神华煤矿本质安全管理体系考核评分标准1 精品.docx
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神华煤矿本质安全管理体系考核评分标准1精品
关于学习贯彻《神华集团本质安全管理体系
考核评分标准（修订稿）》的紧急通知
矿属各有关单位：
按神宁集团公司2009年1月31日本质安全管理体系建设推进会议精神，神宁集团公司自2009年元月起，把安全质量标准化、安全质量量化考核（安全结构工资）统一纳入到本质安全管理体系考核，其考核依据为《神华集团本质安全管理体系考核评分标准（修订稿）》（以下简称“神华标准”）。
神宁集团公司正在制定考核实施办法，自2009年元月起施行。
为正确指导我矿本质安全管理体系建设稳步推进，现把神宁集团会议精神及要求通知如下，望各单位、科室迅速组织学习贯彻，并制定本单位本专业考核实施办法。
从2008年10月开始，“神华标准”讨论修订，矿已把讨论稿、修订稿发布在白芨沟煤矿电子矿务-安全生产-本质安全管理栏目，并三番五次下通知要求全矿学习贯彻。
为便于全矿员工学习和实施，现将神华标准（修订稿）按专业分解到各科室及基层单位。
矿各分管领导按业务分工迅速成立工作小组，负责组织各专业的学习贯彻及实施。
各专业、各基层单位将学习贯彻情况及考核实施办法经分管矿领导签字一周内报安监科。
各专业、各基层单位在2月10日前按“神华标准”分解指标进行完善，安监科2月11-15日进行检查，作为2月分的考核依据。
矿自2009年2月份起对全矿各专业、各基层单位按“神华标准”进行检查考核。
1.《神华集团本质安全管理体系考核评分标准》的内容：
“神华标准”共分为5大部分（二级指标），28个系统（三级指标），207个元素（四级指标），962个五级考核指标。
附：
五大部分（二级指标）设计分值统计表
序号
系统编号
系统名称
设计分值
1
1
风险预控管理（12个元素）
12.00
2
2
组织保障管理（12个元素）
8.00
3
3
人员不安全行为控制管理（9个元素）
10.00
4
4
生产系统安全要素管理（144个元素）
60.00
5
5
辅助管理（30个元素）
10.00
合计
100．00
附：
28个系统（三级指标）设计分值统计表
序号
系统编号
系统名称
设计分值
1
1.1
风险管理（12个元素）
12.00
2
2.1
组织机构（1个元素）
1.60
3
2.2
本质安全管理规章制度（3个元素）
2.40
4
2.3
文件、记录管理（3个元素）
1.20
5
2.4
企业本质安全文化管理（4个元素）
1.60
6
2.5
本质安全管理建设监督（1个元素）
1.20
7
3.1
人员不安全行为控制管理（9个元素）
10.00
8
4.1
采掘管理（16个元素）
7.20
9
4.2
地测管理（6个元素）
1.20
10
4.3
防治水管理（12个元素）
4.20
11
4.4
供电及电气管理（18个元素）
5.40
12
4.5
运输提升管理（13个元素）
3.00
13
4.6
爆破管理（12个元素）
3.60
14
4.7
压气及输送管理（5个元素）
1.80
15
4.8
压力容器、手工工具、计量器具、登高及起重作业管理（5个元素）
2.40
16
4.9
通风管理（9个元素）
7.20
17
4.10
监测监控管理（4个元素）
4.20
18
4.11
防灭火管理（8个元素）
3.60
19
4.12
防尘管理（8个元素）
3.60
20
4.13
防突管理（6个元素）
3.00
21
4.14
瓦斯监测管理（13个元素）
5.40
22
4.15
瓦斯抽放管理（9个元素）
4.20
23
5.1
煤矿准入管理（3个元素）
1.60
24
5.2
承包商管理（2个元素）
1.20
25
5.3
消防管理（3个元素）
1.00
26
5.4
应急与事故管理（6个元素）
2.10
27
5.5
职业健康管理（7个元素）
2.10
28
5.6
井下、井上环境保护管理（9个元素）
2.00
合计
100．00
2.神宁集团公司对井工矿的检查考核：
按本质安全管理体系和安全结构工资分两部分考核。
其中本质安全管理体系按“神华标准”5大项全面考核，满分100分，由集团公司安监局每季度检查考核一次。
安全结构工资按“神华标准”第4大项“生产系统安全要素管理（144个元素）”考核，满分60分，由驻矿安监处每月检查考核一次。
3.评分方法：
考核评价时直接对照五级指标进行检查，根据五级指标检查结果计算四级指标得分，四级指标得分之和为最终结果。
具体打分方法为：
3.1若四级指标下包含1－2个五级指标，任何一个五级指标不满足时，该四级指标得0分；五级指标全部满足时，四级指标得设计分值。
3.2若四级指标包含2个以上五级指标，任何一个五级指标不满足，该四级指标得设计分的50%；两个以上（含两个）五级指标不满足时，该四级指标得0分。
4.为迎接二月份安全结构工资检查以及我矿本安体系建设的正常开展，二月份重点贯彻实施“神华标准”安全结构工资检查考核部分（附“神华标准”生产系统安全要素管理<144个元素>指标分解明细表）。
其余部分各单位按发布的文件自行组织学习并做好1～2月份基础工作（矿每月自检一次），为迎接集团公司第一季度检查打好基础。
5.希望全矿员工特别是各级领导干部，一定要认真领会“神华标准”的深刻内涵，弄清本质安全管理与安全质量标准化从管理到检查、评价、考核等方面其质的区别。
切实把我矿本质安全管理建设推向前进。
特此通知。
附：
“神华标准”生产系统安全要素管理（144个元素）指标分解明细表
白芨沟煤矿
二００九年二月一日
附件：
“神华标准”生产系统安全要素管理（144个元素）指标分解明细表
采掘专业：
4.1
采掘管理（16个元素）
7.20
编号
名称
分值
责任
单位
监管
部门
4.1.1
材掘作业规程编制、审批、贯彻符合煤矿实际情况
0.20
1
《作业规程》的编制、审批、贯彻，符合《煤矿安全规程》及其他相关法律法规、标准、规范要求。
采掘队
生产科
2
作业规程能贯彻有关技术政策和先进技术，并能结合实际，指导现场工作。
采掘队
生产科
3
作业规程中支护设计根据地质资料进行科学计算，在危险源辨识和风险评估的基础上，选择支护方式、支护强度等。
采掘队
生产科
4
施工及地质条件变化时有补充措施。
采掘队
生产科
5
内容齐全，外观整洁，图文清晰，保存完好。
采掘队
生产科
6
审批、贯彻手续完备，有贯彻考核和签名记录。
采掘队
生产科
7
对采掘作业是否符合作业规程有定期检查制度和记录。
采掘队
生产科
8
有采掘作业安全工作程序。
采掘队
生产科
4.1.2
顶板监测，工作面初次放顶、收尾有专项措施
0.20
1
采煤工作面要进行矿压观测；采用锚杆支护的煤巷必须对顶板离层进行监测，测点布置符合作业规程规定，并有记录牌板。
生产科
生产科
2
有顶板动态监测方案及健全的分析和处理责任制，并保存原始监测资料及分析结果。
生产科
生产科
3
采煤工作面初次放顶、收尾、过地质构造带、过老空、过三岔口、过煤柱或冒顶区，遇顶底板松软或破碎，托伪顶开采时或留顶底煤时，有专项措施。
采煤队
生产科
4
采煤工作面回撤、安装要制定顶板管理专项措施，并按措施执行。
采煤队
生产科
4.1.3
地质预报及时，并有报告
0.20
1
开展工作面地质预报工作，每月至少有一次预报，并有书面材料向有关部门报告。
地测科
地测科
4.1.4
工作面布置、规格尺寸合理
0.50
1
工作面长度、推进长度符合设计要求。
采掘队
生产科
2
巷道布置符合设计要求。
采掘队
生产科
3
断面尺寸符合设计和作业规程要求。
采掘队
生产科
4.1.5
采煤工作面顶板管理科学，支护到位
0.80
1
工作面控顶范围内，顶底板移近量按采高≤100mm/m；顶板不出现台阶下沉。
采煤队
生产科
2
机道梁端至煤壁顶板冒落高度，综采不大于300mm，普采不大于200mm。
采煤队
生产科
3
综采工作面支护：
（1）液压支架与顶底板接触严密，无空顶，初撑力不低于规定值的80%；
（2）支架要排成一条直线，其偏差不超过±50mm。
中心距按作业规程要求，偏差不超过±100mm；
（3）支架顶梁与顶板平行支设，其最大仰俯角＜7°；
（4）相邻支架间不能有明显错差（不超过顶梁侧护板高的2/3），支架不挤、不咬，架间空隙不超过规定（＜200mm）；
（5）综采支架不漏液、不串液、不卸载，支架高度与采高相符，不得超高使用；
（6）液压支架侧护板、护帮板打开及时，无架间漏矸；
（7）液压支架要垂直顶底板，歪斜＜±5°。
工作面倾角>15°时，支架设防倒防滑装置，有链牵引采煤机和刮板运输机设防滑装置；倾角>25°时，必须有防止煤（矸）窜出刮板输送机伤人的措施；采高超过3米或片帮严重时，支架必须有护帮板；转载机安有破碎机必须有安全防护装置。
采煤队
生产科
4
普采工作面支护：
（1）支柱初撑力符合作业规程；
（2）支柱全部编号管理，牌号清晰，不缺梁，不少柱；
（3）工作面支柱打成直线，其偏差不超过±100mm（局部变化地区可加柱），柱距偏差不大于±100mm，排距偏差不超过±100mm；
（4）底板松软时，支柱要穿鞋，钻底＜100mm；
（5）支柱高度与采高相符，不得超高使用；
（6）在用支柱完好、不漏液、不自动卸载，无外观缺损。
达不到此要求的支柱不超过3根；
（7）支柱迎山有力，不出现连续3根以上支柱迎山角或退山角过大，采高大、倾角＞15°的工作面支柱，必须有防倒措施；
（8）使用铰接顶梁工作面铰接率＞90%。
采煤队
生产科
5
普采回柱放顶：
（1）控顶距符合作业规程要求，回风、运输顺槽与工作面放顶线放齐（机头处可根据作业规程放宽1排）；
（2）用全部陷落法管理顶板的工作面，采空区冒落高度普遍不小于1.5倍采高，局部悬顶和冒落高度不充分（＜（2×5）M2），用丛柱加强支护，超过的要进行强制放顶。
特殊条件下不能强制放顶时，要有强支可靠措施和矿压观测资料及监测手段；
（3）切顶线支柱数量齐全，无空载和失效支柱，挡矸有效。
特殊支护（戗柱、戗棚）符合作业规程要求；
（4）无空载支柱。
采煤队
生产科
6
有大面积冒顶危险的区域（根据危险源辨识和风险评估确定），必须制订专项安全技术措施。
采煤队
生产科
4.1.6
采煤工作面安全出口通畅，端头及超前支护到位
0.30
1
综采工作面要使用端头支架或其他有效支护形式，在作业规程中说明。
采煤队
生产科
2
工作面上、下出口的两巷，超前支护必须使用金属支柱，两巷超前符合距煤壁10m范围内打双排柱，10～20m范围内打单排柱。
采煤队
生产科
3
上、下顺槽自工作面煤壁超前支护范围内支柱完整无缺，综采工作面高度不低于1.8m，人行道宽度不小于0.7m，高档普采工作面上下顺槽自工作面煤壁超前20m范围内高度不低于1.6m，有0.7m宽人行道。
采煤队
生产科
4
超前支柱初撑力不低于50KN。
采煤队
生产科
5
综采超前支护采用超前支架支护的，支护方式和要求符合《作业规程》规定。
采煤队
生产科
6
普采工作面上下机头处坚持正确使用好4对8根长钢梁支护，支柱初撑力：
￠100mm≥90KN。
采煤队
生产科
4.1.7
煤壁机道与两巷管理到位
0.30
1
煤壁平直，与顶底板垂直。
伞檐：
伞檐长度超过1m时，其最大突出部分，薄煤层不超过150mm，中厚以上煤层不超过200mm；伞檐长度在1m以下时，其最大突出部分，薄煤层不超过200mm，中厚以上煤层不超过250mm。
采煤队
生产科
2
综采工作面要及时移架，端面据最大值≤340mm，前梁接顶严密。
采煤队
生产科
3
普采工作面挂梁不得落后机组10m（停机要及时跟上），梁端要接顶，不得在无柱悬臂梁上再挂悬臂梁。
采煤队
生产科
4
普采工作面靠煤壁点柱按作业规程要求架设及时、齐全。
生产科
5
巷道净高不低于1.8m。
采煤队
生产科
6
支柱完整，无断梁折柱，拱形支架、卡缆、螺栓、垫板齐全。
无空帮空顶，刹杆摆放整齐、牢固。
架间撑木（或拉杆）齐全。
锚、网支护完整有效。
采煤队
生产科
7
普采工作面机道内顶梁水平楔数量齐全（每梁一个），用小链与梁联挂。
有冲击地压工作面选用防飞水平楔。
采煤队
生产科
4.1.8
设备能力、型号合理、空间布局合理
0.50
1
设备选型应按设计规范进行，同时要结合矿井实际，本着技术上先进、经济上合理、安全上可靠的原则，尽量选用可实现安全高效、自动化程度高的设备。
采掘队机电科
机电科
2
设备安装空间布局应符合机电设备安装规范及人机工程的要求。
采掘队机电科
机电科
4.1.9
设备操作规范、维修及时，记录齐全
0.40
1
各类设备有操作规程，有贯彻学习记录。
采掘队
机电科
2
有设备运行、润滑及检查维修记录。
采掘队
机电科
3
根据设备点检提报预防性检修计划，及时维修。
采掘队
机电科
4
制定日常维修保养标准与制度，现场检查能够按标准和制度执行。
采掘队
机电科
5
乳化液泵站和液压系统完好，不漏液，压力≥30MPa；乳化液浓度不低于3%～5%，使用乳化液自动配比器，有现场检查手段。
（适用综采）
采掘队
机电科
6
乳化液泵站和液压系统完好，不漏液，压力≥18MPa；乳化液浓度不低于2%～3%，使用乳化液自动配比器，有现场检查手段。
（适用普采）
采掘队
机电科
7
工作面输送机机头与顺槽输送机搭接合理，底链不拉回头煤；顺槽刮板运输机挡煤板和刮板、螺栓齐全完整。
工作面输送机铲煤板齐全。
采煤队
机电科
8
顺槽胶带运输机机架、托辊齐全完好，胶带不跑偏。
电缆悬挂、管子铺设符合规定，开关要上架，煤电钻电缆要盘好。
闲置设备和材料要放在安全出口20m以外的安全地点。
电器设备上方有淋水，要有防水设施。
采煤队
机电科
9
采煤机完好，不漏油，不缺齿。
采煤队
机电科
10
工作面和顺槽输送机机头、机尾有压（戗）柱。
小绞车有牢固压（戗）柱或地锚。
行人通过的顺槽输送机机尾处要加盖板。
行人跨越输送机的地点有过桥。
采煤队
机电科
4.1.10
巷道规格满足要求
0.40
1
架棚巷道：
（1）巷道净宽与设计值误差0～+50mm；
（2）巷道净高与设计值误差0～+50mm；
（3）水平巷道前倾后仰不超过±0.5°；
（4）倾斜巷道迎山角误差不超过±0.5°。
掘进队
生产科安监科
2
裸体巷道：
（1）巷道净宽与设计值误差0～100mm；
（2）巷道净高与设计值误差0～100mm；
（3）巷道坡度误差范围：
±0.5‰；
（4）水沟位置误差0～+50mm；
（5）水沟宽度误差-30～+30mm；
（6）水沟深度误差-30～+30mm；
（7）周边眼眼痕率≥70%；
（8）炮掘：
采用光面爆破，爆破图表齐全，爆破参数选择合理：
光面爆破施工符合工作要求；
（9）机掘：
操作程序必须符合作业规程规定。
掘进队
生产科安监科
3
光爆锚喷巷道：
（1）巷道净宽与设计值误差0～+100mm；
（2）巷道净高与设计值误差0～+100mm；
（3）锚杆锚固力最低值符合设计值；
（4）喷层厚度全部达到设计值；
（5）表面平整密实，墙基无明裸露；
（6）基础深度全部达到设计值；
（7）轨道运输巷50米内巷道坡度不超过±0.5‰。
掘进队
生产科安监科
4
混凝土支护巷道：
（1）巷道净宽与设计误差0～+30；
（2）巷道净高与设计误差0～+30；
（3）水沟位置误差-50～+50；
（4）水沟宽度误差-30～+30；
（5）水沟深度误差-30～+30mm。
掘进队
生产科安监科
5
锚杆支护巷道：
（1）巷道净宽与设计值误差0～+200mm；
（2）巷道净高与设计值误差0～+200mm；
（3）巷道坡度与设计值误差在±0.5‰之间。
掘进队
生产科安监科
6
砌碹支护巷道:
（1）巷道净宽：
主要巷道误差在0～+30mm之间，一般巷道误差在0～+50mm之间，全宽误差在0-+50mm之间；
（2）巷道净高误差在0～+50mm之间；
（3）巷道坡度主要轨道运输巷50m以内±0.5‰；
（4）水沟位置误差-50～+50mm；
（5）水沟宽度误差-30～+30mm；
（6）水沟深度误差-30～+30mm。
掘进队
生产科安监科
7
预应力锚索支护巷道：
（1）巷道净宽与设计值误差0～+200mm；
（2）巷道净高与设计值误差0～+200mm；
（3）巷道坡度与设计值误差在±0.5‰之间；
（4）水沟，位置偏差在-50～+50mm、宽度偏差在-30—+30mm、深度偏差在～30—+30mm之间、上沿标高偏差-20—+20mm。
掘进队
生产科
8
连采煤层巷道：
（1）巷道净宽与设计值误差0～+200mm；
（2）巷道净高与设计值误差0～+200mm；
（3）坡度符合设计、排水畅通；
（4）联巷口抹角符合设计（＜4m）；
（5）水沟位置、宽度、深度误差-30～+150mm。
掘进队
生产科
4.1.11
各类掘进巷道支护到位
0.80
1
锚杆无漏打现象，失效锚杆及时补打。
掘进队
生产科安监科
2
锚索外露长度250～350mm，锚索初凝涨拉力不得小于10吨，抗拔力不得小于15吨，破断拉力不得小于20吨（巷道净高小于2.2m时，锚索外漏部分必须戴安全防护套）。
掘进队
生产科
3
钢带网片等支护质量搭接良好，压茬不小于200mm，平整度好绑扎牢固。
掘进队
生产科
4
内部有切实的质量检查手段和验收记录（包括锚索、锚杆工器具）。
掘进队
生产科
5
架棚巷道：
（1）撑（拉）杆、垫板的位置、数量均符合设计要求；
（2）背板安设位置、数量均符合设计要求，全部背紧背牢；柱窝深度在实底上，其深度符合设计要求。
（3）棚梁接口严密，无错位；支架间距与设计值误差±50mm；
（4）各种支架及其构件、配件的材质规格质量必须符合设计要求；
（5）背板和充填材料的材质规格必须符合设计要求。
掘进队
生产科安监科
6
光爆锚喷巷道：
（1）90%及其以上锚杆间、排距偏差不超过100mm，锚杆孔深度偏差在0～+50mm之间，锚杆与井巷轮廓线的角度和岩层夹角≥75，锚杆外露长度外漏＜50mm，水沟，位置偏差在-50～+50mm、宽度偏差在-30～+30mm、深度偏差在-30～+30mm之间，其余不影响安全使用；
（2）锚杆的材质、品种、规格、强度符合设计、作业规程及规范的规定；
（3）锚固剂的材质、配比、规格、强度符合设计、作业规程及规范的规定；
（4）混凝土的材质、品种、规格、强度配比必须符合设计、作业规程及规范的规定。
掘进队
生产科安监科
7
混凝土支护巷道：
（1）壁厚与设计值误差≥-15；
（2）表面无裂缝、蜂窝、孔洞、露筋；壁后充填无空帮空顶；
（3）基础深度与设计值误差在0~+30mm间；
（4）接茬≤15mm；
（5）表面平整度≤10mm；
（6）混凝土的材质、品种、规格、强度配比必须符合设计、作业规程及规范的规定；（7）临时支护符合作业规程规定。
掘进队
生产科安监科
8
锚杆支护巷道：
（1）钻孔方向与设计误差＜2°；
（2）铺网（安梁）质量符合设计和作业规程规定，网间压接（绑扎）牢固，连接压茬好；
（3）锚杆密贴壁面楔紧；
（4）抗拔力不小于设计值；
（5）锚杆间、排距偏差不超过100mm；
（6）锚杆孔深度偏差在0-+50mm之间；
（7）角度＜15°；锚杆外露长度露出≤50mm，水沟，位置偏差在-50-+150mm、宽度偏差在-30—+150mm、深度偏差在-30—+150mm之间；
（8）锚杆的材质、品种、规格、强度符合设计、作业规程及规范的规定；
（9）锚固剂的材质、配比、规格、强度符合设计、作业规程及规范的规定。
掘进队
生产科安监科
9
砌碹支护巷道:
（1）砌体厚度不小于设计值；
（2）饱满密度实，无空顶、空帮；
（3）砌体灰缝无重缝、瞎缝、干缝；
（4）砌体基础做到实底，其深度不小于设计值；
（5）砌筑块体和砂浆的材料、强度、规格必须符合设计要求和有关规范的要求；
（6）临时支护符合作业规程的规定。
掘进队
生产科安监科
10
预应力锚索支护巷道：
（1）巷道净宽与设计值误差0~+200mm；
（2）巷道净高与设计值误差0~+200mm；
（3）巷道坡度与设计值误差在±0.5‰之间；
（4）钻孔方向与设计误差＜2°；
（5）安装深度与预应力不小于设计值；
（6）孔距偏差不超过100mm；
（7）孔深偏差在0-+200mm之间；
（8）锚锁外露长度露出≤100mm；
（9）壁厚不小于设计10mm；
（10）预应力锚索的材质、规格、结构、强度必须符合设计要求；
（11）锚索的注浆材料、浆液配比和注浆量必须符合设计要求。
掘进队
生产科安监科
11
连采煤层巷道：
（1）锚杆的材质、品种、规格及强度符合设计、作业规程及规范的规定；
（2）锚固剂的材质、配比规格及强度符合设计、作业规程及规范的规定；
（3）锚杆的锚固力符合设计值的要求；
（4）锚杆施工质量符合设计、作业规程及规范规定，托板、杆体均不能松动；
（5）梁的安置质量符合设计、作业规程及规范规定，搭接良好，压实；
（6）铺网的质量符合设计、作业规程及规范规定，搭接良好，压实，同时网间压接（邦扎）牢固，连接压茬好；
（7）锚杆间、排距偏差不超过100mm；
（8）锚杆角度75°≤0≤105°；
（9）锚杆外露长度露出托盘＜50mm。
4.1.12
巷道布局合理、环境整洁
0.20
1
文明生产：
（1）巷道无积水（长5m，深0.2m）；
（2）无浮渣、杂物；（3）材料、设备码放整齐并有标志牌。
采掘队
生产科安监科
2
管线吊挂整齐，行人侧宽度不小于0.7m。
采掘队
生产科机电科
3
巷道干净无浮煤（工作面在2m2内浮煤平均厚度不超过30mm）。
采掘队
生产科安监科
4
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