iso认证体系全套表格模板.docx
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iso认证体系全套表格模板
文件发放、回收记录
序号
文件名称
编号
版本
发放号
领用人
日期
回收及日期
发放:
文件更改申请单
更改文件名称
文件编号
申请更改部门
申请更改原因：
申请：
日期：
更改前容
更改后容（可另见附页）
申请：
日期：
更改审批意见：
批准：
日期：
受控文件清单
序号
文件编号
文件名称
版号、修改状态
生效日期
文件销毁申请单
销毁文件名称
销毁部门
文件编号
销毁数量
申请销毁原因：
申请：
日期：
批准意见：
批准：
日期：
编码:
编号
文件借阅、复制记录
借出时间
文件编号、名称
分发号
受控状态
借阅
复制份数
签名
归还时间
记录:
序号
编码
记录名称
保存期
备注
3
编码:
记录清单
编号
编制:
质量目标分解表
编号
编码:
质量方针:
质量目标:
序号
部门
质量目标
频次
部门负责人
备注
制表：
审批：
批准:
管理评审计划
编码:
编号:
编制:
审核:
批准:
管理评审通知单
评审目的
围
依据
评审时间
年月日午点时地点
评审参加部门、人员：
评审容：
各部门评审准备工作要求：
编码:
编号
编制:
审核:
批准:
管理评审报告
编号
编码:
评审会议时间地点
参加评审人员：
评审容摘要:
评审结论:
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:
编制：
审核：
批准:
岗位工作要求表
序号
岗位名称
学历
专业
年龄段
性别
健康状况
经历
培训
男
女
填表:
日期:
日期:
日期:
审核:
批准:
年度培训计划
日期
受培训部门
培训容
授课对象
授课人员
考核方式
编制:
审核:
批准:
培训记录表
课目
主讲
时间
地点
记录
部门
姓名
签至U
部门
姓名
签至U
培训容：
结果
评价
评价
日期
培训申请单
申请部门
申请人
申请日期
培训方式
期限
培训对象
共人
申请原因：
培训容：
申请部门负责人意见：
签名：
日期：
管理者代表意见：
签名：
日期：
员工培训档案
姓名
部门
出生年月
学历
岗位
到职日期
培训时间
培训容
培训地点
备注
设备验收单
设施名称
数量
型号（规格）
价格
生产厂家
到公司日期
主要技术参数（检测设备需注明精度）：
随机附件及数量：
随机资料：
设备安装调试情况：
调试：
日期：
设备验收结论：
验收：
日期：
备注：
审批:
日期:
设备管理卡
设备名称
型号（规格）
价格
生产厂家
到公司日期
使用记录
起讫年月
使用部门
使用状况
检
修记录
检修日期
修理原因
修理者
修理结果
备
注
设备一览表
序号
管理编号
设备名称
规格型号
制造厂商
使用日期
使用寿命
备注
制表:
日期:
编号:
保养项目
频率
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
备注
异常记录：
设备检修计划
序号
管理编号
设备名称
检修容
检修时间
检修人
1
2
3
4
5
6
7
设备报废单
设备名称设备编号:
报废原因：
申请部门：
日期:
生产部门意见：
签名：
日期:
总经理批示：
签名：
日期:
备注:
质量计划
项目名称
编写部门
编写人编写时间
质量计划容：
审核意见：
签字：
批准意见：
签字：
合同/订单一览表
序号
合同编号
订货单位
产品名称
规格
数量
订货日期
交付日期
经办人
序号
产品名称
规格型号
单位
备注
常规产品清单
编写:
日期:
审核:
日期:
批准:
日期:
产品要求评审表
客户名称
附合同草案（共页）
评审部门
评审意见
市场销售部
签名：
日期：
技术质量部
签名：
日期：
生产采购部
签名：
日期：
评审结论
签名：
日期：
注：
评审结论，由总经理签批
合同修订通知单
客户名称合同编号客求提出
修订前容：
修订后容：
通知有关部门及日期：
合同修订意见：
评审人：
日期：
顾客抱怨处理表
编号:
编码:
客户名称客户抱怨时间
客户抱怨事项：
市场销售部：
日期:
客户抱怨原因分析：
市场销售部：
日期:
纠正预防措施：
责任部门：
日期:
跟踪验证结果：
市场销售部/技质部：
日期:
管理者代表审批：
设计开发计划书
项目名称
起止日期
规格型号
预算费用
职责
设计开发人员
职责
设计开发人员
资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：
设计开发阶段的划分及主要容
设计开发人员
负责人
配合部门
完成期限
备注：
编码:
编号:
编制：
审核：
批准:
设计开发任务书
项目名称
起止日期
规格型号
预算费用
依据的标准、法律法规及技术协议的主要容：
设计容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等）：
设计部门及项目负责人：
备注：
编码:
编号:
设计开发评审报告
项目名称
规格型号
设计开发阶段
负责人
评审人员
部门
职务或职称
评审人员
部门
职务或职称
评审容：
□打"表示评审通过，？
表示有建议或疑问，X表示不同意
1合同、标准符合性口2采购可行性口3加工可行性口4结构合理性口
5可维修性能口6可检验性口7美观性口8环境影响口
9安全性口10□11□
存在问题及改进建议：
评审结论：
对纠正、改进措施的跟踪验证结果：
设计开发验证人：
日期：
注：
1评审会议记录应予以保留
2可另加页叙述
编码:
编号:
编制：
审核：
批准:
设计开发验证报告
项目名称
规格型号
验证单位及参加验证人员
试验样品编号
试验起止日期
设计开发的综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法规等）：
主要试验仪器和设备：
序号
仪器设备编号
仪器设备名称
操作者
针对输入要求的各项试验/检测报告容摘要及其结论：
设计开发验证结论：
对验证结论的跟踪结果：
备注：
可另页叙述。
编码:
编号:
编制:
审核:
批准:
试产报告
产品名称
试产数量
型号规格
试产日期
试产人员分工：
总负责人
设备负责人
供应负责人
技术指导
工序负责人
工艺负责人
质量负责人
工艺路线及可行性评审：
现有过程能力的评估及需要增加或调配的资源：
结论：
确认人员
单位
职务或职称
确认人员
单位
职务或职称
编码:
编号:
编制:
审核:
批准:
产品质量确认书
项目名称
产品型号规格
确认方式（会审或函审）
会审时间
会审地点
确认过程及主要容：
确认结论及建议（如函审，附参函人员函件）：
确认人员
单位
职务或职称
确认人员
单位
职务或职称
编码:
编号:
编制：
审核：
批准:
序号
物资名称
规格
单位
备注
编码:
采购物资分类明细表
编号:
编写:
审核:
批准:
供方评定记录表
序号
供方厂家名称
供货名称
评价项目
评定结论
评定人
质量价格
□好□较好□一般□差交期：
□及时□一般□差□高□偏高□一般□低配合度：
□高□一般□低
质量价格
□好□较好□一般□差交期：
□及时□一般□差□高□偏高□一般□低配合度：
□高□一般□低
质量价格
□好□较好□一般□差交期：
□及时□一般□差□高□偏高□一般□低配合度：
□高□一般□低
质量价格
□好□较好□一般□差交期：
□及时□一般□差□高□偏高□一般□低配合度：
□高□一般□低
质量价格
□好□较好□一般□差交期：
□及时□一般□差□高□偏高□一般□低配合度：
□高□一般□低
质量价格
□好□较好□一般□差交期：
□及时□一般□差□高□偏高□一般□低配合度：
□高□一般□低
质量价格
□好□较好□一般□差交期：
□及时□一般□差□高□偏高□一般□低配合度：
□高□一般□低
质量价格
□好□较好□一般□差交期：
□及时□一般□差□高□偏高□一般□低配合度：
□高□一般□低
质量价格
□好□较好□一般□差交期：
□及时□一般□差□高□偏高□一般□低配合度：
□高□一般□低
质量价格
□好□较好□一般□差交期：
□及时□一般□差□高□偏高□一般□低配合度：
□高□一般□低
评定时间:
序号
供应商名称
提供物资或种类
资质
联系人
备注
合格供方名录
填表:
日期:
日期:
日期:
审核:
批准:
采购单
TO
FROM
供方名称:
地址邮编电话传真
供方签章:
联系人:
日期:
日期：
200年月日
需方：
地址：
邮编：
传真：
序号
品名
规格
技术要求
数量
备注
E-mail:
E-mail:
编码：
SC-7.4-04编号:
交货时间交货地点付款方式包装要求
其他注意事项:
需方签章:
联系人:
日期:
采购申请单
物资名称
规格
数量
单位
现有库存量
用途
备注
申请:
生产计划表
序号
品名
规格/型号
单位
数量
计划时间
订单号
备注
生产采购部:
年
月
日
生产统计表
编码：
编号:
序号
日期
品名
客户
实际完工量
不合格处理
一次性生产合格率
合格率
备注
合格
不合格
返工合格
报废
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