风场冬季安全大检查对照检查表1.docx
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风场冬季安全大检查对照检查表1
填报人：
莫仕晋（必填）
填报日期：
2013.12.18（必填）
大唐山东电力检修运营有限公司冬季安全生产检查表
序号
项目
标准分
页码
1
管理单元
540
3
1.1
季节工作
300
3
1.1.1
防寒防冻
100
3
1.1.2
防火防爆
100
3
1.1.3
防小动物
100
5
1.2
季节检查
80
5
1.2.1
检查与策划
20
6
1.2.2
检查实施
10
6
1.2.3
整改与验收
40
6
1.2.4
督办与结案
10
6
1.3
专业管理
160
7
1.3.1
消防管理
110
7
1.3.2
安全文化管理
50
8
1.3.3
变更管理
10
9
2
人员单元
140
9
2.1
生产任务管理
140
9
2.1.1
管理制度
20
9
2.1.2
设备基础管理
20
9
2.1.3
任务管理
50
10
2.1.4
审核与奖惩
50
10
3
环境单元
100
11
3.1
绩效评定与持续改进
50
11
3.1.1
建立机制
20
11
3.1.2
绩效评定
20
11
3.1.3
绩效考核
10
11
3.2
标准化管理
50
11
3.2.1
管理制度
20
11
3.2.2
实施与检查
20
11
3.2.3
问题整改与奖惩
10
11
4
设备单元
720
12
4.1
交接班制
60
12
4.2
巡回检查制
30
12
4.3
设备定期轮换与试验制
30
13
4.4
技术监控
100
13
4.5
特种设备及作业行为管理
230
14
4.6
安全工器具与劳动防护用品
110
16
4.7
运行管理
70
20
4.8
氨区及氨系统
90
20
风电项目管理部冬季安全生产检查表
序号
项目
标准分
实得分（必填）
检查内容
评分标准
检查存在问题
（必填）
1
管理单元
550
540
1.1
季节工作
300
290
1.1.1
防寒防冻
100
95
1.过冬措施完成并发布实施，防风雪冰冻措施齐全。
2.门窗封闭良好，表计的防冻措施落实，墙面无破损、开裂，检查各房间密封保暖效果，对裸露部位、漏风部位封堵处理。
3.杆塔基础的防冻措施有效实施。
对建筑物雨雪过后形成的冰凌及时处理。
4.检修或备用中的机、炉等系统疏放水，加药、取样管道的防冻措施有效实施。
5.变电站开关操作机构、风电箱变等处的防冻措施有效实施。
变压器事故放油池定期抽净积水。
排油管道无积水结冰现象。
检查户外封闭母线密封良好，微正压装置工作正常。
6.露天（无暖气的室内）设备、管道、阀门等保温齐全、伴热、加热系统能正常投运行。
每有一处不符合，扣标准分5%。
本项分扣完后，应再追加扣10分。
露天水管有一段保温层脱落
1.1.2
防火防爆
100
95
（一）消防管理检查措施
1.各级消防（防火）责任制是否健全；是否建立了专职和群众性消防组织，是否定期培训消防管理制度，是否定期进行消防演习。
禁火区（含电缆夹层）有无健全的动火作业管理和动火作业票制度。
2.易燃易爆物品的使用、存储检查监督制度、动火管理制度齐全符合要求，一、二级动火区划分与动火要求的内容明确。
3.建立重点防火部位档案，与实际符合。
4.有消防器材清册，编号、类型、数量符合《电力设备典型消防规程》规定，台帐齐全。
5.查记录，消防设备、设施定期检查检验、维护。
6.查防火应急预案、重点防火部位的处置方案，年度演习情况，演习有评价、存在问题应解决。
每有一处不符合，扣标准分5%。
本项分扣完后，应再追加扣10分。
无
（二）现场消防设施配置
每有一处不符合，扣标准分5%。
本项分扣完后，应再追加扣10分。
1.现场消防设施的配置符合国家、行业和集团公司标准要求，并与清册相符，名称牌、检验合格证齐全、有效。
2.消火栓箱、消防带及喷头，消防沙箱、消防铁锹与桶，消防水喷淋阀、消防水管道，现场手动阀、感温装置等正常，标识正确。
烟雾报警系统损坏
（三）现场防火检查
每有一处不符合，扣标准分5%。
本项分扣完后，应再追加扣10分。
1.油品按照规定储存、放置和使用，安全标识齐全。
2.仓库有易燃易爆物品不得混放，灭火器材配置齐全、符合要求。
易燃易爆物品储存和使用是否按照有关规定进行了严格管理；在仓库内是否混放；通风、照明及管理规定是否合格。
3.防火重点部位，防火措施符合安全规定。
人员较多的场所无易燃易爆物品，其他生产、生活区、公共场所等部位无易燃易爆物品。
无
1.1.3
防小动物
100
100
（一）重点防范。
瓢虫、蜘蛛等昆虫，壁虎、蛇、鼠类、鸟类、猫、黄鼠狼等。
每有一处不符合，扣标准分5%。
本项分扣完后，应再追加扣10分。
无
（二）现场查看封堵情况
1.沟道、电缆（桥架）穿墙、穿柜及进出电缆沟道、配电室孔洞，电气、柜门封堵应严密，电缆隧道、沟道的盖板应严密。
2.工作中打开的沟道盖板、门窗、盘柜门及时恢复，人员出入配电室、电子间是否随手关门。
3.排气孔洞、室外百叶窗及室内护网是否齐全完好。
每有一处不符合，扣标准分5%。
本项分扣完后，应再追加扣10分。
无
（三）检查预防措施
1.查电缆间、配电室、电子间是否放置鼠药，并定期更新，或采取了放置粘鼠板、捕鼠夹等措施，应符合要求。
2.查配电室配线母排是否加装了热缩管，电缆接线头用绝缘材料应包扎完好，或其他措施防止动物跨接短路，对可能造成事故的缺陷马上处理。
每有一处不符合，扣标准分5%。
本项分扣完后，应再追加扣10分。
无
1.2
季节检查
80
80
1.2.1
检查与策划
20
20
1.冬季安全大检查、重大活动大检查等定期专项安全检查工作开展时间和方式必须明确。
2.应建立冬季安全大检查等安全专项检查和隐患排查工作组，企业主管领导任工作组组长，明确相关人员职责与分工。
3.应编制安全检查提纲或安全检查表，经主管领导审批后执行。
4.安全检查内容应以防寒、防冻、迎峰度冬，供热安全为主，明确相关检查人员职责及分工。
1.冬季安全大检查、“元旦”等节假日和重大活动大检查工作的开展时间和方式不明确，每一项扣标准分的5%。
2.无企业主管领导任组长的冬季安全大检查等安全专项检查和隐患排查工作组，扣标准分的10%；未进行分工设置专项责任人的，扣标准分的5%。
3.每次专项安全检查无检查提纲或安全检查表的，缺一次扣标准分的10%。
无
1.2.2
检查实施
10
10
1.根据安全检查提纲或安全检查表开展安全检查工作，按时汇总安全检查结果。
2.安全检查要做到全员、全过程、全方位，涵盖与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和各个环节。
1.未定期组织开展安全检查活动，扣标准分的100%。
检查有缺项、漏项，执行不到位的，扣标准分的50%。
2.无安全检查结果汇总的文件的，扣标准分的10%。
无
1.2.3
整改与验收
40
40
1.应根据检查结果编制问题整改计划，必须明确整改措施、整改完成时间、责任人、督办人。
2.整改计划无法按时完成应申请延期，并由主管领导审批。
3.对已完成整改工作逐项验收，对未完成整改工作必须说明原因，编写安全检查总结报告。
1.无检查发现问题的整改计划的，不得分；整改计划中无明确的整改措施、整改完成时间、整改责任人、督办人的，每次少一项扣标准分的5%。
2.整改计划未按时完成，无延期申请单的，每次扣标准分的5%。
3.不能提供安全检查总结报告的，扣标准分的10%；检查报告未含整改验收情况的，每项扣标准分的5%；对未完成的整改工作，没有说明未完成整改原因的，每项扣标准分的5%。
无
1.2.4
督办与结案
10
10
1.针对安全生产中存在的重要问题和重大隐患，未能及时处理时，必须落实督办单位（部门）、督办人，应指定或聘请相关专业技术人员，对问题进行调查分析、制定措施、研究处理问题和隐患，要对重要问题和重大隐患的完成情况进行分级验收，办理结案手续。
1.在安全检查总结报告中，未能按计划处理的重要问题和重大隐患的，没有设置督办单位、督办专责人的，每项扣标准分的10%。
2.对已整改完成的重要问题和重大隐患未办理结案手续，每项扣标准分的10%。
无
1.3
专业管理
160
160
1.3.1
消防管理
110
110
1.3.1.1.
管理制度
10
10
查阅公司应建立以下消防管理制度：
1.消防安全责任制度。
2.消防教育培训管理制度。
3.重点防火部位管理制度。
4.易燃易爆危险物品管理制度。
1.消防管理制度每缺一项扣本项标准分的20%。
2.各项管理制度中，每发现一处漏项，扣本项标准分的10%。
3.各项管理制度中，每发现一处所引用国家、行业标准不是最新版本，扣本项标准分的10%。
无
1.3.1.2
消防应急管理
10
10
1.检查应急预案应符合相关规定，内容齐全，专项处置方案应合理。
2.检查应明确应急预案的组织机构、责任、联系方式。
1.应急预案不符合相关规定，内容不全，专项处置方案不合理，扣本项标准分的20%。
2.没有明确的应急组织机构、责任范围、联系方式，扣本项标准分的20%。
无
1.3.1.3
设施器材管理
20
20
1.检查公司应每年对灭火器进行一次检验。
2.应每季对常规消防器材进行一次全面检查，发现丢失、损坏或不符合要求，应及时进行了补充和更换。
1.未对消防设施进行年度检验，扣本项标准分的20%。
2.按照规定对消防水龙带和水枪以及其他消防器材进行检查的，扣本项标准分的30%。
无
1.3.1.4
防火检查
10
10
查阅资料，现场检查
1.查阅公司防火安全委员会应每月组织一次本单位范围的防火检查。
2.查阅公司消防安全管理机构专职人应每周进行防火巡查。
1.没有防火安全委员会的月度防火检查记录，扣本项标准分的20%。
2.没有企业消防管理机构专职消防人员周防火检查记录，扣本项标准分的20%。
无
1.3.1.5
重点部位或场所管理
30
30
1.查阅公司所辖区域易燃易爆物品存放场所以及公司认定的其它重点防火部位和场所都列为重点防火部位。
2.查阅公司应对重点防火部位或场所建立岗位防火责任制、落实消防措施，配置消防器材，制定并配备现场专项处置方案。
3.检查公司重点防火部位或场所应有明显标志。
4.检查公司油罐室、油处理室等防火、防爆重点场所的照明、通风设备应采用防爆型，并配备防爆工具。
1.没有将规定区域全部列入重点防火部位，扣本项标准分的40%。
2.没有对重点防火部位或场所建立岗位防火责任制、落实消防措施，配置消防器材，制定并配备现场专项处置方案，扣本项标准分的30%。
3.重点防火部位或场所没有明显标志扣本项标准分的20%。
4.重点防火、防爆场所的照明和通风设备没有采用防爆型，扣本项标准分的20%。
无
1.3.1.6
易燃易爆品管理
30
30
查阅资料，现场检查
1.检查公司易燃、易爆物品的管理（包括领取、使用、存放地点、数量、责任人等相关内容）应符合标准要求。
2.检查公司存放易燃、易爆物品的库房、建筑设施应符合安全要求，防雷系统符合要求。
3.检查公司高压气瓶的运输及现场的使用、存放应符合有关标准的规定。
1.易燃、易爆物品的管理不符合标准要求，本项不得分。
2.存放易燃、易爆物品的库房、建筑设施不符合安全和防雷要求，扣本项标准分的50%。
3.高压气瓶的运输及现场的使用、存放不符合有关标准的规定，扣本项标准分的50%。
无
1.3.2
安全文化管理
50
1.3.2.1
策划
20
20
1.查阅安全文化管理工作方案，方案应该做到内容、时间、责任、资金、形式等“五落实”。
1.无方案，不得分。
没做到“五落实”扣本项标准分的50%。
无
1.3.2.2
安全事物参与
30
30
1.查阅“三讲一落实”活动记录。
2.查阅安全活动记录。
3.查阅企业应组织外委队伍参与本单位安全事务管理。
1.没有每日“三讲一落实”活动记录或记录不全，扣本项标准分的30%。
2.没有每周班组安全活动记录或记录不全，扣本项标准分的30%。
3.没有组织外委队伍参与本单位安全事务管理工作，本项不得分。
无
2
人员单元
140
140
2.1
生产任务管理
140
140
2.1.1
管理制度
20
20
1.应健全的生产任务管理制度，包括机构与职责，生产任务单生成、下达、接收、执行、终结、审核与奖惩、回顾与记录等。
2.应成立生产任务管理领导小组、内审等机构，明确职责。
1.无生产任务管理制度，不得分。
管理制度中不包含生产任务单生成、下达、接收、执行、终结、审核与奖惩、回顾与记录，少一项扣标准分的20%。
2.未成立生产任务管理领导小组、内审机构，无相关文件，不得分；文件中未明确责任人，扣标准分的20%。
无
2.1.2
设备基础管理
20
20
1.制定并落实设备责任制，保证设备分工合理、责任到岗。
2.组织制定并落实设备治理规划和年度治理计划。
3..加强设备档案管理，分类建立完善设备台帐、技术资料和图纸等资料台账。
1.未制定设备责任制，不得分；无设备质量管理制度、缺陷管理制度、设备异动管理制度、设备保护投退制度等不得分，制度制定不完善扣3分。
2.设备治理规划和年度治理计划未落实，扣5分。
4.图纸、资料不全，扣2分；未及时归档扣2分。
无
2.1.3
任务管理
50
50
1.所有生产任务都必须以任务单的形式下达。
2.一张应开票的工作任务单只生成一张工作票，或一张操作任务单只对应一份操作票。
3.接收人在接收生产任务单后才能开票，并且在打印出正式的工作（操作）票后，“两票”系统将工作（操作）票编号自动填写到任务单内相应栏目。
4.接收人在终结工作（操作）票后，“两票”系统应自动生成将工作（操作）票终结时间，自动终结该任务单填写到相应栏目，并自动终结任务单。
5.在打印出正式工作（操作）票后，该工作任务单不得再办理延期手续
1.没有以任务单的形式下发生产任务，每一项扣标准分的20%，直至扣完标准分；未明确手动下达任务单的权限，扣标准分的50%。
2.一张应开票的工作任务单只生成一张工作票，或一张操作任务单只对应一份操作票，每一张不符合要求扣标准分的20%，直至扣完标准分。
3.接收人在接收生产任务单后才能开票，产生一张不符合要求的任务单，每张扣标准分的20%。
4.接收人在终结工作（操作）票后，“两票”系统应自动生成将工作（操作）票终结时间，自动终结该任务单填写到相应栏目，并自动终结任务单，不能满足上述要求，扣标准分的50%。
5.在打印出正式工作（操作）票后，该工作任务单不得再办理延期手续，不能达到要求扣标准分的50%。
无
2.1.4
审核与奖惩
50
50
查阅文件、报表等资料
1.应每月由责任部门对生产任务完成情况尤其是疑似无票作业情况进行统计、分析和总结，对每个无票作业任务都要查找原因提出改进措施，及时通报生产任务的完成情况。
2.对发生不合格任务单的责任人必须进行考核。
1.没有每月对生产任务完成情况的统计记录，缺一次扣标准分的20%；没有对疑似无票作业情况进行统计、分析和总结的记录，缺一次扣标准分的20%；没有对每个无票作业任务查找原因并提出改进措施的记录，缺一个，扣标准分的20%。
2.对发生不合格任务单的责任人进行考核，少一次记录扣标准分的20%。
无
3
环境单元
100
70
3.1
绩效评定与持续改进
50
50
3.1.1
建立机制
20
20
明确对安全生产目标完成情况、现场安全状况与标准化规范的符合情况、安全管理实施计划的落实情况，测量评估应得出可量化的绩效指标。
1.未建立本质安全型企业达标、安全生产标准化绩效评定，未制定本企业的安全绩效考评实施细则，有上述任一项，不得分。
无
3.1.2
绩效评定
20
每年应对本单位本质安全型企业达标、安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况，提出改进意见，形成评价报告。
1.未按期进行评定不得分。
2.评定工作有缺陷，扣1分每项。
无
3.1.3
绩效考核
10
公司应根据绩效评价结果，对有关单位和岗位兑现奖惩。
未兑现奖惩不得分。
无
3.2
标准化管理
50
无
3.2.1
管理制度
20
1.查阅公司应建立安全标准化管理制度，重点检查应有生产场所和办公场所检查标准。
1.无相关管理制度本项不得分。
公司相关人员不了解相关制度本项不得分。
无
3.2.2
实施与检查
20
1.查阅公司应定期分析、总结标准化管理工作情况，布置下一步工作。
2.查阅公司应每月对班组标准化检查、评比。
1.未定期分析、总结标准化管理工作，本项不得分。
2.未对班组标准化检查、评比，本项不得分。
无
3.2.3
问题整改与奖惩
10
1.查阅公司标准化管理月度检查记录。
查阅标准化管理检查出问题的考核记录。
2.查阅公司应建立标准化闭环管理机制，监督问题的整改。
惩。
1.没有月度检查记录，本项不得分。
没有对存在问题进行考核的记录，本项不得分。
3.对检查过程中发现的问题，没有制定整改计划，明确项目责任人和完成时间的记录，本项不得分。
无
4
设备单元
720
720
4.1
交接班制
60
60
4.1.1
管理制度
20
20
检查本企业的交接班管理制度
1.未制定制度，不得分。
2.执行.管理.检查（静态.动态）.评价等内容不符合规定，每一项扣10%分。
无
4.1.2
交班班组管理
20
20
1.检查交班前按设备巡回检查路线进行全面巡回检查情况。
2.检查交班前对CRT画面及各表盘参数检查情况。
3.检查交班手续落实情况。
4.检查交班班后会开展情况。
1.未按照巡回检查路线进行检查，每次扣10%分。
2.未对CRT画面及各表盘参数进行检查，每次扣10%分，虽进行了检查，但未发现异常参数，每个异常参数扣5%分。
3.未正式交班，每次扣40%分。
4.未开展交班班后会扣25%分，内容不具体.针对性不强扣10%分。
无
4.1.3
接班班组管理
20
20
1.检查接班人员应按分工进行接班前对设备全面检查情况。
2.检查接班手续落实情况。
3.检查接班班前会开展情况
1.未按照分工进行设备全面检查扣5%分。
2.未正式接班，每次扣50%分。
3.未开接班班前会扣25%分，内容不具体.针对性不强扣10%分。
无
4.2
巡回检查制
30
无
4.2.1
管理制度
30
30
1.检查巡回检查管理制度。
2.检查各岗位详细的巡视路线.巡视时间.巡视设备.巡视方法和巡视标准。
3.明确每台设备的检查项目。
明确项目的检查标准和参数，明确参数的预警值和报警值。
4.检查设备参数达到预警值和报警值参数的逐级汇报制度和处理流程。
1.未制定巡回检查管理制度不得分。
2.各岗位没有制定巡视路线.巡视时间.巡视设备.巡视方法和巡视标准不得分；内容不符合有关规定每项扣5%分。
3.没有明确每台设备的检查项目不得分。
设备检查项目的检查标准和参数与运行规程不对应，每一项扣5%分。
4.未制定汇报制度和流程不得分。
无
4.3
设备定期轮换与试验制
30
4.3.1
管理制度
10
10
1.检查设备定期轮换与试验工作管理制度。
2.设备定期轮换与试验管理制度应明确管理目标与职责分工。
1.未制定设备定期轮换与试验工作管理制度不得分。
2.管理目标与职责分工不明确不得分。
无
4.3.2
定期工作项目.方案.周期及合格标准
10
10
1.每个项目定期工作的方案.标准.周期。
2.被试验和被轮换（运行及备用）的设备检查内容和标准。
1.定期工作项目未制定标准.周期，每项扣10%分。
2.没有被试验和被轮换（运行及备用）的设备检查内容和标准扣20%分。
无
4.3.3
定期工作记录
10
10
1.检查设备定期轮换与试验台帐内容
2.设备定期轮换与试验工作的执行情况。
1.没有建立《设备定期轮换与试验台帐》不得分。
2.设备定期轮换与试验工作的执行情况记录不详细，每一项扣5%分。
无
4.4
技术监控
100
4.4.1
管理制度及体系
20
1.建立健全以总工程师或主管生产领导负责的技术监控（督）网络和各级监督岗位责任制。
2.制定年度工作计划。
3.每月对工作计划完成情况进行一次总结。
1.未制定技术监督管理制度，不得分；制度未有效落实，扣5分；未建立监督网络，扣5分。
2.未制定年度计划扣5分。
3.未进行总结每次扣10%.
4.4.2
基本工作
40
1.定期组织开展技术监督活动，建立和保持技术监控（督）台账、报告、记录等资料的完整性。
2.技术监控项目包括技术管理
3.技术监控包含技术监督项目试验。
4.查阅技术监控管理工作计划及报表
1.未定期开展技术监督工作，扣5分；技术监督工作报告和技术分析报告，存在较大问题，扣5分。
2.技术管理项目试验无故不正常开展，每项扣20%。
3.技术监督项目试验无故不正常开展，每项扣20%。
4.未及时填报报表及总结每次扣10%。
4.4.3
动态检查
40
1.每年组织两次技术监控的动态自查，并编制自查报告，报省公司。
2.针对每年两次动态检查中发现的问题，编制了整改计划。
1.未按规定进行自查，每次扣20%。
未上报自查报告，每次扣20%。
2.无整改计划每项扣20%。
4.5
特种设备及作业行为管理
230
110
4.5.1
管理制度
20
1.必须制订特种设备管理制度。
2.检查锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、起重设备、机具安全管理制度。
3.检查起重机械、起重机具、各式电动葫芦、电动卷扬机、吊钩、钢丝绳、滑轮、手动葫芦（倒链）、千斤顶日常检查维护记录、检验报告。
4.检查设备台账，按台账抽查设备资料。
1.无特种设备管理制度，不得分。
2.未建立台帐记录，不得分。
3.台帐记录不规范或记录不完整扣标准分的50%～80%。
4.未经专业部门检验或检验超期，不得分，检验后存在的问题未及时整改不得分。
4.5.2
建档
3
升级会员 