茌平县儿童乐园部门预算.docx
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茌平县儿童乐园部门预算
2019年茌平县儿童乐园部门预算
第一部分、部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分、2019年部门预算表
一、2019年部门收支预算总体情况表
二、2019年部门收入预算总体情况表
三、2019年部门支出预算总体情况表
四、2019年部门支出预算总体情况表-单位
五、2019年财政拨款收支总体情况表
六、2019年一般公共预算支出情况表
七、2019年一般公共预算基本支出情况表
八、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、2019年政府性基金支出预算表
十、2019年政府采购预算表
第三部分、2019年部门预算情况说明
一、收支预算整体情况
二、一般公共预算拨款收支情况
三、政府性基金预算收支情况
四、一般公共预算拨款安排的基本支出情况
五、重要事项说明
六、名词解释
第一部分部门概况
1、主要职能
1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。
为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。
合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
5、充分利用幼儿园和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。
6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。
2、部门预算单位构成
茌平县儿童乐园部门预算包括：
茌平县儿童乐园部门预算，无下属单位。
纳入茌平县儿童乐园2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
序号
单位名称
备注
1
茌平县儿童乐园
第二部分2019年部门预算表
表1、2019年部门收支预算总体情况表
单位：
万元
收入
支出
项目
2019年预算
项目
2019年预算
一、一般公共预算拨款（补助）
407.81
教育支出
452.81
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款
普通教育
452.81
三、国有资本经营收入安排的拨款
学前教育
452.81
四、专户管理的教育性收费、医疗收费收入
45
五、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）
本年收入合计
452.81
本年支出合计
452.81
六、上级补助收入
对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入
上缴上级支出
八、上年结转结余
结转下年
收入总计
452.81
支出总计
452.81
表2、2019年部门收入预算总体情况表
单位：
万元
科目编码
科目名称
总计
一般公共预算拨款（补助）
纳入预算管理的政府性基金安排的拨款
国有资本经营收入安排的拨款
专户管理的教育性收费、医疗收费收入
其他资金
上年结转结余
类
款
项
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
合计
452.81
407.81
45
205
教育支出
452.81
407.81
45
02
普通教育
452.81
407.81
45
205
02
01
学前教育
452.81
407.81
45
表3、2019年部门支出预算总体情况表
单位：
万元
科目编码
科目名称
总计
基本支出
项目支出
其他支出
结转下年
类
款
项
合计
工资福利支出
对个人和家庭的补助
一般商品和服务支出
合计
业务类项目支出
政策补助类项目支出
资本类项目支出
发展类项目支出
其他类项目支出
合计
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
上缴上级支出
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
合计
452.81
421.83
406.89
0.92
14.02
30.98
21.18
9.80
儿童乐园
452.81
421.83
406.89
0.92
14.02
30.98
21.18
9.80
儿童乐园本级
452.81
421.83
406.89
0.92
14.02
30.98
21.18
9.80
205
教育支出
452.81
421.83
406.89
0.92
14.02
30.98
21.18
9.80
02
普通教育
452.81
421.83
406.89
0.92
14.02
30.98
21.18
9.80
205
02
01
学前教育
452.81
421.83
406.89
0.92
14.02
30.98
21.18
9.80
表4、2019年部门支出预算总体情况表-单位
单位：
万元
单位编码
单位名称
总计
基本支出
项目支出
其他支出
结转下年
合计
工资福利支出
对个人和家庭的补助
一般商品和服务支出
合计
业务类项目支出
政策补助类项目支出
资本类项目支出
发展类项目支出
其他类项目支出
合计
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
上缴上级支出
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
130001
儿童乐园本级
452.81
421.83
406.89
0.92
14.02
30.98
21.18
9.8
表5、财政拨款收支总体情况表
单位：
万元
收入
支出
项目
2019年预算
项目
2019年预算
一、一般公共预算拨款（补助）
407.81
教育支出
407.81
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款
普通教育
407.81
三、国有资本经营收入安排的拨款
学前教育
407.81
本年收入合计
本年支出合计
对附属单位补助支出
上缴上级支出
结转下年
收入总计
支出总计
表6、2019年一般公共预算支出情况表
单位：
万元
功能科目
功能科目名称
总计
基本支出
项目支出
其他支出
结转下年
类
款
项
合计
工资福利支出
对个人和家庭的补助
一般商品和服务支出
合计
业务类项目支出
政策补助类项目支出
资本类项目支出
发展类项目支出
其他类项目支出
合计
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
上缴上级支出
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
205
教育支出
407.81
407.81
406.89
0.92
02
普通教育
407.81
407.81
406.89
0.92
205
02
01
学前教育
407.81
407.81
406.89
0.92
表7、2019年一般公共预算基本支出情况表
单位：
万元
科目编码（经济分类）
经济分类科目名称
金额
类
款
合计
407.81
301
工资福利支出
406.89
301
30101
基本工资
131.77
301
30102
津贴补贴
119.38
301
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
40.99
301
30110
职工基本医疗保险缴费
22.54
301
30112
其他社会保障缴费
1.14
301
30113
住房公积金
20.08
301
30199
其他工资福利支出
70.99
303
对个人和家庭的补助
0.92
表8、2019年政府性基金支出预算表
单位：
万元
科目编码
科目名称
单位代码
单位名称（科目）
总计
基本支出
项目支出
其他支出
结转下年
类
款
项
**
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
无
表9、2019年“三公经费”支出情况表
合计
因公出国（境）经费
公务用车购置和运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置经费
公务用车运行维护费
无
表10、2019年政府采购预算表
单位：
万元
科目编码
科目名称
单位编码
单位名称
资金来源
类
款
项
总计
一般公共预算拨款（补助）
纳入预算管理的政府性基金安排的拨款
国有资本经营收入安排的拨款
专户管理的教育性收费、医疗收费收入
其他资金
上年结转结余
一般公共预算拨款（补助）小计
经费拨款（补助）
专项收入安排的拨款
纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款
罚没收入安排的拨款
捐赠收入安排的拨款
国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款
政府住房基金收入安排的拨款
上级转移支付安排的拨款
**
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
合计
9.80
9.80
130
儿童乐园
9.80
9.80
130001
儿童乐园本级
9.80
9.80
205
教育支出
9.80
9.80
02
普通教育
9.80
9.80
205
02
01
学前教育
130001
儿童乐园本级
9.80
9.80
第三部分2019年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2019年收入预算为452.81万元，其中：
一般公共预算拨款407.81万元、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款0万元、国有资本经营收入安排的拨款0万元、专户管理的教育性收费45万元、其他收入0万元、上年结转0万元。
2019年支出预算为452.81万元，其中：
按功能分类科目，学前教育（类）452.81万元。
二、一般公共预算拨款收支情况
2019年一般公共预算收入预算为407.81万元，比上年增加21%，主要原因是增资因素。
2019年一般公共预算支出预算为407.81万元，比上年增加21%，具体情况如下：
1、工资福利支出406.89万元，比上年增加21%，主要原因是增资因素。
2、对个人和家庭的补助支出0.92万元，比上年增加28%，主要原因是退休人员增加1人。
三、政府性基金预算收支情况
2019年政府性基金收入预算0万元，与上年比无变化。
2019年政府性基金支出预算0万元，与上年比无变化。
四、一般公共预算拨款安排的基本支出情况
2019年一般公共预算拨款安排的基本支出预算407.81万元，其中：
人员经费407.81万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出，离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费0万元，主要包括：
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用，其他商品和服务支出等。
其中机关运行经费预算0万元。
五、重要事项说明
（一）政府采购情况
2019年政府采购预算9.8万元，其中一般公共预算拨款安排0万元，主要用于更新电视、购买图书、支付幼儿教材等。
（2）一般公共预算拨款安排的“三公”经费情况。
2019年，通过一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算共0万元，其中因公出国（境）费0万元、公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元、公务接待费0万元。
2019年“三公”经费预算比2017年减少0万元，其中：
因公出国（境）费减少0万元，原因为无此预算。
公务用车购置及运行费减少0万元（其中公务用车购置费减少0万元，公务用车运行维护费减少0万元），原因为无此预算。
公务接待费减少0万元，原因为无此预算。
（3）其他情况说明
截至2018年12月31日，本部门及所属各预算单位共有车辆1辆，单位价值50万元以上的大型设备0（台、件、套）。
2019年预算安排购置50万元以上的大型设备0（台、件、套）。
2019年本部门所有财政拨款安排的投资发展类项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款0万元。
六、名词解释
一、一般公共预算：
是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、其他收入：
指除“一般公共预算收入”、“政府性基金预算收入”、“专户管理的教育性收费、医疗收费收入”等以外的收入。
三、上年结转：
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按
原规定用途继续使用的资金。
四、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员经费和日常公用经费。
五、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定任务和事
业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：
指县级部门用财政拨款安排的因公
出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其
中，因公出国（境）经费反映单位公务出国（境）的国际差
旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂
费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购
置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、
保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定
开支的各类接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：
指县级行政单位（包括参照公务员
法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷
费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用
材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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