科技员工出差管理制度.docx

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科技员工出差管理制度

广东同望科技股份有限公司

管理体系文件

员工出差管理制度

员工出差管理程序修订记录

序号

程序文件修

改状态

修改时间

修改内容概要

修改人

批准人

修订

2002/9/26

出差预算由财务和总

裁核准。

李德敏

潘璞

修订

2002/11/15

出差申请表和出差总

结由营销中心秘书存

档

李德敏

潘璞

修订

2003/5/22

组织架构及岗位名称

变更

李德敏

潘璞

1.0目的

为加强公司员工的出差管理，结合公司有关人事管理或出差费用管理的有关制度，制定本规定。

2.0范围

公司全体员工

3.0参考文件

《出差报销管理程序》

4.0定义

无

5.0职责

无

6.0资历与培训

无

7.0工作流程

7.1出差申请

7.1.1因岗位业务工作需要或上级委派出差，员工需以书面或电子邮件的形式填写《出

差申请表》。

申报内容：

出差事由、具体项目、计划出差时间、行程路线安排、工作内容及费用预算方面，明确出差任务。

7.1.2员工根据出差的天数及行程，必须填写《出差申请表》中的费用预算栏。

7.2出差申报、审批和备案

7.2.1总部人员：

7.2.1.1各事业部总经理出差需报商务总监审核，财务部核准预算部分，总裁审批；

7.2.1.2各总监出差需由财务部核准预算部分，报总裁审批；

7.2.1.3各部门员工出差须经直接主管审核，直属各总监核查，财务部核准预算部分，总裁审批；

7.2.2分支机构人员：

7.2.2.1分公司经理出差无论预算金额多少，或是发生否借款，均需上报渠道支持组备案。

由渠道支持组负责抄送给渠道总监、财务总监，并对分公司经理的《出差申请表》存档。

7.2.2.2各分支机构员工出差，属分公司经理直接管理的员工（含销售组组长、行政及财务人员）出差报分公司经理审批（审批的权限控制在月度预算范围）；办事处经理/销售点主任出差须报分公司经理备案；属办事处或销售点/组的其他员工出差分别报办事处

经理、销售点主任及销售组组长审批、同时抄送分公司经理

7.2.3上述的审批结论按申报流程执行抄送

7.3出差前准备

7.3.1出差经费的支出有两种方式：

个人垫付及预支借款，如涉及提前预支出差费用，则费用申请的借款流程按公司财务制度执行，参见《出差报销管理程序》。

7.3.2员工填写《出差申请表》并经审批批准后，应准备相关的资料，并与任务相关人员取得联系，做好出差前准备工作。

7.4出差期间的管理

7.4.1严格遵守公司各项管理规定，每天应主动与直接主管取得联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题；

7.4.2严格按照《出差申请表》上事先计划的出差路线和行程执行，不得擅自改变出差路线和延误行程，如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间，须事先向直接主管汇报，经同意后方可改变；

7.4.3有紧急情况或重大事件时，可不分时间和级别随时汇报，获取上级领导意见后遵照执行；

7.4.4出差期间手机始终处于开机状态,以便能随时取得联系,否则不予报销手机通话费用。

7.5出差总结及评价出差人员应于返回二天内向直接主管提交出差总结（包括行程总结、工作总结及费用支出情况），同时直接主管收到总结后1天内应对任务完成情况做出评价。

评价内容应包括：

1、有无违反行程安排计划；

2、出差工作任务完成情况；

3、出差费用有无预算超支。

总结与评价按7.2执行审批与抄送程序。

分公司经理的出差总结由渠道总监做出出差评价，渠道总监将审核后的出差总结与评价抄送渠道支持组信箱，由渠道支持组负责存档。

并负责提供给财务部作为分公司经理报销的依据。

7.6出差费用结算

返回后一周内，须办理费用报销手续，逾期未报者，财务部门有权拒绝报销。

具体报销流程和结算补贴标准按《出差报销管理程序》执行。

7.7出差责任处理：

有以下行为出差费用不予报销，且情节严重者处予通报批评。

1、未执行审批及抄送流程；

2、未执行《出差申请表》中的行程、路线、时间的出差计划，且更改行程、变更路线时未经上级领导批准；

3、因出差人员工作严重失误，不及时汇报，导致完不成任务且失去补救机会；8.0记录：

出差申请表》

9.0附录:

9.1附录一：

员工出差管理程序流程；

9.2附录二：

《出差申请表》

附录一：

员工出差审批流程

员工出差管理程序

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版本号：

修改次数：

出差人注1直接主管注2上级主管、财务、总裁

说明