微信群规则范本简洁 3篇.docx
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微信群规则范本简洁3篇
微信群规则范本简洁3篇
微信群规则范本简洁·1
1、群名称：
"天猫内部购物群'未经帮主同意不得更改;
2、群目的：
天猫优惠信息、产品导购、结交朋友;
3、群宗旨：
省钱、互利、共享;
4、群价值观：
正面、付出、负责、敬重、互助;
5、入群资格：
爱网购，会省钱，认同本群宗旨和价值观的宝妈和各行业精英;
6、广告：
每天上午11点-13点下午15点-17点20点-22点为优惠券发放时间，期间其他群员不得刷屏，不得打广告;
7、严禁对外泄露群内群友个人信息，一经证明，泄露者一律移出群;
8、每晚11：
00到早晨8：
00为本群休息时间。
此时段内请私聊，以免影响他人休息;
9、欢迎你拉好友进来，但要告知你的好友"帮规';
10、不想被本帮打搅：
进入微信群后点击右上角那两个"人头'，滑倒最下端找到"消息免打搅'点一即可。
微信群规则范本简洁·2
1、聊天规则
1、新人入群后建议首先阅读本群规。
2、不行恶意刷屏。
3、本群提倡新进群人员做一个简洁的自我介绍，有助于成员尽早熟识，感情沟通，并同时修改群名称。
（群名称请根据统一名称格式：
家乡➕昵称➕闵行镇级，如：
江苏**-周**-闵行七宝）全部名称不符合要求者，尤其是群名称含有代理、招商等商业广告字眼的，一律移出
4、本群不允许在共享沟通时间发布任何硬广告。
5、本群允许各类聊天，主题提倡群友沟通为主，如：
婚姻、婆媳、备孕、孕期、教育等.
禁止不在群里聊负面心情和消息!
6、聊天内容不得包含任何恶意人身攻击行为,不得在群里漫骂ta人，出粗言，开玩笑要得当,不得中伤他人，假如有事请私聊!
7、考虑到本群的活跃度，请大家平常没有问题沟通的时候，多出来聊天。
商量一下时事问题;以便增加大家的感情。
但不要谈论过多灌水话题，以免影响正常专业沟通。
有问题出现时，先以解决问题为主，以发挥专业群的真正意义。
8、不允许在本群未经过当事人同意拉人去其他群，不准发带病毒网址或者在群内共享里发布病毒。
9、聊天内容多的时候请尽量不要发图片。
10、不许在群里拉帮结派。
11、群友之间互相监督，若有非，或者有损"群容群貌'的，请准时告知管理人员，以便准时的清理。
12、未经群主或管理人员允许
禁止私下加人，如需加人必需经过当事人同意方可加人!
。
禁止利用本群这个平台进展其他资源，如一些无资质教育机构发布招生信息等，发生与经济利益可以私下商量!
与群主无关!
可以在群里发布些有关公益的活动（提前需要经过群主或者群管理同意!
）
若群里有公益活动，请大家肯定要提高警惕，了解活动详情，及相关正规专业及相关信息，一般公益活动都会以官方志愿者官网进行招募，有意愿进行线上报名。
2、发规则图
1。
本群允许发图，图片内容健康，不得有内发淫秽，色情或者非法的内容及图片，,不行恶意刷屏;
2.未经ta人同意，不得随便发ta人照片。
对于未经允许发ta人照片的，警告一次，如有再犯，直接除名，不再另行通知。
3、广告规则
进群如有商家进入，请提前告知，并在群内发布红包（金额不行低于50元，一次30个包）作为首要进群答应，不行随便在群内打广告，如需要广告请私信群管理或群主，一律由本群管理系统进行发布!
（消息发布并附带品牌方联系方式）
1.针对本群商家或者个人一天不行以发布广告消息超过三次。
2.️关于群内广告与本群无关，发布广告者并发生利益往来只限于双方之间的关系，与本群无关。
如推举不明来历的产品，请大家保持警惕，谨防假冒伪劣产品，避开上当受骗，若肯定受用与本群无关!
禁止发众筹捐助、不健康等与育儿、正面无关的信息
发觉在本群打广告者，经在三劝阻无效的状况下，管理员有权将其请出本群。
也欢迎各位及商家入群共享更多实惠的活动福利于大家!
4、T人规则
1.对任何违背上述群规的行为，由管理员进行处理;
2.本群的违规处理步骤：
1.管理提出口头警告;（一次机会），
2.管理提出警告，并要求当场抱歉，（拒绝抱歉者将被请出本群）
3、引起公愤型，直接被请出本群
4.对有违背群规行为严重者的成员，直接除名;
5、群成员更新
如有特别状况的，移除后可再次加入本群并给管理员留言的方式申诉。
6、举报方式：
把聊天直接信息发给群主或群管理，尽量将内容以截图或聊天记录信息合并形式发送，以便核实信息真实，本群承诺将对举报者保密，一旦核实举报内容，将马上移出本群!
以上条例期望大家遵守并相互监督与举报!
一旦发觉以上状况，一次口头提示，二次提示，三次马上清理出群!
（欢迎举报，如有请截图私信于我，超过三人以上举报，违者直接移出群。
）
7、补充说明：
本群目前还有许多不完善的地方，期望各位多多包涵，有好的意见可以多对群主及管理员提出来，让我们更完善!
我们不求做到最好，只求做得更好，期望大家多协作，把群做得更好!
本群是主动健康的伙伴群，欢迎大家共同遵守，愿大家在群里度过开心生活时光!
不期望有不快乐的事发生，人要多一份宽容多一份包涵多一份爱心。
再次感谢大家支持与协作!
好的环境就会营造好的气氛!
同时也给大家孩子们树立个好典范哦!
么么哒!
️
1、聊天规则
1、新人入群后建议首先阅读本群规。
2、不行恶意刷屏。
3、本群提倡新进群人员做一个简洁的自我介绍，有助于成员尽早熟识，感情沟通，并同时修改群名称。
（群名称请根据统一名称格式：
家乡➕昵称➕闵行镇级，如：
江苏**-周**-闵行七宝）全部名称不符合要求者，尤其是群名称含有代理、招商等商业广告字眼的，一律移出
4、本群不允许在共享沟通时间发布任何硬广告。
5、本群允许各类聊天，主题提倡群友沟通为主，如：
婚姻、婆媳、备孕、孕期、教育等.
禁止不在群里聊负面心情和消息!
6、聊天内容不得包含任何恶意人身攻击行为,不得在群里漫骂ta人，出粗言，开玩笑要得当,不得中伤他人，假如有事请私聊!
7、考虑到本群的活跃度，请大家平常没有问题沟通的时候，多出来聊天。
商量一下时事问题;以便增加大家的感情。
但不要谈论过多灌水话题，以免影响正常专业沟通。
有问题出现时，先以解决问题为主，以发挥专业群的真正意义。
8、不允许在本群未经过当事人同意拉人去其他群，不准发带病毒网址或者在群内共享里发布病毒。
9、聊天内容多的时候请尽量不要发图片。
10、不许在群里拉帮结派。
11、群友之间互相监督，若有非，或者有损"群容群貌'的，请准时告知管理人员，以便准时的清理。
12、未经群主或管理人员允许
禁止私下加人，如需加人必需经过当事人同意方可加人!
。
禁止利用本群这个平台进展其他资源，如一些无资质教育机构发布招生信息等，发生与经济利益可以私下商量!
与群主无关!
可以在群里发布些有关公益的活动（提前需要经过群主或者群管理同意!
）
若群里有公益活动，请大家肯定要提高警惕，了解活动详情，及相关正规专业及相关信息，一般公益活动都会以官方志愿者官网进行招募，有意愿进行线上报名。
2、发规则图
1。
本群允许发图，图片内容健康，不得有内发淫秽，色情或者非法的内容及图片，,不行恶意刷屏;
2.未经ta人同意，不得随便发ta人照片。
对于未经允许发ta人照片的，警告一次，如有再犯，直接除名，不再另行通知。
3、广告规则
进群如有商家进入，请提前告知，并在群内发布红包（金额不行低于50元，一次30个包）作为首要进群答应，不行随便在群内打广告，如需要广告请私信群管理或群主，一律由本群管理系统进行发布!
（消息发布并附带品牌方联系方式）
1.针对本群商家或者个人一天不行以发布广告消息超过三次。
2.️关于群内广告与本群无关，发布广告者并发生利益往来只限于双方之间的关系，与本群无关。
如推举不明来历的产品，请大家保持警惕，谨防假冒伪劣产品，避开上当受骗，若肯定受用与本群无关!
禁止发众筹捐助、不健康等与育儿、正面无关的信息
发觉在本群打广告者，经在三劝阻无效的状况下，管理员有权将其请出本群。
也欢迎各位及商家入群共享更多实惠的活动福利于大家!
4、T人规则
1.对任何违背上述群规的行为，由管理员进行处理;
2.本群的违规处理步骤：
1.管理提出口头警告;（一次机会），
2.管理提出警告，并要求当场抱歉，（拒绝抱歉者将被请出本群）
3、引起公愤型，直接被请出本群
4.对有违背群规行为严重者的成员，直接除名;
5、群成员更新
如有特别状况的，移除后可再次加入本群并给管理员留言的方式申诉。
6、举报方式：
把聊天直接信息发给群主或群管理，尽量将内容以截图或聊天记录信息合并形式发送，以便核实信息真实，本群承诺将对举报者保密，一旦核实举报内容，将马上移出本群!
以上条例期望大家遵守并相互监督与举报!
一旦发觉以上状况，一次口头提示，二次提示，三次马上清理出群!
（欢迎举报，如有请截图私信于我，超过三人以上举报，违者直接移出群。
）
7、补充说明：
本群目前还有许多不完善的地方，期望各位多多包涵，有好的意见可以多对群主及管理员提出来，让我们更完善!
我们不求做到最好，只求做得更好，期望大家多协作，把群做得更好!
本群是主动健康的伙伴群，欢迎大家共同遵守，愿大家在群里度过开心生活时光!
不期望有不快乐的事发生，人要多一份宽容多一份包涵多一份爱心。
再次感谢大家支持与协作!
好的环境就会营造好的气氛!
同时也给大家孩子们树立个好典范哦!
么么哒!
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微信群规则范本简洁·3
第一章总则
第1条为了保证公司会计资料正确可靠，防止会计差错及营私舞弊现象的发生，便于公司审计工作的开展，加强公司各管理岗位的责任心，维护公司财经纪律，特制定本制度。
第2条本制度所称内部会计掌握是指为了提高会计信息质量，爱护资产安全、完好，确保有关法律和规章制度的贯彻执行等而制订和实施的一系列掌握方法、措施和程序。
第3条本制度适用公司内部独立核算单位、公司控股子公司及公司有实际掌握权的其他企业。
第二章内部会计掌握的目标和原则内部会计掌握应当到达的基本目标:
第1条规范会计行为，保证会计资料真实、完好。
第2条堵塞漏洞，消除隐患，防止并准时发觉，纠正错误及舞弊行为，爱护公司财产的安全，完好。
第3条确保国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行。
第4条符合国家有关法律法规和本制度及本公司的实际状况。
第5条约束内部涉及会计工作的全部人员，任何个人不得拥有超越内部会计掌握的权利。
第6条涵盖本公司会计工作的各项经济业务及相关岗位，并应针对业务处理过程中的关键掌握点，落实到决策、执行、监督，反馈等各个环节。
第7条保证本公司会计工作机构及岗位能够合理设置，职责权限能够得到合理划分，确保不相容职务互相分别，确保不同机构和岗位之间责权分明，互相制约，互相监督。
第8条遵循本钱效益原则，以合理的掌握本钱到达最正确的掌握效果。
第9条随着公司经济业务的不断进展，外部经济环境的不断改变，公司业务职能的调整和管理要求的提高，将不断修订和完善本制度。
第三章货币资金的内掌握度
第1节现金内掌握度
第1条现金的收付由公司专职出纳负责，不得多人管理现金的收付，以免责任不清。
第2条现金的收支要准时入账，做到日清月结。
第3条不得"坐支"现金，现金收入应当天存入开户银行。
第4条不准以白条或借据抵库，任何人不经批准均不得借用现金。
第5条遵守银行规定的库存限额。
第6条严禁出纳员填制现金的收款、付款记账凭证。
第7条由各公司财务部门负责人或会计主管组织对库存现金每月至少盘点一次，如发觉帐实不符，要马上查明缘由，分清责任，并由责任人赔偿损失。
第8条财务部门负责人或会计主管应常常不定期抽查出纳员的帐实是否相符。
第9条各公司必需用保险柜保管现金。
严禁用木箱，木柜保管现金，或将现金置放在办公桌内。
第10条遵守银行规定的现金管理方法和结算起点，超过起点的支出应使用支票支付。
第11条领用备用金的单位或个人以及出差人员应准时报账，如无必要继续使用备用金，应准时收回销账。
出差人员必需在返回后7日内至财务部办理报销手续，借款无法核销的，应说明理由并报主管领导审批。
出差返程后长时间即不办理借款核销手续，又不说明理由的，财务部门有权从工资中扣除借款。
第12条未经过批准，不得使用与借款内容相左的单据办理借款核销手续。
第13条费用报销凭证应由出纳对金额进行二次审核，以削减差错。
第14条付出现金应取得凭证，如收据、发票、费用单据等。
报销凭证必需经经办人、部门负责人、财务负责人或公司主管领导签字才可报销。
购置货物凭证必需经公司仓库验收后，经经办人、部门负责人、财务负责人或公司主管领导签字、才能报销。
第2节银行存款内掌握度
第1条银行预留印鉴至少由两人分管。
第2条空白支票禁止提前加盖印件。
第3条出纳员应准时依据当日资金业务编制资金日报表。
第4条遵守国家规定的信贷纪律和结算纪律，不出租出借账户，不开空头支票。
第5条妥当保管空白支票，汇票和本票，并设置备查登记簿，登记其购入，发出和注销状况。
第6条准时与银行对帐，查明未达帐项及发生缘由，并编制银行未达帐项调整表。
第7条出纳原则上不应签发盖有印鉴的空白支票，如工作需要，也应掌握其份数。
领用人对领用的空白支票应妥当保管，如有遗失而造本钱单位经济损失者，应予以赔偿。
空白支票使用后应准时交财务部门记账和注销。
第3节工资内掌握度
第1条财务部门负责工资发放的工作人员应仔细与人事管理部门核对在册职工人员姓名，工资标准，各种津贴和补贴的金额。
第2条财务部门依据人事管理部门开具的聘用临时工姓名，工资数额及有关补助的说明仔细核
对临时工工资状况。
第3条核对各项应扣款是否正确。
第4条依据审核过的工资计算表或工资汇总表编制记账凭证。
第5条审查银行划卡数与工资明细数及汇总实发数是否一致。
第6条各职工工资发到个人后，应准时让领款人在工资表中签字或盖章。
第7条核查工资标准的变动及有关津贴的变动是否通过公司领导审批。
第四章实物资产内掌握度
第1节原材料内掌握度
第1条公司设立或租用特地的仓库由专人保管材料物资。
第2条对已选购回的材料建立验收制度，登记选购（合同）数，实收数，短缺数等。
第3条各种材料物资应妥当保管，按品名、规格定位堆放，并挂贴标签，以便
帐实核对。
第4条仓库保管员应随时把握并反馈材料物资的最高、最低储备量，以保证生产经营需要并避开资金积压。
第5条实行定期盘存制度，每月至少盘点一次，并与材料帐卡的账面结余数核对，若发觉盘盈盘亏，应准时查明缘由，并填写盘存报告单报本部门及财务部门分别状况进行处理。
第6条对易潮，易霉物资要常常检查库内通风设备是否完好，发觉问题准时处理。
对易挥发的物资应常常留意加盖密封。
对易燃、易爆物资要加强防火，对贵重物资和稀有物资要特殊保管并常常查核。
第7条对各种材料物资的领用和发出，必需按规定的程序办理手续。
仓库保管员只有依据经过批准的领料单，限量领料单或销售凭证方能发料，领料人和发料人均应在领料凭证上签章。
第8条如需超过限额领科，领用部门应说明缘由，并经生产技术部门和材料部门的领导审核同意，才能补发追加领料。
第9条对于托付外单位加工的材料，仓库保管员应依据材料部门填写的"托付外加工发料通知单"进行发料，有关联交送材料部门和财会部门凭以记账。
仓库保管同时应在备查登记簿中予以登记，加工完成验收入库时要注销原记录。
企业内任何人未经批推和办理法定手续，不得发出、变卖和赠送材料，或用一种材料交换另一种材料。
第10条仓库保管员负责稽核所经管的材料帐卡和实物数量是否相符。
财会部门负责稽核材料的总分类账和明细分类账的金额是否相符，并定期或不定期抽查材料部门的帐、卡和实物数量是否相符。
第11条对于边角废料应做到合理回收，准时入库，加强材料的综合利用。
第2节产成品内掌握度
第1条公司设立或租用特地的仓库由专人保管产成品物资。
第2条生产车间加工完毕的产品，经质量检验部门检验合格后，填制产成品交库单，连同产品交成品库点收，车间和成品仓库的经手人应在产品入库单上签字，作为产品入库的凭证。
第3条"入库单"一般一式三份，一份由成品库记账，一份退生产车间计算产量，一份送财务部门记账。
月末各方的合计数应按品名、规格、等级进行核对。
第4条对验收入库的产成品应妥当保管，尽量避开露天存放，以防变质。
对销货退回的产品，也应准时送交成品库办理验收入库手续。
第5条产成品销售时，销售部门依据购货单位的订货单或销货合同开出至少一式三份出库提货单。
一份由销售部门存查记账，一份由成品仓库发货记账，一份送财务部门收款记账。
第6条销货发票应具备销售产品名称、规格、数量、单价等方面的内容。
应由开票人以外的人员复核其所填内容，是否与购货单位的订货单或合同一致。
第7条仓库保管（发货人）接到"提货单"联后，提出应发的货物，再由另一人作最终的复核，核对无误后方能包装发运。
第8条仓库保管等直接经手销售的人员，不得兼管与销售有关的账簿（如销售，应收销货款）的记账工作。
第9条每月终了，销售部门与成品库在帐卡、帐实核对相符后，要编制产成品收发结存报表送财会部门对帐，保证帐实相符。
第3节产品及半成品内掌握度
第1条外购半成品的管理，视同材料购入处理，由材料部门负责。
第2条自制半成品若需送交半成品库的，其管理方法同产成品的管理流程。
第3条托付外单位加工的自制半成品，发出和收回时的处理手续比照托付外单位加工材料处理。
第4条月末要清查盘点，盘点由生产部门和车间核算员参与，可能时财务部门应派员参与，盘点完毕要填写在产品盘存表，以便正确计算在产品本钱。
第4节固定资产内掌握度
第1条各公司固定资产由资产管理部门，资产使用部门及财务部门共同管理，各司其职。
第2条对房屋及建筑物在建过程中要监督建筑质量，竣工后要准时组织验收，登记固定资产。
第3条资产管理部门对报废、转让、出租出借固定资产应准时登记清理费用、残值收入，或租金收入和转让收入，并报财务部门进行账务处理。
第4条建立临时性租入固定资产备查薄。
第5条接受损赠的固定资产应按制度规定计价核算和管理。
第6条外单位投入固定资产应按制度规定进行账务处理保管。
第7条固定资产折旧采纳直线法，按分类折旧率计提，其分类折旧率如下：
固定资产类别折旧年限年折旧率%残值率%
房屋建筑物5-40年2.4-19.24
机器设备5-17年5.6-19.24
电子设备5-10年9.6-19.24
运输工具8-10年9.6-124
固定资产装修5年200
其他4-15年6.4-244
对已提减值预备的固定资产计提折旧时，根据该项资产的账面价值及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额
第8条在年度会计决算前，由资产管理部门组织进行固定资产盘点，以查明资产实物状况。
第9条对意外灾难损失应进行仔细的核对、盘点及损失程度的评估，并准时向保险公司索赔。
第五章供销业务的内掌握度
第1节供应业务的内掌握度
第1条申请购货的部门提出选购单，经选购部门审核报公司主管领导批准后汇总编制选购计划。
再与供货单位签订供货合同或开出购货订单，组织选购。
选购计划至少一式三份，一份送仓库部门，一份送财会部门，一份由选购单位留底存查。
请购单和选购计划中应填明所购货物品名，规格，数量，计划价格及质量要求等内容。
选购部门批准的数量若与申请单位申报数量有异，应准时通知申请部门。
第2条选购部门将批准的选购计划副本转材料仓库保管员存档，作为日后验收的根据。
第3条购入的材料物资由仓库保管组织验收，验收时应将发票账单与存查的选购计划进行仔细核对，同时核对点收实物的数量和质量，核对无误后填写验收单或材料入库单，并签字后连同发票账单转选购部门。
对有特别技术要求的材料物资应通过有关技术人员进行技术鉴定，检验合格后方可填制验收单。
第4条仓库保管登记已验收货物的明细账。
第5条选购部门收到仓库转来的验收单（或入库单）和发票账单后，须进一步与合同、选购计划核对无误后，签章送财会部门报帐。
第6条财会部门依据验收单和发票，并与选购计划、合同核对确认无误后，编制会计凭证或办理付款手续。
第7条若收到的材料在数量、规格，质量等方面与合同、发票不符，财务部门应按规定办理部分拒付或全部拒付手续，材料仓库应对所到材料临时另行代管。
并在备查簿中予以记录。
第8条财会部门依据有关材料总账，对仓库明细账进行掌握监督。
第9条月末财会部门材料总账与仓库明细账进行核对，帐与实物数量进行核对。
第2节销货业务的内掌握度
一、现销业务的内掌握度
第1条销售部门依据购货单位的订货单或销货合同开出至少一式三份出库提货单。
一份由销售部门存查记账，一份由成品仓库发货记账，一份送财务部门收款，记账。
第2条开票员负责依据销售部门出库提货单开发票。
开票工作由财务部的专人负责。
第3条收款员收款。
收款人由财会部门开票以外的另一人员或销售部门负责。
收款人应核对单价是否有误，并验算数量乘单价是否与金额相符，大小写是否相符，核对无误后收入现金，并在发票联及提货单上加盖现金收讫章。
第4条仓库发货。
客户持提货单联（三联式则用发票代替）向仓库取货。
第5条出门检查。
客户出示出门证或发票。
第6条财会部门记账并将收入现金存入银行。
收款人将收入现金总数与发票存根联合计数核对无误后将款项交财会部门出纳，并由会计编制收款凭证入账。
二，赊销业务的内掌握度
第7条接受客户订货单。
第8条草拟合同，报主管领导审批赊销业务。
合同由销售机构草拟，草拟的合同应报企业主管销售业务的负责人审批。
第9条购销双方在合同上签字并加盖公章方能生效。
第10条开出出库提货单及销货发票，并通知仓库包装发货。
发票开好后应交由另一人审核发票内容是否填写完好，有无错误。
增值税销售发票应由专人管理。
第11条发出货物，取得货运部门运单。
第12条财务部门凭发票、运单、合同等向开户银行办理托收手续或托付收款手续。
在采纳商业承兑汇票结算方式时，凭发票，运单等凭证向购货方取得汇票，同时编制记账凭证。
第13条依据划回的托收凭证收帐通知联登记银行存款，注销应收账
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