石家庄新华区农业农村工作办公室部门预算信息公开.docx

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石家庄新华区农业农村工作办公室部门预算信息公开

石家庄市新华区农业农村工作办公室2018年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市新华区区级预算公开办法》规定，现将新华区农业农村工作办公室2018年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）负责全区有关农业农村经济发展及改革政策的贯彻落实，负责农业农村等相关工作。

（二）围绕区委、区政府各时期的农业农村中心工作和重点工作，加强调查研究，及时了解、掌握农业农村经济和社会动态，及时向区委、区政府提供有价值的信息情况，并提出建议，为区委、区政府进行科学决策发挥参谋作用。

（三）负责抓好全区农村基层民主政治建设。

（四）负责指导全区农村集体资产股份合作制改革，指导农村专业合作经济组织建设及其它各项涉农改革政策的落实。

（五）负责指导全区农业、林业、畜牧水产业产业化经营及农业结构调整。

（六）围绕我区农业发展功能定位，负责安排菜、粮、花、林、果作物及畜牧水产业的标准化生产与管理；负责制定、谋划全区农业长远规划、年度计划的督导实施。

（七）负责全区农业、林业检疫、畜牧水产防疫、农机监理、维修执法、河道管理等工作。

（八）负责全区农业、林业、畜牧、水产、农机、水利等技术的引进、试验、示范、推广、培训。

（九）负责监督实施全区农业、林业、畜牧、水产、农机、水利法律法规的贯彻落实。

（十）负责农村新能源开发利用管理。

（十一）完成上级交办的其他工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

新华区农业农村工作办公室

行政

正科级

财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2018年预算收入585.68万元，其中：

一般公共预算拨款585.68万元，包括非限额补助585.68万元。

2、支出说明

2018年支出预算585.68万元，其中：

基本支出180.27万元，包括人员经费161.66万元，日常公用经费18.61万元；项目支出405.41万元，包括农村集体产权制度改革工作经费10万元，“三员“补贴资金40万元，农村财务审计20万元，村级会计委派、代管经费76万元，农业保险补贴5万元，2018年环省会经济林建设经费（区配套）216万元，水资源管理经费20.41万元，动物防疫经费5万元，农产品质量安全监管5万元，农、林、畜、水综合执法5万元，病死畜禽无害化收集经费3万元。

3、比上年增减情况

2018年预算收支安排585.68万元，较2017年预算增加352.48万元，其中：

基本支出减少14.93万元，主要为人员经费减少；项目支出增加367.41万元，主要为农村集体产权制度改革、“三员“补贴资金、农村财务审计、村级会计委派、代管经费、环省会经济林建设、病死畜禽无害化收集等项目资金列入我办收支预算。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排18.61万元，主要用于办公费、邮电费、公务交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.17万元，其中因公出国（境）费没有安排,与2017年持平，无增减变化；按照政府经济分类要求，公务用车运行维护费统计口径发生变化，调整后公车运行维护费安排3万元，按可比口径与上年持平；公务接待费0.17万元，与2017年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

认真贯彻落实中央和省、市、区有关“三农”工作精神，适应经济发展新常态，坚持创新、协调、绿色、开放、共享五大展理念，以加快转变农业发展方式为主线，以绿色生态发展为引领，以都市休闲农业项目为抓手，构建生态、绿色、安全的现代农业产业体系。

按照生态、绿色、高效的原则，1、进一步深化产业调整。

2、做好环省会经济林的补植补造和后期管护工作。

3、预防为主，强化源头治理，继续加强对农产品的质量安全监管。

4、及时开展动物防疫工作。

5加强水务工作。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

326农业

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一、支持农业产业化

组织落实省、市农业产业化经营的发展规划与政策，支持全县农业企业产业化加快发展。

拉伸农业产业链条，提升农产品附加值，增加农民收入，创造县域经济发展新增长点。

　　1、实施农业产业化专项补助

通过政策资金引导，加快建设农产品加工和大型物流项目。

提高农产品加工水平，提高农民收入。

农业产业化经营率

≥64.5%

≥63%

≥62.5%

<62.5%

区级以上农业龙头企业带动农户数增幅

≥64.5%

≥63%

≥62.5%

<62.5%

农产品加工园区农业生产化补助到位率

100%

≥95%

≥80%

<80%

区级以上农业龙头企业销售收入增幅

≥10%

≥8%

≥5%

<5%

二、推进新农村建设

通过实施农村面貌改造提升行动和开展新民居中心村示范点建设，加快建设社会主义新农村。

改善农村环境面貌，提升农民生产生活条件。

　　1、美丽乡村建设

按照统筹城乡发展要求，以“环境美、产业美、精神美、生态美”为重点，大力推进美丽乡村建设。

突出重点，因地制宜，按照分期分批推进的要求，每年选定一批重点村实施改造提升。

美丽乡村建设达标率

100%

≥85%

≥70

<70%

重点村改造提升任务完成率

100%

≥85%

≥70

<70%

　　2、新民居中心村建设

推进新民居中心村示范工程建设，打造一批符合全面小康要求的新型农村社区和美丽乡村。

按照三年建设周期，建设一批多种类型、有示范意义的新民居中心村。

村民满意度

100%

≥80%

≥60%

<60%

中心村示范点任务完成率

100%

≥80%

≥60%

<60%

新启动中心村示范点开工率

100%

≥80%

≥60%

<60%

　　3、农田水利建设

建设小型农田水利设施，实施节水灌溉、灌区续建配套与节水改造等，推广综合节水技术，农业水价综合改革；组织实施水利工程项目建设；开展水能资源调查评价、水能资源开发利用规划编制；农村水电建设、质量和安全监督管理

提高农业用水效率、以及改善农业生产条件

项目完工率

90%-100%

80%-90%

60%-80%

60%以下

三、指导推进农村改革

10.00

按照省、市要求，全面深化农村重点领域、关键环节改革，加快推进农业农村体制机制创新，增强全县农村经济社会发展活力。

使农业增效、农民增收、农村增活力。

　　1、指导农村综合改革

10.00

协调指导村集体股份制改造等农村综合改革，创新农村基本经营制度，完善相关机制建设。

促进农村经济社会全面协调发展。

农村综合改革任务完成率

100%

≥80%

≥60%

<60%

区级农村产权流转交易平台建设完成率

100%

≥80%

≥60%

<60%

四、指导农村经济发展

40.00

协调指导农村经济健康发展，着力促进农民收入持续较快增长。

推动中央、省市和县委、县政府各项惠农政策落实，使农村经济健康发展、农民收入实现持续稳定增长农村经济持续较快发展。

　　1、指导农村经济发展

40.00

推动区域经济结构优化和发展方式转型，加快农村新型家庭手工业发展，促进农民收入持续较快增长。

提出农村经济持续较快发展的意见和建议，为区领导决策提供支撑；推动县域经济实力发展壮大，促进农民收入持续稳定增长。

政策措施建议采用率

≥90%

≥80%

≥60%

<60%

农村经济指标监测与评价工作完成率

100%

≥80%

≥60%

<60%

五、完善农村经营管理体制

96.00

推进农村集体产权制度改革，完善农村土地承包制度，引导农村土地合理流转。

创新农业经营主体。

规范流转行为，优化资源配置，促进农民专业合作经济组织健康发展，加快新农村建设和城镇化进程。

　　1、农经工作

20.00

农村集体财务审计工作

对辖区农村集体经济组织财务进行审计

审计完成情况

90%

80%

75%

60%

　　2、农村财务管理

76.00

农村财务人员培训工作

对全区农村财务人员进行管理和培训

培训完成情况

90%

80%

75%

60%

　　3、农村集体经济股份制改造

开展以清产核资、清查人口、量化资产、界定资格、配置股权、制定章程、设置机构、发放股权证书、注册登记为主要内容的股份合作制改革

构建“归属清晰、权责明确、利益共享、保护严格、运转规范、监管有力”的农村集体产权制度；建立起适应城乡一体化发展的新型农村集体经济管理体制与运营机制，不断壮大集体经济实力，不断增加农民的财产性收入。

全力推进农村集体经济股份制改造，进入常态化工作阶段

≥90%

≥80%

≥60%

<60%

　　4、农村经营管理

支持农民专业合作组织规范、健康发展。

建立健全农村集体“三资”管理制度，盘活集体存量资产资源，拓宽集体增收渠道，促进农村集体资产保值增值。

建立健全农村集体“三资”管理制度，促进农村集体资产保值增值。

农村集体“三资”管理制度建立健全完成数量

80%

≥70%

≥60%

<60%

　　5、农村村务公开民主管理

负责村级民主管理制度体系和村务运作体系建设，对全区村务工作、民主建设工作进行检查指导，协助有关部门抓好农村基层组织建设

通过对村务工作、民主管理工作的督导检查，实现“五规范一满意”的任务目标，提高我区农村村务公开水平和群众满意率

村务公开工作群众满意率

90%以上

80-89%

70-79%

60-69%

六、扶持农产品、畜牧产品水产品、林果业生产

5.00

对生产者采取直接补贴的办法，支持推广优良品种、先进适用种养、饲养技术，实施科学管理,提高农产品、果品、蚕桑、苗木、花卉的标准化生产和基地建设，推动农产品、果品、蚕桑、花卉的结构调整。

指导全区农业、畜牧水产业、林业产业相关工作，扶持林业企业发展

提高农产品、畜牧水产和林业产量和质量，优化产业结构提高经济效益，增加农民收入

　　1、支持现代果品业发展

组织实施果品、蚕桑的结构调整和基地建设，指导果品、蚕桑的品种改良、品质提高和标准化生产工作

推进林果产业标准化生产，改善品种，调整结构，提升品质和产量，提升经济效益

果品优质果率

85%

80%

75%

60%

　　2、实施农业保险等惠农政策

5.00

按照部署，落实农业保险及各项惠农政策

对小麦、玉米开展农业保险相关工作

理赔情况

100%

≥95%

≥90%

<90%

　　3、支持苗木花卉产业发展

改善苗木花卉产业生产基础设施条件，改变落后的生产方式和技术手段，培育和壮大龙头企业

提高全区苗木和花卉产业的整体水平

花卉、苗木种植成活率

80%以上

70%-80%

60%-70%

60%

七、农业资源保护和生态建设

236.41

按照可持续发展和建设生态农业的要求，保护农业资源，改善和保护农村环境。

建设生态农业，改善农村环境，实现农业可持续发展。

　　1、农村能源清洁开发利用

在全区范围内推广农作物秸秆的综合利用，保持农业可持续发展

大力推广农村能源清洁开发利用技术，提高清洁能源在农村生活用能中的替代比例

提高秸秆还田率，减少大气污染、保护环境

100%

≥95%

≥90%

<90%

　　2、农业废弃物资源化利用

开展农作物秸秆、尾菜、地膜回收等废弃物资源化综合利用，加强农业面源污染治理，改善农业生态环境

提高农业废弃物资源化利用率

资源化利用率

100%

≥98%

≥95%

≥95%

　　3、造林绿化

贯彻落实国家、省、市有关标准和规程，指导公益林和商品林的培育，指导农村植树造林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导植树和造林绿化工作

增加有林地面积，提高绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境

造林绿化成活率

80%以上

75%以上

70-75%

70%以下

　　4、环省会经济林建设

216.00

提高绿化率，改善居住环境，推动城郊结合部农业结构调整

经济林种植管理

环省会经济林补助到位率

90%

80%

75%

60%

　　5、水资源管理

20.41

组织实施水资源节约、保护、配置、水务行政许可、水务监督管理等工作。

落实水资源费和污水处理费相关政策。

全面落实最严格水资源管理制度，开展水政执法。

促进水资源可持续发展

年度任务完成率

90%-100%

80%-90%

60%-80%

60%以下

八、农林业、牧渔业及水资源科技支撑和公共服务

18.00

建立健全农林业、牧渔业、水资源科技服务和防灾减灾体系，提高农业机械化水平，提高林业及其生态建设的科技创新和技术示范推广，推动农业生产向现代农业发展

促进农业现代化，推广林业生产管理的良种、良法，提高林产品品质和经济效益，推广水利工程和管理技术，提高农业劳动生产率，增加农民收入

　　1、农作物全程机械化及农机作业补贴、农机购置补贴

开展耕地深松作业，作业深度超过25厘米，深松间隔不大于71厘米，通过实施农机深松作业，有效节约了水资源，提高了肥料利用率。

提高土壤蓄水保墒和抗旱防涝能力，提高粮食单产水平。

亩单产平均增长率

≥10%

≥8%,

≥5%,

<5%,

深松面积目标完成率

≥70%

≥68%

≥65%

<65%

　　2、现代农业示范园区建设

打造具有地域特色的现代农业园区。

推动园区农业基础设施、科技进步、质量安全、生态环保水平显著提升，土地产出率、资源利用率、劳动生产率明显提高。

农业园区农民收入高于当地平均水平幅度

≥30%

≥15%

≥10%

<10%

农业园区单位面积产值高于当地平均水平幅度

≥30%

≥15%

≥10%

<10%

现代农业园区建设完成情况

≥95%

≥90%

≥80%

<80%

　　3、农作物种子鉴定与推广

推广应用农作物优良品种，对农作物种子质量进行监督抽查。

通过农作物新品种质量监督检验，推广优良品种，提高主要农作物优良品种覆盖率。

种子质量监督抽查完成率

100%

≥90%

≥80%

<80%

主要农作物良种覆盖率

≥97%

≥95%

≥92%

<92%

　　4、基层动物防疫体系建设

提升畜产品质量检测、养殖档案、畜产品监管信息数据录入等业务水平。

对基层农技人员和村级技术员进行知识更新培训。

提高基层动检人员工作能力。

培训满意度

100%

≥90%

≥85%

<85%

　　5、动物疫病防控及防疫体系建设

5.00

发挥动物监测、防疫和检疫体系作用，做好春秋两季重大动物疫病防控工作的动员安排部署，做好春秋两季动物疫情的普查、监测、强制免疫、预防消毒等工作。

有效降低疫病危害，保障畜牧业健康发展

按照规划和年度工作计划，已实施完成的动物疫情监测量占全区全年任务的比例

突发动植物疫情处置率

100%

≥95%

≥90%

<90%

　　6、农产品质量安全监管

5.00

加强农产品质量安全监管体系建设，指导农产品检验检测体系建设和机构考核，依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

组织开展农产品质量安全的监督检查。

加强农产品质量安全体系建设,提高监管能力,确保农产品质量安全。

重大农产品质量安全事件发生率

0%

≤2%

≤5%

≤6%

农产品及农业投入品质量抽检计划完成率

100%

≥98%

≥95%

<95%

　　7、森林资源管理

组织实施林权、森林采伐限额管理，拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担林地征用、占用的初审工作。

监督检查林木凭证采伐、运输。

监管国有林业资产和森林资源资产

规范林地、林权和森林资源管理，提高林业资源资产安全性、完整性和使用效益

群众满意度

100%

≥95%

≥90%

<90%

　　8、农业技术推广与研究

建设农业创新团队，农业关键技术研究与应用示范，开展农业新技术推广、示范。

开展农业新技术推广、示范，提高农业技术水平。

基层农技推广人员知识更新培训满意度

≥90%

≥80%

≥60%

<60%

完成年度基层农技人员知识更新培训任务目标

100%

≥80%

≥60%

<60%

　　9、农业防灾减灾

监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

加强灾情监测，组织灾后生产恢复。

救灾物资到位率

100%

≥95%

≥90%

<90%

灾情报告准确率

100%

≥95%

≥90%

<90%

　　10、林业行业质量安全

监督管理林业行业产品质量安全，负责相关质量安全监测及风险评估预警工作

搞好宣传工作，强化生产环节的监督管理，组织开展专项行动，确保果品质量安全。

举办果品质量安全宣传周，加强生产环节监督检查，抓好重要节点专项整治

100%

≥95%

≥90%

<90%

　　11、农、林、畜牧投入品及水利综合执法

5.00

有关农、林、畜牧业投入品的质量安全及水利监督管理

提升农、林、畜牧、水利安全水平

对农、林、畜牧业投入品质量抽检，农、林、畜牧执法护农大行动，水利监察；对相关违法行为进行检查、处罚

100%

≥95%

≥90%

<90%

　　12、动植物疫病防控

3.00

落实动植物防疫检疫政策，建立完善动植物防疫和检疫体系。

组织开展动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

有效减少动植物疫情危害,促进农业健康发展

病死畜禽无害化处理率

100%

≥80%

≥60%

<60%

九、政务管理

依法依规履行机关日常管理工作。

依法依规完成工作任务，确保机关业务正常运行，提高业务工作效率。

　　1、综合业务管理

调研提出规划和政策建议，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、对外合作、行政审批、业务监管及区委、政府交办的其他事项等行政管理事项。

紧密结合实际，提出有针对性和可操作性的政策措施建议；研究破解农村改革发展中的瓶颈制约，为区委、区政府领导提供重要的决策参考，依法做好行政审批和业务监管事项，完成区委、政府交办的其他事项

综合业务管理工作完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

六、政府采购预算情况

2018年，我部门没有安排政府采购预算。

七、国有资产信息

新华区农业农村工作办公室上年末固定资产金额为39.77万元，本年度未安排购置固定资产。

部门固定资产占用情况表

编制部门：

326新华区农业农村工作办公室

截止时间：

2017年12月31日

项目

数量

价值（金额单位：

万元）

资产总额

——

39.77

一、房屋（平方米）

其中：

办公用房（平方米）

二、汽车（台、辆）

1

13.98

三、单价在50万元以上的设备（台、套…）

四、其他固定资产

25.79

八、名词解释

无

九、其他需说明事项

无其他需说明事项。