受控文件记载清单.docx
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受控文件记载清单
记录清单
序号
编号
记录名称
文件名称
保存期限
1
B423-01
文件发放/回收/销毁/保留登记表
文
件
控
制
程
序
3年
2
B423-02
文件更改通知单
3年
3
B423-03
图样更改通知单
3年
4
B423-04
作废文件销毁申请单
3年
5
B423-05
在用有效文件清单
3年
6
B423-06
文件资料借阅登记表
3年
7
B423-07
文件领用/补发申请表
3年
8
B423-08
管理文件受控文件清单
3年
9
B423-09
技术文件受控清单
3年
10
B424-01
记录清单
记录控制程序
3年
11
B553-01
《工作联系单》
内部沟通控制程序
3年
12
B560-01
《管理评审计划》
管理评审
控制程序
3年
13
B560-02
《管理评审通知单》
3年
14
B560-03
《管理评审记录》
3年
15
B560-04
《管理评审报告》
3年
16
B620-01-01
《培训申请表》
人力资源
控制程序
3年
17
B620-01-02
《年度培训计划》
3年
18
B620-01-03
《应聘登记表》
3年
19
B620-01-04
《培训签到表》
3年
20
B620-01-05
《培训考核记录》
3年
21
B620-02-01
《外来人员出入登记表》
车辆管理
控制程序
3年
22
B620-02-02
《来客登记单》
3年
23
B620-02-03
《外来车辆出入登记表》
3年
24
B620-02-04
《公司车辆出入登记表》
3年
25
B620-02-05
《外出条》
3年
26
B620-02-06
《员工外出登记表》
3年
27
B620-02-07
《迟到/早退登记表》
3年
28
B620-02-08
《信函/包裹发放签收记录表》
3年
29
B620-02-09
《消防设施一览表》
3年
30
B620-02-10
《消防设施检查记录表》
3年
编号：
B424-01NO：
01
记录清单
序号
编号
记录名称
文件名称
保存期限
31
B620-02-11
《消防培训/演习记录表》
车辆管理
控制程序
3年
32
B620-02-12
《夜间巡逻记录表》
3年
33
B630-01-01
《设备配置申请表》
基础设施
控制程序
3年
34
B630-01-02
《车间日常保养记录》
3年
35
B630-01-03
《设备验收单》
3年
36
B630-01-04
《设备检修计划》
3年
37
B630-01-05
《设备台帐》
3年
38
B630-01-06
《设备检修记录》
3年
39
B630-01-06
《设备报废单》
3年
40
B630-02-01
《派车申请表》
车辆管理
控制程序
3年
41
B630-02-02
《车辆维修/保养申请表》
3年
42
B630-02-03
《车辆台帐》
3年
43
B630-02-04
《年检计划/记录表》
3年
44
B630-02-05
《车辆行驶里程/油耗记录表》
3年
45
B640-01-01
《罚款单》
现场管理和环境控制程序
3年
46
B640-01-02
《6S现场管理检查表》
3年
47
B710-01
《质量计划的审核记录》
产品实现的策划控制程序
3年
48
B720-01
《顾客来访/来电/来函记录表》
顾客关系
控制程序
3年
49
B720-02
《顾客来访/来电/来函转换记录合同》
3年
50
B720-03
《合同评审表》
3年
51
B720-04
《合同修订（中止）申请表》
3年
52
B720-05
《顾客满意度调查表》
3年
53
B720-06
《顾客信息反馈处理单》
3年
54
B720-07
《顾客提供产品登记表》
3年
55
B720-08
《发货清单》
3年
56
B720-09
《月度销售计划》
3年
57
B720-10
《临时销售计划》
3年
58
B720-11
《合同履约情况登记表》
3年
59
B720-12
《合同登记表》
3年
60
B720-13
《顾客投诉综合报告》
3年
编号：
B424-01NO：
02
记录清单
序号
编号
记录名称
文件名称
保存期限
61
B720-14
《顾客沟通活动计划》
顾客关系
控制程序
3年
62
B720-15
《顾客沟通活动实施记录》
3年
63
B730-01
《产品设计任务书》
设计和开发
控制程序
3年
64
B730-02
《设计开发输出清单》
3年
65
B730-03
《设计开发验证报告》
3年
66
B730-04
《设计开发评审报告》
3年
67
B730-05
《客户试用（工况试验）报告》
3年
68
B730-06
《新产品鉴定（设计确认）报告》
3年
69
B730-07
《技术资料更改通知单》
3年
70
B740-01
《供方质保能力和供货能力调查表》
供方和采购
控制程序
3年
71
B740-02
《供方评价表》
3年
72
B740-03
《合格供方名单》
3年
73
B740-04
《供货合作协议》
3年
74
B740-05
《采购计划表》
3年
75
B740-06
《供方质量状况统计表》
3年
76
B740-07
《采购物资分类表》
3年
77
B751-01
《月生产计划》
生产过程
控制程序
3年
78
B751-02
《周生产计划》
3年
79
B751-03
《定子流转卡》
3年
80
B751-04
《转子流转卡》
3年
81
B751-05
《定子浸漆工艺参数记录表》
3年
82
B751-06
《转子滴漆参数记录表》
3年
83
B751-07
《滴漆机点检记录卡》
3年
84
B752-01
《特殊过程确认记录》
3年
85
B752-02
《关键工序评审表》
3年
86
B753-01
《物资标识卡》
标识和可追溯性
控制程序
3年
87
B755-01
《欠料报告》
仓库管理
控制程序
3年
88
B755-02
《入库单》
3年
89
B755-03
《领料单》
3年
90
B755-04
《退货通知单》
3年
编号：
B424-01NO：
03
记录清单
序号
编号
记录名称
文件名称
保存期限
91
B755-05
《退货单》
仓库管理
控制程序
3年
92
B755-06
《调换单》
3年
93
B755-07
《出库单（流程票）》
3年
94
B755-08
《铝件、NSK轴承调换统计日报表》
3年
95
B755-09
《盘存报表》
3年
96
B755-10
《盘存盈亏通知单》
3年
97
B755-11
《电机成品调换统计日报表》
3年
98
B760-01
《监视和测量装置清单》
监视和测量装置控制程序
3年
99
B760-02
《监视和测量装置校准计划》
3年
100
B760-03
《监视和测量装置校准记录》
3年
101
B760-04
《监视和测量装置处理单》
3年
102
B822-01
《年度内部质量体系审核计划》
内部审核
控制程序
3年
103
B822-02
《审核实施计划》
3年
104
B822-03
《审核检查表》
3年
105
B822-04
《不合格项报告》
3年
106
B822-05
《内部质量管理体系审核报告》
3年
107
B822-06
《内部审核首、末次会议记录》
3年
108
B822-07
《产品一致性检查表》
3年
109
B824-01
《进货检验记录》
产品监视和
测量控制程序
3年
110
B824-02
《装配线首件确认检验记录》
3年
111
B824-03
《电机车间首件确认检验记录》
3年
112
B824-04
《磨床线首件确认检验记录》
3年
113
B824-05
《包装线首件确认检验记录》
3年
114
B824-06
《装配线巡检检验记录》
3年
115
B824-07
《电机车间巡检检验记录》
3年
116
B824-08
《磨床线全检检验记录》
3年
117
B824-09
《包装线巡检检验记录》
3年
118
B824-10
《最终检查试验（例行）记录》
3年
119
B824-11
《关键元器件确认检验记录》
3年
120
B824-12
《产品确认检验记录》
3年
编号：
B424-01NO：
04
记录清单
序号
编号
记录名称
文件名称
保存期限
121
B830-01
《不合格品反馈处理表》
不合格品
控制程序
3年
122
B830-02
《让步接收申请表》
3年
123
B830-03
《返工、返修通知单》
3年
124
B830-04
《信息反馈联络处理单》
3年
125
B830-05
《返工、返修通知单》
3年
126
B830-06
《退货产品质量问题记录表》
3年
127
B850-01
《改进、纠正和预防措施计划表》
改进、预防和纠正措施控制程序
3年
128
3年
129
3年
130
3年
131
3年
132
3年
133
3年
134
3年
135
3年
136
3年
137
3年
138
3年
139
3年
140
3年
141
3年
142
3年
143
3年
144
3年
145
3年
146
3年
147
3年
148
3年
149
3年
150
3年
编号：
B424-01NO：
05
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