龙岩卷烟厂二二年经济责任制方案.docx

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龙岩卷烟厂二二年经济责任制方案

龙岩卷烟厂关于下发

《龙岩卷烟厂二○○二年经济责任制方案》的通知

为了进一步加强和完善企业内部经济责任制，遵循“按劳分配，效率优先，兼顾公平”的社会主义市场经济分配原则，充分调动职工提质降耗、争创一流的积极性，进一步夯实管理基础，挖掘内部潜力，确保全年生产经营目标顺利完成，经研究决定，下发龙岩卷烟厂2002年经济责任制方案。

附件：

1、龙岩卷烟厂2002年经济责任制方案

2、产量计奖单价表

3、原料消耗考核表

4、各牌号辅料成本定额表

5、车间成本考核表

6、生产车间计奖定员表

7、质量、责任成本计奖单价表

8、生产用水、设备维修费用考核办法

9、科室（后勤）人员奖金系数表

附件一：

龙岩卷烟厂2002年经济责任制方案

生产车间部分

一、考核对象：

制丝车间、卷包车间、成型车间、动力车间。

二、计奖形式：

实行年度承包集体计件按月计奖的分配形式，即单位奖金制。

三、计奖公式：

制丝车间月奖金总额=产量×产量计奖单价+产量×质量计奖单价×质量系数+片烟消耗奖+产量×责任成本计奖单价+（标准成本-实际成本）×15%±单项管理奖扣款

卷包车间月奖金总额=产量×产量计奖单价+产量×质量计奖单价×质量系数+片烟消耗奖+产量×辅料成本单价+（定额成本-实际成本）×15%+产量×责任成本计奖单价+（标准成本-实际成本）×15%±单项管理奖扣款

成型车间月奖金总额=产量×产量计奖单价+产量×质量计奖单价×质量系数+产量×责任成本计奖单价+（定额成本-实际成本）×15%±单项管理奖扣款

动力车间月奖金总额=产量×产量计奖单价+产量×责任成本计奖单价+（定额成本-实际成本）×15%±单项管理奖扣款

注：

产量---制丝、卷包、动力车间为成品产量，成型车间为卷包车间耗用咀棒数（据发射机发射数据并按发射数据计算每盒平均支数）。

单价---按定员数计算。

四、产量计奖单价（见附件二）。

五、片烟消耗定额及奖扣标准（见附件三）。

六、辅助材料成本考核标准（见附件四）。

七、费用成本考核标准（见附件五）

成本含变动成本（如原辅材料、煤、压空、）和固定成本（如机物料消耗、折旧、办公费等）。

八、计奖定员标准（见附件六）。

九、质量计奖单价（见附件七）。

十、生产用水、设备维修费用考核办法（见附件八）

十一、科室（后勤）奖金系数表。

（见附件九）。

机关科室（后勤）部分

一、计奖形式：

⑴科室（后勤）月奖金与生产车间产量奖挂钩，科室（后勤）内部实行二级分配。

（2）设立烟叶消耗节约奖，企管办负责测算，按月发放，由工艺质管科牵头组织，展开季度分析并制订分配细则。

（3）设立辅料消耗节约奖，企管办负责测算，按月发放，由生产科牵头组织，展开季度分析并制订分配细则。

（4）为激励销售、产品开发、易地技改，调动业务人员、技术人员积极性，厂部将另行制定其它单项奖方案。

二、计奖公式：

月奖金基数=生产车间产量奖（人均）×2.4

⑴科室月奖金总额=基数×1.1×科室总系数±单项管理奖

⑵厂级干部月奖金=基数×1.2×个人岗位系数±单项管理奖

⑶后勤部门月奖金总额=基数×后勤总系数±单项管理奖

注：

生产车间指制丝车间、卷包车间、成型车间。

三、科室（后勤）总系数：

1、总系数原则上每年年初由厂奖金考评小组调整一次，若有特殊情况按以下办法调整：

（1）因工作需要或待岗、待业、退休、退二线、内部退休、解聘、长病假（6个月以上）等减少人员时，由人事劳动部门核减。

（2）新进厂大、中专毕业生（硕士研究生除外），见习期间奖金由人劳科下达发放数，由见习所在科室（车间）造册发放，六个月内按科室奖金基数50%计发，第七个月起按科室科员奖金数（奖金系数0.9）计发。

见习期满调至各科室（车间）后，由所在科室（车间）发放奖金，未核定人员定额的车间按新增定员计算；时间以人劳科调令为准。

2、中层干部退二线，由人劳科核实人数后按科室奖金基数发放。

3、红狼股份公司和薄片厂奖金参照后勤由多经办负责监督。

附则

一、设立生产安全奖励：

按当月实际人数每人25元/月计发。

二、技术中心及工艺质管科须把工艺指标变动情况及时通知企管办，以便及时调整消耗考核指标。

三、厂部临时借调半月以上人员的奖金，由厂部按500元/月.人拨给车间。

四、各类假期按厂部有关规定执行。

五、节假日加班、加点，由人劳部门核实计发。

六、车间进行奖金再分配时，必须认真考核，拉开差距,并张榜公布，接受监督。

同时应留有余地，用予“以丰补歉”。

七、车间经济责任制应送企管办备案。

八、各部门应制定内部考核制度，对科室人员的工作质量进行考核；部门领导有权对部门内各岗位的奖金系数进行重新调整，在奖金分配中适当拉开差距。

九、为保持奖金适度增长，均衡车间（部门）之间的奖金水平，因计量、测算等误差造成的奖金悬殊不平，厂部有权进行适度调整。

十、车间调试新设备，原则上调试期为一个月，调试期间产量不扣除，厂部按新增定员人数发给新设备调试（培训）人员补贴500元/人.月，设备调试验收后按正常计奖，同时取消调试（培训）补贴。

十一、制丝车间混合型试制由生产科确认，厂部按1000元/柜补贴制丝车间。

制丝车间正常生产混合型产品时，按5元/箱给予补贴。

十二、工艺质管科奖金与消费者投诉挂钩，考核方案另见通知。

十三、设备动力科机修班组奖金方案：

1.月定额工时=170×（B-1）

其中B为机修班组总人数

2.月奖金总额=（月实际工时-月定额工时）×C+科室基奖×奖金总系数

备注：

月定额工时>月实际工时C=1.6元/工时

月定额工时<月实际工时C=1.2元/工时

十四、卷包车间辅料试用、新产品试制及配方试验按2000元/月给予包干。

其他车间根据实际生产情况给予适当补贴。

十五、关于奖金核算有关数据的要求

（一）月盘点要求：

1.各牌号在月盘点时实行牌号盘点，即当月在换牌时须对该牌号的产量、原料、辅料进行清点。

原料清点的内容有：

片烟投料量、膨胀烟丝使用情况（先按工艺掺和量估算，盘点报表体现膨胀烟丝量，月底再分摊）、短丝使用情况；辅料清点的内容有该牌号主要辅料使用情况（不含嘴棒）；产量是指该牌号换牌时的卷烟生产量。

2.月结转盘点时间统一为次月1日（含打叶复烤分厂）,如遇月底停产，则以工艺质管科和生产科通知为准。

3.原料清点工作由工艺质管科负责，辅料清点工作和产量统计工作由生产科负责。

4.所有盘点数据须在该牌号生产结束后两天内提报财务科、企管办，通过LYMIS传送，每推迟一天扣责任部门（车间）100元。

5.每月转月时统计员须将有关数据及时汇总（当月实际产量、投料和消耗），每月5日前报财务科、企管办。

6.统计员须对提报数据负责，厂部将对统计员工作质量进行考核。

（二）有关数据要求：

1.各部门车间须提交本部门奖金核算有关数据，各报表一式两份。

2.打叶复烤分厂提供制丝车间片烟实际投料量，须将霉变、缺重数量体现于报表。

3.成型车间提供卷包车间咀棒消耗量。

4.供应科提供卷包车间辅料领用量。

5.劳服公司提供卷包车间各牌号废烟支数量和制丝车间短丝情况。

6.烟叶科提供打叶复烤分厂调入烟叶数量（以进库数量为依据）。

7.生产科提供卷包车间实际生产产量。

8.财务科提供打叶复烤分厂片烟产量（含对外加工）、各车间责任成本、卷包车间辅料成本。

9.人劳科提供人员变动情况表。

10.计量科提供水、电、压空使用情况。

11.工艺质管科提供质量管理考核系数。

12.设备科提供设备管理考核情况。

13.安保科提供安全生产考核情况表。

14.制丝车间霉变烟叶、虫蛀烟叶数据须由打叶复烤分厂经办人员签字确认，由制丝车间负责提供确认后的报表。

发现缺重现象应报工艺质管科协调处理。

15.卷包车间发现辅料缺少现象应报生产科协调处理。

16.各部门、车间的报表须由经办人及部门（车间）领导签字确认。

17.所有有关奖金核算数据由各部门、车间统一报企管办，经企管办审核确认后转至人劳科进行核算。

18.统计员须对报表数据负责，厂部将对未及时提供报表、报表不真实、统计错误等情况进行处罚。

19.计量考核、计算机考核等如未出现异常情况则不再每月提供报表，出现异常情况则书面反馈企管办进行考核。

20.各车间、部门报表提供时间应为每月5日前，财务科提供报表时间应为每月10日前，企管办提供给人劳科核算时间应为每月15日前，人劳科下达奖金数时间应为每月20日前（特殊情况另行处理）。

十六、因异地技改的需要，内外部环境发生重大变化时，厂部有权修改经济责任制方案。

十七、以上方案从一月份起执行。

附件二:

产量计奖单价表

车间名称

单位

单价

制丝车间

元/箱

2.6035

卷包车间

元/箱

4.0428

成型车间

元/万支

0.7635

动力车间

元/箱

1.4144

注:

单价不含维修加班及夜贴。

附件三：

原料消耗考核表

材料名称

消耗定额（Kg/箱）

单价（元/Kg）

片

烟

A1类烟

40.3

1.43

A2类烟

39.0

1.43

A3类烟

36.6

1.43

B类烟

36.3

1.38

C类烟

34.6

1.30

D类烟

30.8

1.25

E类烟

27.7

1.19

卷包车间片烟消耗奖=制丝车间片烟消耗奖×1.159

坏烟支

1.0

0.123

注：

片烟消耗考核牌号分类:

A1类----武夷山（精品）、七匹狼（白11mg）、古田（精品11mg）、七匹狼（醇红）、武夷山（纯真）

A2类----七匹狼（红）、武夷山、丹尼（精品）、古田（精品）

A3类----七匹狼（吉祥）、七匹狼（经典）、大金湖

B类----古田（红）、富健（特醇）、七匹狼（枣红）、七匹狼（混合9mg）、乘风（新）、乘风（精品长嘴）、七匹狼（白）、七匹狼（薄荷9mg）

C类----乘风（特醇）、丹尼（红）、乘风（红）、丹尼（白）、梅花山（红）

D类----富健（软）、富健（软黄）、富健（黄）、乘风（黄）

E类----乘风（软蓝）、绮丽（软）、采茶灯（软）、乘风（软红）

附件四：

各牌号辅料消耗定额成本表

单位：

元/箱

牌号

定额成本

牌号

定额成本

七匹狼（枣红）

556.19

七匹狼（薄荷）9mg）

869.25

七匹狼（红）

458.51

富健（软）

370.08

七匹狼（珍品）

642.09

富健（软黄）

370.08

乘风（精品长嘴）

550.83

乘风（软蓝）

370.08

古田（精品）

540.38

绮丽（软）

370.08

七匹狼（醇红）

944.98

采茶灯（软）

370.08

古田（精品11mg）

488.41

乘风（软红）

370.08

七匹狼（白11mg）

476.46

乘风（新）

443.22

武夷山

438.54

富健（特醇）

417.92

丹尼（精品）

453.15

武夷山（纯真）

612.99

梅花山（红）

432.28

丹尼（红）

433.84

乘风（特醇）

427.86

乘风（红）

435.36

七匹狼（白）

475.99

七匹狼（混合9mg）

469.31

七匹狼（白10支装）

438.31

丹尼（白）

419.48

七匹狼（红5支装）

513.03

七匹狼（朔盒）

7043.38

七匹狼（红10支装）

508.01

七匹狼（吉祥）

456.57

古田（红）

435.36

七匹狼（经典）

618.35

注：

1.卷包车间辅料计奖单价为：

2.0214元/箱。

2.辅料定额成本未含商标、条盒等。

3.商标按高限考核，即硬盒商标指标为2525张/箱，软盒商标指标为2520张/箱，每超1张按0.01元对车间进行处罚。

4.出现商标数量（或生产）异常时须由车间报生产科协调处理，生产科须将处理结果提交企管办给予确认。

附件五：

车间成本考核表

车间名称

变动成本（元/箱）

固定成本（万元/月）

办公费用

机物料消耗

制丝车间

1.8

0.35

2.25

卷包车间

9.0

0.42

2.00

动力车间

3.0

0.08

0.6

成型

车间

单位

元/万支

万元/月

万元/月

280mmH2O

228.0

0.10

0.30

370mmH2O

243.2

405mmH2O

246.7

480mmH2O

332.5

　注：

制丝车间、动力车间机物料定额含新厂CO2膨胀线和动力中心

附件六：

生产车间计奖定员标准

车间名称

核定人员数（人）

制丝车间

305（含CO2膨胀线70人）

卷包车间

422

成型车间

85

动力车间

80

附件七：

质量计奖单价表

车间名称

单位

单价

制丝车间

元/箱

1.7357

卷包车间

元/箱

2.6952

成型车间

元/万支

0.509

责任成本计奖单价表

车间名称

单位

单价

制丝车间

元/箱

0.4339

卷包车间

元/箱

0.6738

动力车间

元/箱

1.2725

成型车间

元/万支

0.6062

附件八：

生产用水、设备维修费用考核办法

为了进一步加强目标成本管理、体现以利润为中心的经营方针，充分调动职能部门和车间节支降耗的积极性和主动性，进一步夯实基础，挖掘内部潜力，确保厂部的节支降耗目标的顺利实现，经研究决定，对生产用水、设备备件维修费用等进行单项考核。

一、生产用水考核：

1、考核基数：

5.8万吨/月

2、奖惩幅度：

按超过或节约部分的15%

3、计算公式：

奖扣金额=（5.8万吨-每月实际用水量）×0.76×15%

4、奖扣办法：

⑴厂部每季度根据计量科所报实际用水量对动力车间进行考核。

⑵动力车间应加强对全厂的用水巡查，如发现生产车间浪费用水，可开具反馈单报企管办，企管办根据反馈单对浪费用水车间100元/次给予处罚。

⑶动力车间负责全厂生产用水的维修工作，生产车间应及时向动力车间反馈需维修的信息，如动力车间未及时维修，生产车间可向企管办投诉，如事实清楚，企管办将对动力车间给予100元/次处罚。

⑷计量科应加强对水表的检查，确保考核数据的准确。

二、设备维修费用：

1、考核基数：

对外采购承付款1200万元/年（不含增值税）。

2、奖惩幅度：

按超过或节约部分的4%。

3、计算公式：

奖扣金额=（1200-年实际对外承付款）万元/年×4%

4、奖扣方式：

设备科根据各生产车间（辅助）车间的备件消耗进行考核，厂部按年度实际奖扣金额统一与设备科结算，由设备科进行二次分配，分配方案报企管办审核，送人劳科核算。

5、关于设备技改单项的要求：

设备技改单项5000元以上（含税）按厂工程管理规定进行立项，报审计科审核后送财务科给予剔除。

附件九：

科室（后勤）人员奖金系数表

厂长、书记：

1.6

正处调研员：

1.44

副厂长：

1.4

科长（含主持工作副科及正科级副科长）、高级职称（受聘）：

1.2

副科长、副主任科员、高级职称（未聘）、中级职称（受聘）：

1.1

中级职称（未聘）：

0.95

仓管员、监控员、打卡员、大堂接待：

0.85

其它人员：

0.9