年产16万m3竹胶合板生产线扩建项目可行性研究报告.docx

年产16万m3竹胶合板生产线扩建项目可行性研究报告.docx

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年产16万m3竹胶合板生产线扩建项目可行性研究报告

年产1.6万m3竹胶合板生产线扩建项目可行性研究报告

目    录

第一章  总论

1.1  项目概要

1.2  可行研究报告编制依据

1.3  综合评价

第二章  背景及必要性

2.1  项目建设背景

2.2  项目建设必要性

第三章  建设条件

3.1  项目区概况

3.2  项目建设条件的优劣势分析

3.3  主要障碍因素及解决方案

第四章  建设单位基本情况

4.1  概况

4.2  科研开发能力

4.3  财务状况

4.4  法人代表基本情况

第五章   市场分析与销售方案

5.1               市场分析

5.2               销售策略、方案和营销模式

5.3   市场风险分析

第六章   建设方案

6.1  建设任务和规模

6.2  建设规划和布局

6.3  生产技术方案及工艺流程

6.4  项目建设标准和具体建设内容

6.5  实施进度标准

第七章  投资概算与资金来源

7.1   投资估算编制依据及说明

7.2   项目建设投资估算

7.3   资金来源

7.4   资金使用和管理

第八章   财务评价

8.1   财务评价依据

8.2   销售收入与销售税金及附加计算

8.3   总成本及经营成本估算

8.4   财务效益分析

8.5   不确定分析

8.6   财务评价结论

第九章   环境影响评价

9.1   环境影响

9.2   环境保护与治理措施

9.3   评价与审批

第十章  产业化经营与农民增收效果评价

10.1   农业产业化经营

10.2   农民增收，农业增效评价

10.3   其他影响评价

第十一章  项目组织与管理

11.1   组织机构与职能划分

11.2   劳动定员

11.3   经营管理模式

11.4   技术培训

第十二章  可行性研究结论与建议

12.1 可行性研究结论

12.2 问题与建议

第一章 总论

1.1 项目概要

1.1.1项目单位基本情况

项目单位名称：

崇仁县春光竹业有限公司

所有制形式：

有限责任公司

法定代表人：

***

财务状况：

企业注册资本290万元，2006年底总资产1825万元，资产负债率3.27%，实现销售收入2284万元，实现利润总额217.7万元，实现税收117.2万元（其中所得税107.2万元），年底累计未分配利润1240万元。

1.1.2 项目建设内容

项目名称：

年产1.6万m3竹胶合板生产线扩建项目

项目建设性质：

扩建

项目建设地点：

江西崇仁县巴山镇街口里308号

项目建设规模：

年加工毛竹240万根，年产1.6万m3竹胶合板。

项目建设内容：

充分发挥当地毛竹林资源优势，在项目实施地点利用50亩土地，新建1条机械化竹胶合板生产线，购简易粗加工设备48台套，加工生产竹胶合板，最大限度发挥整根毛竹的利用价值，提高毛竹的附加值，使资源优势转化为经济优势。

1.1.3 项目建设方案

技术来源及先进性：

项目技术来源主要以企业自行研究开发及由生产加工设备单位提供，并聘请了建材方面的专家中南林业科技大学竹材工业研究所所长赵仁杰为技术顾问，对毛竹进行深加工，生产建筑用胶合板，生产水平能达到国内先进。

进度安排：

项目建设周期为1年（12个月），项目初步设计审批3个月，土建工程建设及设备安装8个月，调试试生产1个月。

市场营销及组织方案：

充分利用和扩大企业现有的市场网络，实行在全国重点城市进行区域性布点销售，现已在全国各地设有80个销售网点，以“春光”品牌稳定用户。

1.1.4 投资概算及资金来源

投资总投资1798万元人民币，其中固定资产投资1048.5万元，流动资金749.5万元。

资金来源：

固定资产投资1048.5万元，请求中央财政依据国家农业综合开发产业化经营政策扶助解决540万元（其中无偿扶助135万元）。

请求银行贷款解决238.5万元。

地方财政配套解决270万元。

流动资金配备749.5万元，全部由企业自筹解决，作为铺底资金。

1.1.5 主要技术经济指标

项目建成投产后正常年实现销售收入6400万元，实现利税 万元，投资利税率31.36%，所得税后，财务内部收益率70.70%，财务净现值（ic=10%）5624.87万元，投资回收期2.76年（含建设期1年），详见附表。

1.2 可行性研究报告编制依据

1、中共中央中发［2004］1号文件《中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》

2、中共江西省委赣发［2004］1号文件《中共江西省委、江西省人民政府关于贯彻<中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见>的实施意见》

3、《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》

4、国家农业综合开发办公室关于农业综合开发产业化经营项目的有关政策

5、《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》

6、《崇仁县国民经济和社会发展“十一五”规划》。

 7、江西省产品质量监督检测院检验报告。

1.3 综合评价

1.3.1  项目建设的必要性

一是符合国家产业发展政策；二是市场前景广阔；三是可带动农民增收致富；四是有良好的经济效益；五是有显著的社会效益。

1.3.2 项目建设可行性

一是崇仁县是毛竹主产区，全县毛竹林面积达29余万亩，分布礼陂、桃源、相山、山斜等乡镇，自县委、县政府把毛竹确定为我县五大产业之一以来，通过毛竹低产林的改造，毛竹资源优势更加突出，为合理开发利用毛竹资源，切实实施毛竹产业化战略，进行毛竹深加工——竹胶板生产切实可行；二是厂址地理位置优越，位于火车站附近，随着“抚八线”一级公路全线贯通，崇仁县已融入了抚州“半小明经济圈”，成为承接沿海及南昌辐射的强势平台，交通便利，水电供应充足，通信设施完善；三是技术力量雄厚，已聘请南京林业大学张齐生教授为技术顾问，并签订了技术开发合作协议；四是“春光牌”高强度竹胶板在建材市场有较高的知名度，在全国各地设有80个销售网点，尤其是北京销售状况良好。

经济合理性：

本项目实施，固定资产投资1048.5万元，流动资金749.5万元，企业达产后，年实现销售收入6400万元，实现利税总额563.88万元，投资利税率31.36%，投资利润率21.01%，所得税后财务内部收益率70.70%，固定资产投资回收期2.76年（含建设期1年），工程建设投资效果良好，经盈亏平衡计算和项目敏感性分析，项目具有较强的抗风险能力，同时能拉动农业产业链的发展。

因此，项目投产后，企业经济效益和社会效益均较显著。

技术先进性：

2004年被评为市农业产业化龙头企业，产品各项目指标经国家建筑材料测试中心检测均为合格，证书号检验报告中心编号为200120843及赣质检J06J22086号，质量达到国内同类产品的领先水平，本工艺设计合理，充分循环利用温水，节约能耗，综合利用废料边角料，提高原材料利用率，降低成本。

1.3.3 带动作用

项目实施单位江西春光竹业有限公司致力于通过“公司+基地|毛竹粗加工户”的经营模式，以送技术资料、设备等形式与农民结成利益共同体。

通过几年发展，目前已在以崇仁县为中心设立了28个毛竹粗加工点，农户种植毛竹林生产基地29万亩，带动农户2800户。

项目建成后，将形成年产1.6万m3竹胶合板的生产规模，到2008年底，不仅毛竹粗加工点可达59个，而且农户建毛竹林生产基地也将达到30万亩，并可带动农户3000户，届时人均可增收1200元。

项目的发展不仅可带动崇仁县农业产业结构的调整，而且还可将毛竹粗加工及毛竹林生产基地辐射到宜黄、乐安等周边县，从而转移农村剩余劳动力，促进当地农民增收，拉动当地财政收入增长。

1.3.4 问题及解决方案

项目实施投产后，主要存在问题有地方政府的协调支持，解决基地与企业之间毛竹原材料收购与利益分配问题，以及项目资金扶助，配套到位问题。

解决以上问题方案，一是同地方政府密切协调，政府给予政策倾斜扶助，企业按政策让利，使项目区农民通过毛竹林资源得到实惠，吸引农户、林业种植户同企业密切结合，找到结合点。

二是积极向上级密切结合，按照国家产业扶助政策，汇报分析企业项目建设的必要性，恳请国家农业综合开发办将该项目列入国家农业综合开发2008年度产业化经营项目，给予项目资金扶助，解决资金扶助，配套到位问题。

1.3.5 结论与建议

综上所述，该项目以崇仁县春光竹业有限公司为产业龙头，一头联系市场一头联系广大农户，以当地丰富的毛竹为原料，进一步把毛竹资源优势转化为经济优势，参与市场竞争。

产品符合国家产业政策、农业产业化发展方向及当地农业发展要求，市场前景好、发展潜力大。

项目建设方案科学，建设条件具备，技术可靠，带动产业链条长，有利于循环经济的发展，市场分析预测及财务预算合理，具有良好的经济效益、社会效益和生态效益，项目切实可行。

建议上级有关部门给予核实批复，安排资金重点扶助，以便早开展下一步工作，并组织实施。

第二章 背景及必要性

2.1 项目建设背景

2.1.1 突出项目产品与项目实施区域资源的有效结合

江西省崇仁县是毛竹主产区，随着县委、县政府把毛竹确定为崇仁县农业五大产业之一以来，特别是通过低产林的改造，毛竹资源优势更加突出，为了把资源优势转化为经济优势，对合理开发利用毛竹产业化战略提出更高的要求。

我公司针对建材需求，综合利用毛竹资源生产——高强度竹胶板是继木模板、钢模板之后的第三代模板，具有强度高、弹性好、板面宽、板面平光滑，耐水性好、防腐、防虫蛀，耐保温、环保等特点。

目前，高强度竹胶板是我国推荐使用的新型环保型建筑材料，通过多年的生产实践，已为各大中城市所接受，用竹胶合板作为模板、板面是当代建筑制模、汽车、火车、集装箱底板等生产厂家的首选材料。

随着我国申奥成功和加入WTO这些有利的历史机遇，城市工程建设对该产品的需求非常迫切，为该公司的发展创造了良好的机会，销售形势喜人，产品供不应求，为满足市场需要，江西崇仁春光竹业有限公司拟投资新建1.6万m3竹胶合板生产线，项目切实可行，符合国家的产业政策和行业及地区发展规划，是贯彻落实县委、县政府制定的毛竹产业化工程项目计划的具体举措。

2.1.2 全面贯彻落实“十一五”计划，建设社会主义新农村的需要

国家实施“十一五”计划，是全面建设社会主义新农村发展机遇的良好时机，《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》指出：

“加快发展农业产业化经营，各级财政要安排支持农业产业化发展的专项资金，较大幅度地增加对龙头企业的投入。

对符合条件的龙头企业的技改贷款，可给予财政贴息。

对龙头企业为农户提供培训、营销服务，以及研发引进新品种新技术、开展基地建设和污染治理等，可给予财政补助。

”这项措施给当前农村的经济结构调整和农业产业化经营提供了政策依据，充分体现了党中央、国务院在新形势下把解决“三农”问题作为全党工作重中之重的战略意图。

对毛竹基地的种植和对毛竹的深加工，提高毛竹的附加值是崇仁县农业产业化经营的主链条，是崇仁县农业产业化经营的必然选择，项目建设是对《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》的全面贯彻落实。

2.1.3 国家产业政策和地方产业结构调整规划相适应的需要

国家“十五”计划纲要指出：

“农业各农村经济结构调整，要面向市场，依靠科技，以农业产业化经营企业为主体，不断向生产的广度和深度进军，以优化品种，提高品质，增加经济效益为中心，积极调整种植业作物结构，发展优质高产高效农业”。

党的“十六”大提出了全面建设小康社会的奋斗目标，并把“农业、农村、农民”问题摆上了极其重要的位置，要实现小康社会，农村是关键，70%的人口，只占28%的消费，农民收入增长缓慢，“三农”问题是困扰国民经济发展的重大问题，政府一直都十分关心。

以科技为动力，通过农业产业化经营，走效益农业的道路，从而达成农民增收的目的。

从二十世纪九十年代以来，项目实施区域的崇仁县充分发挥资源优势，提出“政府引导，政策扶持，典型示范，群众参与，产业化经营”的发展思路，大力发展毛竹产业，实现种植、加工、销售一体化，提高毛竹的附加值，使特色经济成为县域经济的支柱，努力使毛竹成为强县富民产业项目之一。

2.2  项目建设必要性

本项目是从崇仁县实际出发，结合当地毛竹优势资源，以市场为导向，按农业产业化经营理念，借助崇仁县春光竹业有限公司现有的生产经营能力，实施“企业+基地+农户”的发展思路，通过运用规模化经营、规范化生产、市场化运作的手段，引导农民重新组织化，使有组织的农民作为平等的经营主体共同进入社会化大市场，在农户经营外部创造有竞争力的紧合型经营规模，赢得市场竞争，提高农业的经济效益，并做大做强龙头企业。

该项目实施，不仅对推进崇仁县农业和农村经济增大方式的根本转变，实现可持续发展具有十分重要的意义，而且对建设社会主义新农村，构建和谐社会也具有重大而深远的意义。

一是项目的建设符合国家产业政策。

中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一五年规划的建设指出，要“调整农业生产结构，转变农业增长方式，提高农业综合生产能力”，“优化农业生产布局，推进农业产业化经营，促进农产品加工转化增值，发展高产、优势、高效、生态、安全农业”。

今年，十六届六中全会上《党中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》中提出：

“加快农业科技进步，推进现代宵业建设，发展农业产业化经营，提高农业综合生产能力。

调整优化农村经济结构，发展壮大县域经济”。

因此，今后农业发展的主攻方向是满足经济发展和人民生活的需要，并在保证粮食生产稳定的前提下，积极推进产业化经营，推动农副产品深加工，实现农业现代化，确保增加农民收入，推动当地经济和社会的协调发展。

二是有利于带动农民增收。

党的“十六大”提出了全面建设小康社会的战略目标，十六届六中全会更提出了要到2020年，全面构建社会主义和谐社会。

鉴于我国农村经济发展现状，全面建设小康社会，构建社会主义和谐社会关键在农村，重点是解决好农民增收的问题。

为此，必须大力推进农业和农村经济结构战略性调整，大力发展农业产业化经营，依靠科技进步，以提高农业质量和效益为中心，以增加农民收入为基本目标，提高农产品加工转化程度，增强农产品市场竞争力，提高农业后续效益。

同时，通过建立“公司+基地+农户”发展模式，建立起农民与市场接轨的平台，与农户形成利益共享、风险共担的经营机制，从而拓宽农民的增收渠道，增加农民收入。

本项目实施后，不仅有利于引导农民按照加工业要求安排基地种植及加工生产，实现在生产、流通、加工等各环节的增值，使农民得到产业链中各个环节的平均利润，增加农业的整体效益和农产品的市场竞争力，而且也有利于转变农民单纯作为原料和初级农产品供应者的角色，降低农民纯粹从事农业生产的风险，解决农业增效、农民增收的难题。

第三章 建设条件

3.1 项目区概况

3.1.1 地理位置

崇仁县地处江西省中部偏东，抚州市西部，北纬27O25′18″至27O56′20″，东经115O49′至116O17′30″。

东北接临川，东南毗宜黄，西南邻乐安，西北连丰城。

素称赣东望邑。

距省会南昌140公里，抚州市40公里，“抚八线”穿贯全县。

江西崇仁县春光竹业有限公司坐落于崇仁县城，下属的28个农户粗加工点主要分布在崇仁县桃源、山斜、礼陂等乡（镇），毛竹原料林分布在桃源、山斜、相山、礼陂乡（镇），面积达到29万亩。

该地属亚热带湿润季风气候区，气候宜人，四季分明，日照充足，雨量充沛，自然条件十分优越。

年平均气温18.20℃，日照时数1743.2小时，无霜期年平均为266天，年平均降雨量1772.6毫米，平均相对温度80%，特别适宜以毛竹、松、杉等为主的林业种植产业发展。

3.1.2 自然资源

崇仁县自然资源十分丰富，全县现有林地面积144万亩，活立木蓄积量153万亩，活毛竹蓄积量3968万根，森林覆盖率57.1%；矿藏资源品种繁多，现已采掘或探明有开采价值的铀、钨、锡、铜、铁、煤、瓷土、石英砂等多种矿产。

3.1.3 区域及社会经济

崇仁县面积1520平方公里，有耕地面积29万余亩，可开发利用的荒山、荒坡69万亩。

全县有7镇8乡，3个乡级垦殖场，下设161个村委会，17个居委会。

全县总人口32万，农业人口25万多，农业劳动力5万多人，2006年国民生产总值25亿元，财政收入1.4亿元，农民人均纯收入4217元。

农业发展后劲较强，农业生产条件较好，农业产业化体系渐趋形成，为开拓农副产品深加工，应用资源优势，实现农副产品的附加值提高。

3.1.4 交通条件

项目区公路网络发达，抚八公路和即将修建的抚吉高速公路穿境而过，厂址位于崇仁县城，离崇仁火车站仅1公里，交通方便。

3.1.5建设地点选择

   项目实施地点位于江西崇仁县巴山镇，是县城所在地，是崇仁县政治、经济发展的中心地带，是原材料毛竹的集散地，现有土地50亩，场地四通一平已完成，交通条件便利，完全可以满足项目建设要求。

3.1.6 本行业及关联产业发展现状

  对毛竹深加工，是提高农副产品附加值的重要途径之一，但市场是以资源优势为重要关联产业度。

抚州市全市有广昌县、宜黄县、乐安县、崇仁县、资溪县等有较大的毛竹林资源，各县对毛竹的深加工也正在走产业化经营之路。

3.2 项目建设条件的优劣分析  

3.2.1 政策条件优势

江西省属我国经济相对欠发达的革命老区，工业基础条件较差的农业省份，也是国家政策相对倾斜的省份。

根据江西省委、省政府［2004］1号文件“大力支持发展农业龙头企业，推进农业产业化经营，集中支持国家级和省级龙头企业，完善鼓励办法，重点支持发展产业链长，科技含量高，带动强的加工型龙头企业”的精神，江西崇仁县春光竹业有限公司极好地抓住了国家、省、市大力扶持农业产业化龙头企业的大好时机，市、县两级政府对该产业的发展高度重视，2004年，春光竹业有限公司已被列入抚州市农业产业化龙头企业，2006年开始，崇仁县委、县政府又把毛竹产业确定为全县五大产业之一，将该公司列为全县发展该产业的农业产业化龙头企业，在多方面对项目实施单位给予支持，在政府产业政策方面具有极为优势的条件。

3.2.2 资源优势

项目生产所需要原料为毛竹，属可再生资源，毛竹在崇仁县分布极为广泛，是毛竹主产区，全项目区域毛竹林面积29余万亩，特别是在林业主管部门的监管下，通过实施毛竹低产林改造，合理开发利用毛竹资源，使得毛竹资源更加突出，为毛竹综合深加工提供了良好的资源保障。

3.2.3 市场优势

高强度竹胶板是继木、钢模板之后的第三代模板，具有高强度、强性好，使用方便，表面光洁、保温、环保，耐水性好等特点，已为各大中城市所接受，并逐步取代木、钢模板，广泛用于建筑制模、汽车、火车、集装箱底板等生产领域，具有广阔的市场发展空间。

尤其是拉动经济发展的房地产快速发展，为建筑类使用胶合板提供了有利机会。

“春光”牌高强度竹胶合板凭借其品牌优势在市场竞争上更有优势。

 3.2.4科技、基础设施条件优势

崇仁县春光竹业有限公司项目，交通、通讯、供电、供水、原料、基地以及社会经济等基础条件，都已具备，并具有较强的优势，企业长年处于盈利状态，财务状况显示良好，基础设施优势明显。

科技有保障，长年聘请了建材方面的专家南京林业大学教授张齐生为技术顾问，并签订了技术合作协议，目前生产的产品各项指标经国家建筑材料测试中心检测均为合格，已达到国内同类产品领先水平，公司现有高级专业技术职称人员2人，中级职称10人。

3.3 主要障碍因素及解决方案

主要障碍因素：

一是科研体系不健全，公司主体组织机构中科研机构不健全，阻碍了企业发展创新。

二是要把企业做大做强，产品品种要增多，档次要上升，要规模性生产，就必须有更大的投入，但本地区属经济欠发达地区，资金来源相对紧缺，严重阻碍了企业的发展。

解决方案：

1、项目建设组织机构中要把科研机构列入主体机构，加强同大中院校、科研部门的结合度。

2、扩大生产建设规模，集中资金，增大投入，一方面向上级申请产业政策扶助，请求地方政府和商业银行大力支持，企业自筹，增加企业股本金，另一方面加强项目建设管理，细节化、集约型管理，少化钱，多办事，节省投资，动员一切可以动员的因素，收集资金，完成项目建设。

第四章 建设单位基本情况

4.1  概况

江西崇仁县春光竹业有限公司是经国家工商部门注册登记的集毛竹种植、生产加工、经营为一体的民营企业。

成立于2001年，是江西省竹木业、建材行业的重点骨干企业，现为江西省竹产业协会理事单位，公司注册资本290万元，拥有固定资产1200万元，下辖28个农户粗加工点，毛竹原料林29万亩，公司现有员工254人，平均年龄36岁，具有大专以上学历的有32名，其中管理人员12名，高级专业技术职称人才2名，中级职称的10人，文化素质较高。

公司为民营企业，领导班子成员团结进取勇于创新，管理机制灵活，决策快、办事效率高，有较强的市场开拓能力。

公司自建厂生产以来，到目前为止共投资1800万元，拥有厂区面积50亩、厂房5000m2，现已建成一条机械化竹胶合板生产线。

同时，公司还通过送小型加工设备及提供生产技术等方式，在崇仁县拥有28个毛竹粗加工点。

目前，公司可年加工毛竹70万根，年产5000m3竹胶合板，其产品各项指标经国家建筑材料测试中心检测均为合格，已达到国内同类产品领先水平，深受国内市场好评。

4.2 科研开发能力

项目实施单位崇仁县春光竹业有限公司聘请建材行业专家中南林业科技大学竹材工业研究所所长赵仁杰为技术顾问，长年指导公司生产，具体负责策划、研制、开发新产品，具有很强的新产品开发能力，为公司作为技术后盾，提供技术保障，产品已达国内同类产品领先水平。

目前公司生产的产品各项目指标经国家建筑材料测试中心检测均为合格，并通过相关质检部门，证书号检验报告中心编号为200120843及赣质检J06J22086号。

4.3 财务状况

2005年实现销售收入1871万元，创利税257万元，2006年实现销售收入2284万元，创利税324万元，净利润217.7万元，2007年预计完成实现销售收入3000万元，创利税519万元，2006年末，资产总额1825万元，净资产1726万元，未分配利润1240万元，资产负债率3.27%。

银行信用等级为AA级资信企业。

4.4  法人代表情况

   崇仁县春光竹业有限公司法人代表陈春生，出生于1955年2月9日，曾在靖安县人造板厂担任副总经理。

2001年组建该公司，经济师职称，中共崇仁县政协委员。

他组织的企业通过“公司+基地+毛竹粗加工户”的经营模式，不仅扩大了企业自身规模，同时带动了毛竹林区的农民致富，达到了经济和社会双重效益，获得了当地政府和民众的公认。

公司成为江西省竹产业协会理事单位，中国模板协会理事单位。

企业无破产经历，信用观念良好。

第五章 市场分析与销售方案

5.1 市场分析

5.1.1  项目产品市场供求现状

项目区内利用毛竹资源优势转化为经济优势的生产厂家较多，但生产建材用高强度竹胶合板不多，尤其是生产用于建筑制模、汽车、火车、集装箱底板的竹胶合板更少。

而项目生产区内的建筑是经济重要来源之一，建筑人员分布在全国各地，特别是全中各大中城市，充分利用这些优势能为项目提供更宽广的市场空间，从发展角度看，市场呈现上升趋势。

5.1.2 市场前景分析

项目产品是继木、钢模板之后的第三代模板，具有强度高、弹性好、表面光滑、耐水性好、保温、环保特点，是我国推荐使用的新型环保型建材，经多年的生产实践，已为各大中城市所接受，并逐渐替代木、钢模板，用处广泛，市场发展空间巨大，前景良好。

5.1.3  项目产品市场竞争优势分析

价格性能优势：

项目实施单位具有资源优势，生产产品的成本较低，订价方面有优势；产品的功