店家数
3
2
1
0
商贸物流配送中心家数
3
2
1
0
投资农产品流通和农村市场体系项目数量（个）
≥5
≥3
≥1
0
投资的农产品市场或农村市场销售额增长率
≥15%
≥10%
≥5%
<5%
3、农村电子商务建设
支持农村电子商务基础设施建设，完善服务体系。
提高农村电子商务应用，扩大网络消费规模。
推动农村电子商务基础设施建设，提高电子商务执业人员素质；建立与我县农村电子商务发展相适应的机制和体系。
农村电商企业营业额增长率
≥15%
≥10%
≥5%
<5%
电子商务交易增长额
≥15%
≥10%
≥5%
<5%
新增农村电商项目数量（个）
≥3
2
1
0
培训农村电子商务人员数量（人）
≥20
≥10
≥6
<6
4、消费市场调控
组织实施重要消费品、生产资料市场调控和流通管理,承担生活必须品、肉菜等储备任务，组织开展消费促进活动，监测市场运行、商品供求状况，进行预测预警。
确保储备商品质量完好，数量充足，准确监测全县市场运行情况，及时预测预警，指导生产经营。
储备商品计划数量完成率
≥100%
≥90%
≥85%
<85%
监测信息报送率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
二、对外贸易管理
实施对外经济合作及外商投资计划，协调大宗进出口商品，依法监督技术引进、设备进口等工作，拟订全县服务贸易发展规划并组织实施。
促进对外贸易稳定增长，优化产品结构。
1、招商引资
规范全县对外招商引资活动，组织实施投资贸易洽谈会等活动。
组织我县企业走出去，开展贸易洽谈、招商合作等活动，促进贸易往来。
瞄准重点区域、重点客商和商务机构，加强企业对接、园区对接，项目对接，宣传本县投资环境，力争在重点产业引进一批战略支撑项目、龙头企业和协力配套企业。
赴外地开展招商引资地区数量（个）
≥3
2
1
0
招商引资规模增长率
≥4%
≥2%
<2%
0
举办活动数量（场）
≥3
2
1
0
到会客商人数（人）
≥300
≥200
≥100
<100
2、高新产品进出口管理
积极开拓国内外两个市场，推动全县高新技术产品对外贸易快速发展，促进全县产业结构调整和增长方式转变。
组织高新技术企业参加中国国际高新技术成果交易会和国际专业展会。
积极开拓国际、国内两个市场，不断优化产品结构和市场结构，稳步推进全县高新技术产业国际化。
高新产品出口额增长率
≥5%
≥3%
≥1%
0
本土企业出口额占比数
≥90%
≥80%
≥70%
≥60%
参加国内外展会数
≥3
2
1
0
高交会和国际展会参展企业数
≥3
2
1
0
3、发展服务贸易和服务外包
推介全县服务贸易和服务外包企业，推动重点领域服务贸易和服务外包。
转变对外贸易发展方式，推动服务业与服务贸易、货物贸易与服务贸易协调融合发展，促进服务贸易总额增长，提升服务贸易对全县外贸增长的拉动作用。
参加展会数量
≥3
2
1
0
组织参展参会企业个数（个）
≥15
≥12
≥9
<9
4、促进对外经贸服务
做好进出口数据采集、贸易救济措施调查、产业损害预警、开发区利用外资管理等工作。
完善开发区建设发展管理体系。
确保对外经济合作业务稳定增长
中小企业出口额增长率
≥0.1%
持平
未增长
5、加快培育外贸竞争新优势
支持外贸基地、品牌、境外营销网络建设，发展跨境电商、市场采购、外贸综合服务企业等新业态。
开展外贸政策业务免费培训，助力企业开拓国际市场。
优化外贸商品结构、市场结构、主体结构、贸易方式结构
货物出口占有率
外贸综合服务企业出口增长率
外贸综合服务企业出口增长率
三、商贸政务管理
5.00
负责机关综合业务管理和机关综合事务管理
统筹协调全县打击侵权假冒工作，完善开发区建设发展管理体系，增强网上办事能力，确保商务顺利完成
1、综合业务管理
5.00
落实商贸领域政策，推进改革，加强新闻宣传和信息管理等工作，统筹协调全县打击侵犯假冒工作，对拍卖、典当行业进行监督管理。
保障各项业务工作畅通
综合业务管理工作完成率
100%
≥95%
≥90%
<90%
2、综合事务管理
做好会议培训组织，内部信息化建设与维护，财务和资产管理，标准化建设，基础设施维修，大型设备购置，人事、党务以及老干部管理等工作。
保障机关正常工作有效运转
综合事务管理工作完成率
100%
≥95%
≥90%
<90%
四、支持新型工业发展
组织全县工业技术改造工作，推进企业技术创新体系建设。
组织协调推进淘汰落后产能和化解过剩产能、工业节能与资源综合利用工作，推进产业结构战略性调整和优化升级，加快现代产业体系建设。
加大我县工业转型升级步伐，提升工业发展的质量和效益。
1、支持企业技术改造促进工业节能减排与资源综合利用
组织全县工业技术改造工作，推进现代产业体系建设；通过贴息、补助等方式支持全县重点工业技术改造项目。
指导企业节能管理，组织节能减排新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
建立工业企业技术创新体系，推动工业企业节能降耗减排，提升资源综合利用
技改项目实施数量创新示范企业数量
≥98%
≥95%
≥90%
<90%
六、政府采购预算情况
2019年，我部门安排政府采购预算0万元。
七、国有资产信息
沽源县商务和工业信息化局上年末固定资产金额为148.53万元（详见下表）
部门固定资产占用情况表
编制部门：
沽源县商务和工业信息化局
截止时间：
2018年12月31日
项目
数量
价值（金额单位：
万元）
资产总额
——
148.53
1、房屋（平方米）
544.10
47.1
其中：
办公用房（平方米）
355.1
34
2、车辆（台、辆）
1
23.61
3、单价在20万元以上设备
——
0
4、其他固定资产
——
77.82
八、名词解释
1、一般共预算拨款收入：
指县级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：
纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培
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