无砟轨道管理制度汇编.docx

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无砟轨道管理制度汇编

目录

一质量检查与考核制度…………………………………………………01

二施工技术管理制度……………………………………………………09

三物资管理制度…………………………………………………18

四安全管理制度…………………………………………………………22五环境保护管理制度……………………………………………………42六文明施工管理制度……………………………………………………49

七试验制度…………………………………………………………………51

八原材料管理制度………………………………………………………59

九成品保护制度…………………………………………………………64

十人员培训制度…………………………………………………………71

十一测量仪器管理制度………………………………………………77

十二特种设备管理制度………………………………………………79

质量检查与考核制度

一、编制说明

1、为加强X分部质量管理,规范和明确各级质量管理行为和职责，提高工程施工管理水平，保证无砟轨道施工质量，特制定本制度。

2、对各责任人的质量责任实行奖惩，体现责、权、利的统一。

3、坚持源头把关、过程控制、严格验收的质量控制原则。

二、质量管理机构及职责

四分部要成立“无砟轨道实施小组”，全面负责项目的无砟轨道建设管理工作。

现将管理小组的组织机构及主要职责通知如下：

1、管理小组组织机构

组长：

XXX

副组长：

XXX、XXX

组员：

XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX

2、管理小组主要职责

（1）对无砟轨道施工进行统一归口管理，负责线下工程沉降变形评估管理、CP

测量控制网评估管理；

（2）负责无砟轨道施工组织、技术及安全质量管理；建立健全工程质量保证体系，健全机构，配齐人员，制定规划，建立质量管理的规章制度，完善管理机制和质量责任制；每月组织召开质量管理领导小组会议，研究解决存在的问题，确保工程质量保证体系及工程质量处于良性运转和可控状态；

（3）负责无砟轨道作业标准拟定、首件工程评估、试验段验收、无砟轨道施工过程控制、施工安全质量评定和考核，组织开展无砟轨道施工工艺推广和技术创新等工作。

组织工程质量检查和评比，严格问责制度。

管理小组负责无砟轨道施工的统一管理及施工过程中的技术、管理、物资、设备的协调工作，落实管理小组的相关职责，并对无砟轨道工程的施工质量、安全负总责。

三、适用范围

适用于XX铁路XX段XX标段X分部无砟轨道工程。

四、质量检查与考核

1、检查频率

质量管理小组组长、副组长每月应不少于三次对重（难）点工序施工（底座板钢筋绑扎、混凝土浇筑，隔离层施工，道床板钢筋绑扎，绝缘检测，轨排安装、粗调、精调，混凝土浇筑、养护等）进行重点检查，每半月应不少于一次对所有施工进行全面检查，并建立《郑万城际铁路工程质量检查记录表》将检查和处理情况及时记录。

质量管理小组成员（每月应不少于六次对重（难）点工序施工（底座板钢筋绑扎、混凝土浇筑，隔离层施工，道床板钢筋绑扎，绝缘检测，轨排安装、粗调、精调，混凝土浇筑、养护等）进行重点检查，每旬应不少于一次对管内所有施工进行全面检查，质量管理小组其它成员对管段内工程施工进行日常检查，对重（难）点工程进行重点检查。

检查和处理情况及时填入《中铁七局郑万铁路工程质量检查记录表》。

2、检查方式

每道工序施工前、中、后都须按设计文件、施工规范和验收标准要求由现场质检员和技术员检验，合格后方能进行下一道工序。

小组其它成员采取定期检查、随机抽查和由组长组织全体成员联合检查的方式。

3、检查内容和考核

⑴原材料进场检验情况

原材料进场由物机部按材料规格、批次、数量及使用部位向试验室报检，并提供产品合格证、质量证明文件等，试验室接到报检单后按频次和项目进行检测试验，并出具试验报告单，合格后方可使用。

不合格时应及时通知物资部进行相应处理，并建立不合格品处理台帐。

以上内容由物资部、实验室负责，管理小组将对物资部、实验室进行问责。

⑵标准执行情况

无砟轨道施工应严格按照设计图、指南、验标及郑万客专公司批复的实施性施工组织设计和施工作业指导书进行施工，以上内容由工程部负责，小组成员将对工程部进行问责。

⑶施工技术交底书

无砟轨道各分项工程施工前，工程部应组织对作业人员进行技术交底，交底应及时，各项参数、数据、标准应准确。

以上内容由工程部负责，管理小组将对工程部进行问责；

⑷机具设备检验情况

无砟轨道施工主要机具设备包括测量仪器、试验仪器、轨排设备、混凝土拌合设备、模板、起重设备等。

起重设备应取得地方安监局的特种作业许可证，定期进行检定，设备操作人员应持证上岗。

以上内容由物机部负责，管理小组将对物资部进行问责。

测量仪器应定期进行检定，精度应满足测量规范要求，测量仪器的保管、使用及检定应有台帐。

以上内容由测量队负责，管理小组将对测量队进行问责。

试验仪器、混凝土拌合设备应定期进行标定，并建立台帐。

工具轨、模板进场应进行检验。

工具轨循环使用过程中应定期进行检验，检验标准见附表。

以上内容由安质部负责，管理小组将对安质部进行问责。

⑸测量放样

测量放样前应由技术员向测量队进行交底，测量放样记录应详细、准确，签字齐全，放样应经过复核无误，应进行换手复核。

放样完成后应及时将数据反馈至技术员，并进行签认手续。

以上内容由测量队负责，领导小组将对测量队进行问责。

⑹钢筋

钢筋加工尺寸满足设计要求，钢筋加工完成后经质检员检查并报监理工程师验收合格后方可出厂。

根据以上内容领导小组将对工程部进行问责。

施工现场存放的钢筋半成品未采用方木支垫、彩条布覆盖，标识不清晰的将对安质部进行问责。

钢筋绑扎时间距、数量、型号是否符合设计要求，绑扎扎丝伸入保护层内、绑扎扎丝绕丝方向、保护层垫块型号是否正确、数量、道床板纵横向钢筋是否采用绝缘卡进行绝缘处理，接地钢筋焊接长度，接地端子预埋位置是否正确，表面与模板是否密贴。

上述所有内容经无砟轨道小组检查，以上内容由安质部负责，管理小组将对安质部进行问责。

⑺模板

立模前打磨除锈干净，摆放有序，不得随意堆码，立模前涂刷脱模剂，严格按照作业指导书的要求保证脱模剂涂刷均匀，模板支撑、加固按作业指导书要求执行，采用悬垂法保证模板与水平面垂直，模板拼缝严密，是否漏浆，以上内容由安质部负责，领导小组将对安质部进行问责。

⑻混凝土

混凝土浇筑前应润湿基床面，但不得积水，混凝土浇筑时布料、振捣、抹面应严格按照无砟轨道施工作业指导书执行，混凝土浇筑时应每车测定混凝土坍落度、含气量及入模温度，试件留取数量满足作业指导书要求，混凝土养护期间由技术员监督检查，并填写养护记录，测温记录由试验员填写，以上内容由安质部负责，管理小组将对安质部进行问责。

⑼检测试验

原材料试验、施工过程中的检测试验必须及时，记录必须完整，且不得有涂改现象，试验报告应齐全，各种资料归档及时。

以上内容由实验室负责，管理小组将对试验室进行问责。

⑽施工记录

施工过程中的各项记录由技术员和质检员填写，具体分工按作业指导书执行，施工记录填写及时、齐全、数据真实，归档及时，以上内容由工程部负责，管理小组将对工程部进行问责。

五、相关表格

⑴附表1：

《质量检查记录表》；

⑵附表2：

《质量问题整改回复单》；

⑶附表3：

《质量检查处罚单》；

附表1

中铁七局郑万铁路河南段ZWZQ-3标

质量检查记录表

工程名称

里程、桩号

检查人

检查日期

施工质量情况

存在问题的整改要求：

附表2

中铁七局郑万铁路河南段ZWZQ-3标

质量问题整改回复单

工点名称

检查时间

检查部门

检查人员

存在问题：

整改情况：

负责人：

年月日

复检意见：

检查人：

　　　　　年　月　日

注：

本回复单为本项目部内部使用，1式2份，1份上报，1份存挡。

附表3

质量检查处罚单

单位：

中铁七局郑万铁路河南段ZWZQ-3标段编号：

工程名称

施工部位

检查时间

检查人

受罚人

处罚金额

处罚理由：

项目经理意见

受罚人签字

注：

本处罚单一式2份，一份交财务部，一份交安质部。

施工技术管理制度

一、总则

1、为了加强无砟轨道施工质量，确保技术工作健康有序发展，根据本项目具体情况及上级有关规定，特制定本制度。

2、本制度自发布之日起开始实施。

二、组织体系

技术部门的组织体系由分部总工程师领导下的施工技术部长、技术主管及工点技术员组成。

三、职责

1、施工技术部职责

⑴认真贯彻执行上级有关技术管理规定、施工规范、验收标准；贯彻执行质量手册、程序文件，严格按质量计划、作业指导书及技术交底书组织实施。

⑵严格图纸审核制度，及时对设计文件会审、熟悉设计意图、结构构造和技术要求，做好技术交底工作。

⑶编制保证工程质量的施工组织设计，提出技术、工艺、施工、设备、材料等方面质量保证措施。

⑷深入现场，靠前管理，超前考虑，深入细致的了解施工情况，及时解决施工中发生的技术问题。

⑸配合现场主管领导，在施工中检查和指导各作业队认真执行施工工艺和操作规程，解决影响工程质量的技术问题。

⑹对工程质量事故和质量缺陷，提出处理方案，对由于技术原因造成的质量事故负直接责任。

⑺协助项目部领导开展职工技术培训，提高项目的整体技术素质及施工水平。

2、施工技术部长职责

⑴在分部总工程师的领导下，负责项目施工技术、质量、科技及计量管理工作。

⑵协助分管领导综合平衡项目资源及生产要素的协调，掌握项目生产动态，并适时传递给分部领导及相关部门，传达分部领导对施工生产的各项指示。

⑶指导、监督、考核评价项目技术人员工作，并按月进行考核。

⑷组织工程技术人员对设计图纸进行审核，并将审核结果汇总整理做好记录并上报。

⑸组织开展QC小组活动，推动科技创新活动。

⑹负责竣工文件的收集整理，编制项目竣工文件。

⑺协调施工技术部与测量、试验、计划、物资、设备等部门的关系。

⑻完成项目部领导交给的其他任务。

3、技术主管及技术人员职责

⑴在总工程师、施工技术部长的领导下开展日常技术管理工作。

⑵编制无砟轨道的实施性施工组织设计、施工作业指导书及技术交底书。

⑶指导无砟轨道管理人员及作业人员按操作规程和规范要求组织施工，对底座板钢筋绑扎、混凝土浇筑、隔离层施工，道床板钢筋绑扎、绝缘检测、轨排安装、粗调、精调、混凝土浇筑、养护等重要工序全过程盯控，确保工序质量。

⑷指导作业班组工班长做好作业队有关质量、施工安全防护、环境保护等工作。

⑸开展QC小组活动，推广应用“四新”技术，开展创优达标活动。

⑹对所负责施工的工点在做好技术交底的同时，要按时填写工程施工检查记录表、施工日志、检验批。

⑺负责所管工点的竣工文件编制工作。

⑻技术主管本着“通力协作、责任到人”的观点，对技术管理人员进行责任分工，避免工作漏洞、责任不明。

4、资料员职责

⑴负责做好各类文件的标识和保管。

⑵负责各种技术资料的复印、标识、发放、登记工作。

⑶负责定期收集各种内业资料、整理归类并准确作好记录。

⑷负责施工技术部办公用品的发放、登记工作。

⑸完成领导交给的其他工作。

四、施工中技术管理

1、图纸管理

⑴图纸（包括设计图、定型图、标准图）统一由施工技术部编号下发；复印图纸，必须经总工程师批准后，由资料员复印，总工审核签字确认无误后方可下发，图纸实行受控管理，不准涂改，不得丢失。

⑵施工图纸的修改：

由施工技术部在接到图纸变更设计通知后，由施工技术部长负责，资料员及时在所修改图纸上注明“此图已变更，详见变更设计图××号”，及时做出标识。

施工图局部尺寸有误的经咨询设计单位或相关单位得到明确回复后方可施工，若需修改尺寸的需得到书面通知后由施工技术部长负责，资料员及时在修改部位做出标记，并注明“该数据已修改为××”，同时资料员及时将该书面通知印发至相关人员，原稿留存备案。

2、图纸审核及现场核对

开工前技术人员在施工技术部长组织下，进行图纸复核，并将审核结果按单位工程写出书面汇报，交施工技术部长复核，总工审核后存档并上报。

审核内容：

平面位置、结构尺寸、高程、施工图表、工程数量、采用标准图、通用图和设计说明。

核对内容：

工程地质、水文地质资料是否符合实际、设计是否合理；对地形、材料、能源、交通等情况进行调查，提出改善设计和施工组织意见。

3、施工组织设计的编制

⑴施组方案编制时，要充分考虑客观情况，坚持全面规划、统筹安排、合理比选适当留有余地的原则。

施工组织设计分为总体施工组织设计和单位工程施工组织设计。

⑵工点技术人员在开工前，编制单位工程施工组织设计，其内容着重突出施工方案及劳动力组织，有详尽的施工方法、施工程序及工艺要求，并提出详尽的工点平面布置图、工程进度计划图、作业流程图等，此施工组织设计作为单位工程开工报告附件。

⑶单位工程施工组织设计由技术主管负责编制，施工技术部长复核并整理交总工程师审核后上报。

总体施工组织设计由施工施工技术部长组织编制，总工程师审核。

4、技术交底

⑴施工过程中，技术人员要按照各工点分项工程施工先后顺序，编制施工技术交底书。

技术交底书格式由施工技术部统一下发，所有内容均应认真填写，不准漏项，技术交底书应包括以下内容：

工程名称、施工部位、主送单位、关键工序施工工艺、砼标号、预埋件数量及位置、标高、可供操作的图表及文字说明，还应有工艺标准，质量标准、安全、环保措施及文明施工等。

⑵技术交底书一式二份，并进行统一编号，施工技术部一份（原件），作业队一份。

⑶技术交底书签字手续必须完善，技术交底书编制完成后，应由施工技术部长、总工程师复核，无复核签字的技术交底视为无效。

⑷当施工情况发生变化时，及时更改技术交底书，并下发作业队，同时注明“某年某月某日编号：

××技术交底书从即日起停止使用”字样。

（5）技术人员自行编制的“工程施工技术参数表”必须由施工技术部长组织复核后方可用于指导施工。

5、施工日志

⑴由技术主管具体分工，各技术人员必须及时、认真、详细填写施工日志。

⑵施工日志应按单位工程分别填写，主要内容包括：

①开、竣工日期；

②天气情况；

③人员：

管理人员和作业人员（分工种记录）；

④机械设备数量及运转情况；

⑤施工内容：

包括施工完成情况、质量检查情况或上级领导检查情况；

⑥安全及文明施工情况。

⑶施工日志统一采用郑万客专公司规定的电子施工日志，技术员逐日填写，不得漏写。

单位工程完工后，交资料员保存。

⑷加强施工日志的记录，克服施工日志不全面，有头无尾的惯病，要达到记录及时、详细、全面，与检验批相对应并能准确反映现场的实际情况。

6、技术资料

⑴各分项工程开工前，由施工技术部长组织技术主管填写资料样表，并经总工程师审核。

样表内容包括工程名称、各种数据填写范围、试验编号及日期，复印发各作业队技术人员，确保资料填写正确、完整、统一。

⑵工点技术人员根据工程进展情况，及时填写施工原始记录、检验批，并办理签证手续，施工原始记录统一采用手填。

检验批的编号需要按规定统一编号，不得随意填写。

⑶分项工程完工后，由技术主管负责，组织技术人员将技术、测量及试验资料汇总，交资料员存档，每周由施工技术部长、资料员负责技术资料的检查，并将检查结果向分部领导汇报，每月兑现一次问责。

7、变更设计

工点技术人员在施工前，若发现设计与现场实际有出入或明显不合理，应及时向施工技术部长及总工程师反映，由技术人员收集整理变更设计资料，由施工技术部长整理，交总工程师审核并报上级部门审批。

8、竣工资料

⑴工点技术人员应建立各分项、分部、单位工程档案，包括：

开工报告、设计文件、技术交底书、施工组织设计、测量放样资料、施工原始记录、检验批、施工日志、工程质量评定表等。

⑵资料填写应详细、准确、齐全，资料员应及时催收，做到内业资料与实物工程同步移交。

9、科技管理

⑴“四新运用”

结合工程实际情况，制定“新技术、新工艺、新材料、新设备”的采用计划，并组织实施，依靠技术进步加快进度、保证质量、减少投入，促进经济效益提高。

⑵科技成果和论文

各专业技术人员每年至少应撰写一篇科技论文，对在总公司、省级及以上技术刊物上发表论文的个人予以奖励，对没有撰写一篇论文的给予罚款。

⑶技术交流

在施工过程中，要积极总结施工组织、施工技术、质量管理等方面的新经验，由项目部组织汇总筛选，以编印文件、技术报告会、现场会等形式，推广、交流。

10、日常管理

⑴技术人员应遵守项目部的各种规章制度，爱岗敬业、热情服务，自尊、自爱，不弄虚作假。

⑵处理好与各业务科室的关系。

⑶积极参与施工管理、现场管理、成本管理，给主管领导出谋划策，当好参谋。

⑷技术交底、测量放样及时，杜绝因技术交底或测量耽误施工，隐蔽工程检查要认真、及时。

⑸工点技术人员在工点砼、圬工施工前，应将该工点里程、施工部位、砼标号、数量，提前以书面形式通知试验室指定人员及搅拌站，让试验人员能及时开具配料单并进行现场检测。

⑹工点技术人员分工点建立材料用量台帐，向施工技术部提供单位工程材料总需要量表，再由施工技术部长汇总报总工程师及项目经理审批，交物资部，以便控制材料用量。

⑺施工技术部将定期组织工程技术人员交流经验，把好的做法进行推广。

五、考核办法

1、为增强各人员工作责任心，建立良好的荣辱观，分部施工技术部将每月对施工技术人员业务技能进行评比，评比办法见“施工技术人员业务技能考核评分表”，评比结果将于每月1日前以大字报形式张贴与项目部报刊亭内。

受奖人员将进行现金奖励，受罚人员将在该月工资中扣除。

技术人员业务技能考核评分表

受评人员：

填表人：

复核：

时间：

项目

序号

考核

内容

分项考核标准

标准分

实得分

备注

日

常

技

术

管

理

1

内业资料

2

技术交底

验工计价

施工日志

技术总结

施工

现场

合计

说明:

1.每月评比时由技术主管填写评比结果，当月26日12：

00交到施工技术部长处进行复核，27日列行会议通报结果。

2.开会时随即抽取一本施工日志让全体人员进行学习、讨论。

论文交到施工技术部长处，若论文在公司或省级刊物上发表者项目部另外奖励。

物资管理制度

一、总则

为保障中铁七局郑万铁路河南段项目部物资供应管理工作，一切服务施工一线需要，结合本标段实际情况，细化物资管理，每个物资管理人员都要认真、踏实、诚实、廉洁地履行自己的职责，切实贯彻到物资采购、供应、管理全过程。

二、物资供应管理原则

1、物资供应管理内容包括：

甲供物资、甲控物资、项目自购物资。

2、甲供、甲控物资供应管理：

钢材、水泥、砼外加剂、粉煤灰、土工材料，物资部门根据施工技术部门提供所需材料计划经计划部门核算后报公司物资部，物资部门依据计划部门下达的施工进度计划安排物资进场计划，经试验室检测合格后投入使用。

物资部门对材料验收数量负责，供应数量指标，按施工技术部门提供的应该完成实物工程量、实验室提供配合比，按计划部门确定的各类材料损耗系数计算出材料总用量，即为材料的限额供应指标，由物资部门进行控制。

3、分部自购物资管理：

对临时需用或急用的其他材料，各责任区、部门、工班要提交书面申请报告填写《小型材料购买单》，经项目经理审批后列入采购计划，在申报和审批时必须注明自列或列转单位。

4、地材供应管理：

碎石、中粗砂由物资部门、试验室、拌合站统一管理，进场的材料需经试验室检测合格后才能进入场内，对不合格的材料一律不予进入。

物资部门、拌和站共同对材料的验收数量负责。

5、材料消耗限额供应数量指标：

按设计量加计划合同部确定的材料损耗系数为正常消耗量。

非正常消耗不列入限额指标范围。

限额供应数量，指标根据计划部门提供的补充增减计划，实行动态管理，但必须附工程材料变更依据（如补充合同），经项目主管领导、总工程师签认。

分部因施工质量造成返工和工程管理不善而追加材料供应数量指标，视为超耗，超耗部分材料按公司规定以100%的材料购入价列转施工单位，或按分部与施工单位合同约定进行扣款或处罚。

三、周转材料供应与管理

周转材料是指在施工过程中能够重复使用，逐步转移其价值的材料。

加强对周转材料管理，通过优化施工方案，合理配置，提高项目部经济效益。

1、周转材料所有权归属公司，加工采购需报公司审批。

项目部在用或自行采购的周转材料，物资部按公司统一的《周转材料动态台帐》规范管理，每月向公司报《周转材料实力统计表》，以便公司掌握使用动态情况。

2、周转材料的使用：

分部的周转材料，必须由施工技术部门提供名称、规格、数量的书面交底，经公司审批项目部物资部门组织供应，并办理签认手续。

3、周转材料的摊销：

按公司核定的标准分期摊销。

4、周转材料的管理、保养：

各施工作业队在使用过程中，严格按规定操作，合理调配，加强看管和保养。

如有丢失、损坏、按原价赔偿，具体标准按分部退租验收赔偿标准执行。

5、在保证工程进度不受影响的前提下,物资部门有权在项目部管区内对周转材料进行合理调配不受施工单位限制，确保资源充分利用。

四、计划及价格管理

物资供应实行合同计划管理，无书面变更手续，一切现场白条或口头报告的增减无效，具体程序如下：

1、物资部门根据计划部门提供的工程材料需用量计划实行总量控制，并根据每月下达的完成实物工程量需消耗的月材料计划，编制出月材料申请供应计划和用量计划，经项目经理审批后，报公司物资部，保证材料供应。

2、分部领导和各部门将不定期对市场进行调查分析，做到价格公正、公开。

3、材料价格管理：

纳入材料消耗考核的物资统一执行分部制定的标准价格。

五、业务管理

业务管理充分反映物资供应动态，体现物资管理程序是否规范、科学、有效，保证工程进度、质量、效益目标的实现。

1、物资采购管理

⑴严格按“标准化”管理和《程序文件》执行招标采购制度。

采购前物资部门牵头组织对市场进行价格调查，并填写《分供方资格调查表》。

⑵坚持“公开、公平、公正、就近、择优”的原则，成立采购招标领导小组，对分供方进行评价，确定合格分供方。

⑶其他材料采购严格货比多家，舍远求近，综合考虑单价，在满足工程材料质量的前提下，寻求最低价格。

⑷采购的主要材料，及时向试验室报检，并提供材料证书、质检报告、合格证书等有关资料。

2、物资验收管理

⑴材料进库（场），严格按物资验收程序，主要是验品种、数量、规格、质量，重点是质量、数量验收。

数量验收是实物验收，该过秤的过秤，该点数的点数，该检尺的检尺。

质量验收是凭证验收、核对定货合同、产品质量证明书或合格证，磅称单、发货明细清单、运单和必要的抽查等。

对产品质量证明书与规定的技术标准或与合同不符的要立即向供应单位反馈信息，协商处理，并做标识。

⑵及时办理进料登记台帐和签收手续、点验单。

坚持三人（即业务主管、验收人、保管员）分别签字手续。

⑶周转材料的验收，严格按国家规定（或合同约定）的质量标准，维护本项目部利益，确保数量准确、质量良好、使用安全。

⑷外租的周转材料要严格质量验收，保证工程永久性和安全性。

3、物资发放管理

⑴各施工班组根据计划部门所核定的材料数量到物资部门办理领料签认手续。

⑵现场发生的直供材料，要严格交接手续，物资部门送料人员必须及时向收料单位办理签收手续。

⑶