闽发管理手册程序文件0改好1023.docx
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闽发管理手册程序文件0改好1023
福州闽发建筑工程有限公司
质量、环境管理体系手册
依据GB/T19001—2008idtISO9001：
2008标准
GB/T24001—2004idtISO14001：
2004标准
GB/T50430—2007规范
版本号：
第2版
发布日期：
2010年06月01日
实施日期：
2010年06月01日
分发号：
持有者：
编制：
审批：
受控状态：
目 录
目 录1
前 言2
《质量、环境管理体系手册》批准发布令3
福州闽发建筑工程有限公司管理简介4
福州闽发建筑工程有限公司管理体系方针6
1管理体系手册说明7
2福州闽发建筑工程有限公司组织结构与要素分配表8
3术语和定义…………………………………………………………………………………………...11
4质量、环境一体化管理体系原理…………………………………………………………………...14
4.1总要求…………………………………………………………………………………….……15
5规划和策划（P-策划阶段）………………………………………………………………………...16
5.1管理承诺……………………………………………………………………………………...16
5.2以顾客为关注焦点、以法律法规为准则………………………………………………….…16
5.3质量、环境方针………………………………………………………………………….…16
5.4识别及策划…………………………………………………………………………………….17
5.5法律法规及其他要求……………………………………………………………………….…19
5.6目标…………………………………………………………………………………………...19
5.7管理方案………………………………………………………………………………………..19
5.8职责与权限…………………………………………………………………………………..…19
6实施和运行（D——实施阶段）……………………………………………………………………..28
6.1资源提供……………………………………………………………………………………...28
6.2人力资源……………………………………………………………………………………...28
6.3基础设施………………………………………………………………………………….…..29
6.4工作环境……………..........................................................29
6.5信息沟通……………………………………………………………………………………..29
6.6文件控制……………………………………………………………………………………...30
6.7记录的控制……………………………………………………………………………………..31
6.8产品实现过程的策划………………………………………………………………………....33
6.9与顾客（建设方）有关的过程………………………………………………………………..…34
6.10采购………………………………………………………………………………………..….34
6.11生产和服务提供………………………………………………………………………..…….36
6.12环境运行控制……………………………………………………………………………..….36
6.13标识和可追溯性…………………………………………………………………………….…37
6.14顾客财产的控制……………………………………………………………………………….37
6.15产品防护和控制…………………………………………………………………………….…38
6.16监视和测量装置的控制…………………………………………………………………….…38
6.17应急准备和响应……………………………………………………………………………….39
7监视和测量（C-检查阶段）…………………………………………………………………………....41
7.1过程监视和测量……………………………………………………………………………..…41
7.2产品的监视和测量………………………………………………………………………….….41
7.3不合格性评价………………………………………………………………………….…….…42
7.4顾客满意………………………………………………………………………………………..42
7.5内部审核……………………………………………………………………………………..…42
7.6不合格的控制…………………………………………………………………………..…….43
7.7纠正措施………………………………………………………………………………..…….45
7.8顾防措施………………………………………………………………………………………...45
8总结改进（A-总结改进阶段）………………………………………………………………………..46
8.1数据分析……………………………………………………………………………………...46
8.2管理评审……………………………………………………………………………………….46
8.3持续改进...................................................................47
前 言
为进一步提高福州闽发建筑工程有限公司的管理水平，公司决定贯彻ISO9001:
2008质量管理体系标准、GB/T50430—2007规范、ISO14001：
2004环境管理体系标准。
为更有效地贯彻管理体系标准，公司对标准的要求整合后，采用了一体化的管理手册和程序文件，以提高管理效率。
本手册将在实施过程中，逐步修改完善，各部门、项目部在实施过程中将修改意见向公司工程质量技术部反映。
《质量、环境管理体系手册》批准发布令
为适应市场发展的需要，提升福州闽发建筑工程有限公司整体管理水平和质量、环境意识，公司依据GB/T19001—2008idtISO9001：
2008标准、GB/T24001—2004idtISO14001：
2004、GB/T50430—2007规范标准的要求，结合公司的情况编制一体化管理手册。
任命（王鸣佳）为公司质量、环境管理体系管理者代表，负责体系的建立、运行和保持。
本手册在系统地贯彻质量、环境管理体系标准的要求的基础上，以过程方法为基础，系统地阐述了福州闽发建筑工程有限公司实现企业经营管理，满足二个标准要求的具体策划内容。
通过制定质量、环境方针，确定质量、环境目标，对各个要素和条款进行策划，努力做到顾客满意、社会满意、员工满意和持续改进。
本手册适用于本组织所承建的民用建筑工程等工程的施工。
本手册是福州闽发建筑工程有限公司质量、环境管理体系运作的准则，自2010年06月01日发布，自2010年06月01日起正式运行，所有员工必须遵照执行。
本手册将在实施中持续完善。
总经理:
日期:
2010年06月01日
福州闽发建筑工程有限公司简介
福州闽发建筑工程有限公司，成立于一九九三年六月八日，归属于集房屋建筑工程、商品混凝土、房地产开发、光纤电缆、华龙钢管、生物医药、国际贸易、电子网络、商业地产、星级大酒店等为一体的福州闽发集团，是房屋建筑施工总承包一级施工企业。
注册资金1000万美元，折合人民币8262万元，多年来，公司在各级领导和社会各界人士的关心支持下，坚持以"质量第一、信守合同"为宗旨，发扬"开拓、进取、务实、高效"的企业精神，凭借雄厚的经济实力及技术力量和精良设备，实施先进的科学管理，企业逐年高速发展。
公司机构设置合理。
已拥有各类中、高级管理人才218人，中专以上占71%，员工1380人。
资产总额15.65亿元（集团）。
各类建筑设备和检测设备171台（套）。
公司先后被国家、省、市建筑业协会授予理事单位、福建省工商行政管理局和福州市人民政府授予"守合同、重信用"企业，连年成为"福建省100家最大施工企业"之一、"福州市十家骨干企业"和"福州市建设工程质量管理先进单位"以及省、市"创优、创安"先进企业。
并获得厦门国际银行福州分行授予的“AAA”信用级论证单位。
几年来，公司在建筑施工与房地产开发领域取得了丰硕成果，开发与施工建筑面积达二百多万平方米，其中"吉祥大厦"工程荣获"福建省建筑优质工程"、福建省第二届"双十佳"优秀建筑物、福建省建筑装修装饰金质奖工程、福建省第二届闽江杯奖工程，其基础设计与施工技术项目被评为福州市科学技术进步奖二等奖。
2000年获得"鲁班奖"称号，又被授予全国用户满意建筑工程，也是福建省当时高层公共建筑获此殊荣的唯一工程，并且创造了福州市"鲁班奖"工程零的突破。
此外吉祥大厦附楼工程、福州市三叉街小学教学综合楼、闽发建筑综合楼5#楼工程、市二院病房大楼工程、太平洋城6#楼、太平洋城10#～12#楼、闽发佳苑1#楼、闽发佳苑2#楼、闽发佳苑3#楼、尚宾路A住宅楼、尚宾路B住宅楼等荣获福州市建筑"榕城杯"优良工程奖，承担过东南轿车技术改造钢结构工程及冲压车间厂房钢结构工程等项目，另有二十几项工程获"福州市优良工程"和创文明小区等称号。
公司成立至今，始终坚持以市场为导向，以人才为中心，不断完善现代企业制度，追求一流管理，竭诚为国内外用户提供优质服务，为开拓国际建筑市场和创办一流企业而努力奋斗！
董事长：
林尚德
法人代表：
林上成
总经理：
林上成
企业地址：
中国福建省福州市鼓楼区东水路88号闽发大厦
电话：
（0591）8755870487559548
传真：
（0591）87558103
邮编：
350011
福州闽发建筑工程有限公司管理体系方针
一、质量方针
质量兴业科技创新科学管理竭诚服务
方针释义：
质量兴业—严格按国家相关法律法规、设计施工图纸和施工验收规范、规程进行施工。
科技创新—依托科技进步，促进科技创新，靠科技创效益、创品牌。
科学管理—认真按ISO9001质量管理标准及GB/T50430规范要求，开展质量管理工作，持续改进质量管理体系。
竭诚服务—用户第一，用心服务、重合同、守信用，用自已的承诺和行动满足用户的期望和需求。
二、环境方针
依法管理，预防污染，持续改进。
方针释义：
企业应依照法律、法规等对企业提出的环境保护的要求，从预防污染的角度，在施工的全过程进行控制，减少污染物的排放，降低资源消耗，提高环保意识，持续提高环境绩效。
三、质量目标
1.分项工程质量一次合格率100%
2.单位工程竣工交验一次合格率100%
3.单位工程优良率不低于30%
4.工程质量零事故，顾客服务满意率100%
5.建立、保持、实施GB/T19001、GB/T24001、GB/T50430—2007标准质量管理体系和环境管理体系
1管理体系手册说明
采用质量、环境一体化管理体系是福州闽发建筑工程有限公司的一项战略性决策。
本手册依据GB/T19001-2008idtISO9001：
2008《质量管理体系———要求》、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004idtISO14000：
2004《环境管理体系——要求》标准的要求建立，描述了公司质量、环境管理体系的条款、核心要素及其相互关系，对公司的质量、环境以及相应的质量、环境目标、组织结构与职责进行了描述，对公司运行体系以符合二大标准的要求做了相应的规定。
本手册对外用以证实本公司：
A有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；
B通过体系的有效运行，包括持续改进体系的过程以及保证满足顾客与符合适用的法律法规要求，旨在增强顾客和社会满意。
C建立环境管理体系，用以降低组织在环境方面的不良影响以提高环境绩效；
D实施、保持和持续改进环境管理体系；
E使自己确保能符合所声明的环境方针；
F向外界证实这种符合性；
本手册将按文件管理的规定进行发放、使用和变更等的控制。
福州闽发建筑工程有限公司承揽的业务范围为工程施工企业，公司不具备设计资质，故在本手册中对GB/T19001-2008标准中“7.3设计和开发”的要求予以删除。
以上删除不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的能力和责任。
2福州闽发建筑工程有限公司组织结构与要素分配表
福州闽发建筑工程有限公司组织结构图
管理者代表
工程质量技术部
经
营
部
办
公
室
材料设备部
总经理
总会计师
总经济师
总工程师
安全监察部
项目经理部
（1）
财
务
部
管理体系要素（条款）分配表：
▲—主要职责;△—相关职责
注：
分公司相当于项目部
领导关系
业务关系
质量管理体系过程职责分配表
部门
标准条款
总
经
理
管
理
者
代
表
办
公
室
安
全
监
察
部
经
营
部
工程
质量
技
术
部
材
料
设
备
部
项目
经理部
4质量管理体系
△
▲
△
△
△
△
△
△
4.2.3文件控制
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4.2.4质量记录控制
▲
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△
△
△
△
5.1管理承诺
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5.2以顾客为关注焦点
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△
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△
5.3质量方针
▲
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△
△
△
△
△
5.4管理策划
▲
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△
△
△
△
△
5.5职责权限和沟通
▲
△
△
△
△
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5.6管理评审
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△
△
6.1资源提供
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△
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6.2人力资源
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6.3基础设施
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△
▲
▲
6.4工作环境
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△
▲
△
▲
7.1产品实现过程策划
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▲
△
△
7.2与顾客有关的过程
△
▲
△
△
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7.4采购
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△
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▲
7.5.1生产和服务提供的控制
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△
▲
7.5.2生产和服务提供过程的确认
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△
△
▲
7.5.3标识和可追溯性
▲
△
△
7.5.4顾客财产
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△
▲
7.5.5产品防护
△
△
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7.6监视和测量装置的控制
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△
8.2.1顾客满意
▲
△
△
8.2.2内部审核
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8.2.3过程的监视和测量
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8.2.4产品的监视和测量
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8.3不合格品控制
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8.4数据分析
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8.5质量管理体系改进
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环境管理体系要素分配
要素/部门
最高管理层
管理者代表
工程质量技术部
办
公
室
安
全
监
察
部
经
营
部
材
料
设
备
部
项
目
部
4.1总要求
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△
4.2环境方针
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4.3.1环境因素
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▲
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4.3.2法律法规和其他要求
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4.3.3目标、指标和方案
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▲
▲
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4.4.1资源、作用、职责和权限
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4.4.2能力、培训和意识
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4.4.3信息交流
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4.4.4文件
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4.4.5文件控制
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4.4.6运行控制
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4.4.7应急准备和响应
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4.5.1监测和测量
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4.5.2合规性评价
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△
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4.5.3不符合、纠正与预防措施
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△
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4.5.4记录
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4.5.5环境管理体系审核
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4.6管理评审
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△
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3术语和定义
3.1引用文件
AGB/T19000—2005质量管理体系——基础知识和术语。
BGB/T19001—2008质量管理体系——要求。
CGB/T24001—2004idtISO14001：
2004环境管理体系——要求。
DGB/T50430—2007工程建设施工企业质量管理规范。
3.2供应链，
供方→组织→顾客
3.3常用术语和定义
3.3.1顾客:
接受产品的组织或个人（建筑行业称之为甲方、建设单位、业主等）。
3.3.2组织:
职责、权限和相互关系得到有序安排的一组人员及设施（指本公司、分公司、项目部）。
3.3.3供方:
提供产品的组织或个人（指为本公司提供产品或服务的单位或个人）。
3.3.4质量:
一组固有特性满足要求的程度。
3.3.5管理体系:
建立方针和目标并实现这些目标的体系。
3.3.6产品:
过程的结果。
3.3.7大型工程：
合同造价在三千万元或房建工程单体建筑面积五千平方米、总体建筑面积一万平方米以上的工程；
3.3.8工作环境:
A是指在施工过程中符合行业规定的支持产品实现的条件;
B是指从事作业时所处的工作条件，如:
温度、湿度、洁净度、粉尘、文明安全防护设备使用、防噪声等条件。
3.3.9确认：
通过检查和提供客观证据表明一些针对某一特定预期用途的要求已经满足的认可。
3.3.10检验：
对实体的一个或多个特性进行的诸如测量、检查、试验或度量并将结果与规定要求进行比较以确定每项特性合格情况所进行的活动。
3.3.11验证：
通过检查和提供客观证据表明规定要求已经满足的认可。
3.3.12程序：
为进行某项活动或过程所规定的途径。
3.3.13过程：
一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。
3.3.14试验：
按照程序确定一个或多个特性。
3.3.15有效性：
完成策划的活动和达到策划结果的程度。
3.3.16效率：
达到的结果与所使用的资源之间的关系。
3.3.17环境：
组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。
注:
从这一意义上,外部存在从组织内延伸到全球系统。
3.3.18环境因素：
一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。
注:
重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。
3.3.19环境目标：
组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可行应予以量化。
3.3.20环境指标：
直接来自环境目标，或为实现环境目标所需规定并满足的具体的环境表现（行为）要求，它们可适用于组织或其局部，如可行应予以量化。
3.3.21相关方：
关注组织的环境表现（行为）或受其环境表现（行为）影响的个人或团体。
3.3.22污染预防：
旨在避免、减少或控制污染而对各种过程、惯例、材料或产品的采用，可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。
注:
污染预防的潜在利益包括减少有害的环境影响、提高效益和降低成本。
4质量、环境一体化管理体系原理
公司按照标准的要求建立质量、环境整合管理体系，结合施工企业的特点和自身的实际情况，以持续改进为根本原则，建立了相关的程序文件和其它层次的体系文件，具体包括：
⑴形成文件的质量方针、环境方针，以及质量目标、环境目标。
⑵一体化管理体系手册
⑶一体化管理体系程序文件
⑷必要的作业指导书。
⑸必要的记录。
管理体系文件可以是任何形式和类型的媒体（软盘、光盘、网络等），内容要符合标准要求及公司实际情况，如需引用时，应注明文件的来源及查询途径。
以PDCA循环的方法可适用于所有质量、环境管理过程和作业过程。
PDCA模式可简述如下：
P－策划：
根据顾客的要求、法律法规规定、对相关方的考虑和组织的方针，建立提供结果所必要的目标和过程；
D－实施：
实施过程；
C－检查：
根据方针、目标和产品要求，对质量、环境过程和工程质量进行监视和测量，并报告结果；
A－处理：
采取措施，以持续改进过程业绩。
PDCA循环的原理是本手册和程序文件编制的根本原则，也是开展三标合一贯彻的最根本的方法。
4.1总要求
通过建立和实施文件化的体系，以确保规范管理和体系有效运行。
公司识别劳务分包、专业分包为外包过程，对外包过程纠正了《分包控制程序》，对分包方进行管理。
5规划和策划（P-策划阶段）
5.1管理承诺
公司的最高管理者必须确保以下活动的实施，并为体系的建立、有效实施和持续改进提供证据：
A向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性；
B制定质量、环境方针；
C确保质量、环境目标的制定；
D进行管理评审；
E确保资源的获得。
5.2以顾客为关注焦点、以法律法规为准则
公司应营造良好的工作环境，确保所有员工以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定并予以满足，同时，确保各项有关的法律法规的要求在公司得到遵循。
5.3质量、环境方针
经理负责制订质量、环境方针，在时应确保：
5.3.1与公司的经营宗旨相适应，适合公司的性质、规模、环境影响。
5.3.2对满足要求和持续改进综合管理体系的有效性及预防污染、遵守有关法律法规和其他要求做出承诺。
5.3.3为建立和评审管理目标和指标提供框架。
质量、环境方针应在公司内部进行充分的沟通理解，并考虑相关方的要求，以适当的方式公开公司的质量、环境方针。
5.3.4确保在管理评审时对方针、目标的适宜性进行评审。
5.3.5质量、环境方针的内容及内涵见本手册第6页。
5.4识别及策划
管理者代表、工程质量技术部组织体系建立的前期识别和策划工作，每年根据管理评审的决定完善管理体系。
各工程项目的质量过程、环境因素的识别由项目部经理牵头，工程技
升级会员 