宿迁广播电视大厦项目实施方案.docx
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宿迁广播电视大厦项目实施方案
宿迁市广播电视大厦项目实施方案
1、项目概况：
1、工程地点：
宿迁市运河文化城内
2、工程规模：
约3.47万平方米；工程估算价约3亿元
3、工期：
365日历天
计划开、竣工时间：
2012年10月---2013年10月
4、质量要求：
合格
5、创优目标：
江苏省“扬子杯”。
二、项目经济指标：
1、目标基本利润率：
15%（注：
本项目必须保证100%盈利）
2、利润分配方案：
项目竣工验收或交付使用1个月内由经营部、财务部共同测算出项目利润率。
⑴若利润率达到15%，则项目部全体员工待遇绩效考核20%部分发放到位；
⑵若利润率在10%-15%，则项目部全体员工待遇绩效考核20%部分按10%支付。
⑶若利润率在15%以上，则项目部全体员工待遇除绩效考核20%部分发放到位外，超出利润部分公司提60%，项目部提40%作为奖励由项目部人员分配；
3、项目管理费指标：
暂按250万元计取
本项目管理费大约由以下各项费用组成：
（各项费用清单附后）
（1）项目部员工工资（164.22万）
（2）福利（3.64万）
（3）招待费（30万）
（4）公关费其他零星办公、维修等开支费（12万）
（5）塔吊司机、人货司机工资费用（16.8万）
（6）其他零星办公、维修等开支费用（20万）
总计：
以上所有费用合计为：
243.02万元；暂按250万计取。
本项目部管理费用采用项目部包干制，即集团公司根据本项目所在的工期，在前后各加一个月的前提下，对各项费用进行测算汇总，并下包到项目部，由项目部实行总价包干，在合同工期内所发生的费用。
若超出工期则，超出部分的员工工资、福利、以及各项费用均由项目部全体成员承担，集团公司不再进行承担。
若在合同工期内提前完成，则节约部分的各项费用均由项目部自行分配，分配方案报集团公司批准后发放到位。
三、人事管理机构组成及其岗位职责与分工
本项目应甲方要求及根据项目部自身情况，由集团公司单独设立两位总指挥，其职能与项目部系统构架如下
总指挥副总指挥甲方
集团公司指导、监督、检查、协调
项目经理部对项目负责
1、总指挥分工：
代表集团公司根据施工合同向项目部下达生产任务、监督、督促检查项目生产任务的实施（具体进度、质量、安全、文明施工）；负责向集团公司及甲方进行沟通、协调、汇报相关工作，并负责参加甲方或项目部有关会议，根据甲方要求传达精神及任务。
向副总指挥提出要求及下达甲方指令等工作。
2、副总指挥分工：
负责落实总指挥下达的各项任务，向总指挥汇报各项目部的生产情况，同时对项目部进行监督与检查；参加项目部召开的工地会议；不参与项目部的各项管理工作；协调项目部与甲方的各种关系。
3、项目部各岗位职责详见集团公司考核办法。
4、项目部人员工资及管理模式
基本工资50%+考核工资30%+项目绩效20%
项目部人员管理
签订合同+项目部管理人员经济责任状
四、劳务班组招标与管理
根据本项目的特点，按照图纸划分出若干施工段或施工区，再根据各劳务队的施工要求编制劳务招标书，进行劳务招标。
劳务招标文件由项目经理组织编制，同时编制好的招标文件报集团公司经营部进行审批，然后负责实施确定。
原则是从社会上选择有经济实力、劳务人员充足、信誉好、技术力量较强的队伍来投标实施，确保本项目能够顺利进行。
一）、本项目实行小班组承包制，便于管理。
其中各班组组成如下：
1、瓦工班组：
1个；（可以细分为砼工、砌体工、粉刷工）
2、木工班组：
2个；
3、钢筋工班组：
2个；
4、水电班组：
1个；
5、消防班组：
1个；（或包工包料进行分包）
6、暖通班组：
1个；（或包工包料进行分包）
7、弱电班组：
1个；（或包工包料进行分包）
8、其他班组；
2）管理模式
交履约保证金（存入项目部专用账户）
班组管理签订合同+签责任状
工人实行封闭管理+统一着装+考勤打卡
1、劳务队伍确定后，所有进场的劳务人员一律实行考勤制度（采用人脸识别仪器），统一佩戴各工种安全帽、统一着装。
2、工人每月按时发放生活费，工人按50元、班组负责人按100元每天标准发放。
生活费和劳务费用一律由班组负责人根据考勤表，花名册，做工资表，按月定期扣除生活费后发放，一律由会计给工人办理银行卡，劳务工资直接打到卡上。
劳务费发放时间为农忙和两大节期间。
工人工资全部结算后再和各个班组负责人进行结算剩余部分。
其利润部分待工程竣工结束后按合同扣除保修金后，全部付清。
3、在劳务施工过程中，由项目部根据施工计划进行落实，明确双方的责、权、利，施工过程全程跟踪检查、验收、评比，对不能胜任的小班组即时进行结算清场，重新选择班组进场。
5、材料采购管理与控制
1、本项目上所有材料一律由集团公司经营部根据图纸进行预算，分析出所需材料清单数量表，并经总经办签字确认后，下发至项目部作为采购控制依据以及成本核算依据。
2、项目部材料科根据图纸和材料清单表，确定材料品牌、规格、性能、各种参数来编制材料采购招标计划。
同时由材料员到市场上进行询价，并根据投标单价进行下浮到一定比例达到利润率后的单价，作为采购招标控制的基准价。
所有材料招标采购方案必须报项目经理确认后方可进行采购进场使用。
3、所有材料以及大于5万元以上的均实行招标采购制，材料采购特别是主材，一律实行垫资到主体封顶后，再分阶段付至材料款50%，其余待工程主体验收结束后，逐步付至合同价款（或根据大合同，采用30%抵房）。
4、所采购的材料进场后，均应有库管员和材料员、质检员进行验收，所有质保资料和相关手续都合格后，方可入库登记，并做好材料台账。
5、材料在使用前必须先做好复试检测工作，确认材料检测合格后，再由班组申请出库并办理相关手续。
6、班组材料领用控制：
班组进入项目部前先签订责任状，要求做好节约材料、限料、严禁超算、超领、浪费材料等责任状。
在进行施工下料前，由班组长或负责人负责提供主要所需材料清单，所提供的材料清单要求负责人签字确认。
材料清单报项目部预算员进行审核，预算员根据施工图预算材料控制表进行比较分析，若符合要求后签字确认，同时报项目部总工签字确认，总工审核无误签字后，报项目经理审核确认后同意领料，再由班组到仓库保管员那边进行领料。
班组领取材料后，在自己的作业区合理堆放、合理布置、合理加工、严禁浪费。
做到工完料清，加工成品合理堆放、合理保护。
领料流程如下：
班组提出领料申请预算员审核签字后总工项目经理仓库保管员发料（材料员负责监督用料情况）
（例如）：
针对钢材控制举例说明：
钢筋用料控制流程：
班组上报钢筋需求量---->预算员根据施工图预算审核是否在控制预算内后签字---->总工再签字审核把关---->项目经理签发---->库管员限料发放---->材料员或质检员监督班组加工及下料情况----->回收余料
预算员和材料员、以及仓库保管员每次对项目部所需的进料和出料全部按月进行出库和入库数据统计，最后再进行结算材料用量使用情况，算出材料是否超支或节约，按月并做好材料结算报表。
这样所需材料经过层层把关，层层控制落实，材料控制就处于概算内受控状态。
工程结束后，就可以统计各种材料实际使用情况。
7、材料员、预算员、仓库保管员一律加强对现场材料管理，在材料加工区、堆放区、合理布置与堆放，确保现场材料堆放整洁有序。
现场材料合理调度，合理使用，确保材料使用或周转次数达到最大化、节约最大化。
8、材料使用应按经营部提供的材料分析表作为依据，项目部根据现场实际使用的材料数量进行比较，节约部分集团公司提成40%，项目部提成60%自行分配，分配方案为项目部与班组比例为40%和20%；超支部分项目部根据现场情况分析出原因，项目部管理人员承担40%，班组承担60%责任。
注：
材料上“量与价的控制”按照“前旗锦绣丽岛”控制模式执行。
6、机械设备租赁与管理
1、根据本工程跨度大，施工段长的特点，现场需布置2台48米的塔吊，同时在主体达到4层后，立即进行砌体砌筑，同时配置一台人货电梯，以确保工程进度能顺利进行。
2、机械设备大修费用或主要配件费用均由出租方承担，项目部只承担零星部件或易损耗部件的费用，以及合理的维修费用。
3、所选机械必须是新设备，避免在施工过程中经常损坏或出现故障，而导致工程进度或出现不必要的停工现象。
4、机械设备租赁费用分两次付清，即主体结束后（6个月左右）结算一次，工程竣工结束机械退场1个月内结算一次。
5、外墙脚手架、内堂架一律分包出去，由专业架子工班组包工包料施工，按“扬子杯”标准进行搭设和围护，安全网由项目部直接供应，以确保维护网破损后能直接恢复到位。
6、现场所需配电箱项目部只负责到二级配电箱，其他三级配电箱以下由班组自行设置。
均实行“一箱一闸”。
七、现场安全文明施工布置与规划
本工程目标是“扬子杯”工程，所以除现场实体质量达到标准外，施工现场布置是否合理、整洁等都非常重要。
具体如下：
1、由于施工现场场地比较小、不规则，办公区根据现场只能建在西北角区，采用彩钢瓦活动房2层2幢围合成院落，封闭办公，办公区合理布置绿化与树木，以及标识标牌等；
2、施工班组的员工宿舍与甲方协调，尽量另选场地，做到办公区与宿舍区相分离原则；
3、由集团公司聘请有关专家或顾问对项目部进行指导与督促，确保本项目能达到江苏省“扬子杯”工程标准和要求。
4、现场施工道路全部硬化，主道路两边设置花坛或树木以及路灯，每天派专人负责清扫。
5、现场各个加工区以及材料成品、半成品堆放区均合理堆放有序，外墙脚手架按标准刷油漆，维护网围护到位。
6、现场设立标准卫生间和工人休息室、吸烟室、凉亭、茶水间等服务设施；
7、大门按标准设置，并配置各种标识标牌以及电子显示屏宣传公司企业文化等工作。
8、施工现场各主要出入口均设立电子监控系统，对所有出入人员、车辆、以及施工现场施工情况进行全程监控与录像。
9、对所有进场的工人均实行统一配置安全帽、胸牌与工作服。
10、做好对外宣传，统一组织、统一管理、统一口径，把企业的文化与精神推向社会，进一步扩大和提高企业的知名度。
8、施工过程管理
本工程目标是江苏省“扬子杯”，根据本目标开展一系列创优措施，成立专门的QC小组以及加强全体人员的技术与业务素质，加强责任心，强化质量意识。
确保工程实体质量和原材料均100%合格。
具体如下：
1、质量控制：
质量控制严格按照图纸、合同、国家规范及相关标准执行，根据施工组织设计合理优化施工方案。
每一道工序都做到事前、事中、事后控制，确保每一步质量都符合规范标准、规范，达到质量验收规定。
2、进度控制：
工程开始前根据合同总工期合理排总进度计划，然后再根据总进度计划对每一月进行细化，形成月进度计划。
每周根据进度计划合理安排施工，遇变化或者有滞后的地方，采取赶工措施。
使工程进度符合月进度，月进度符合总进度。
层层控制，实现目标工期的完成。
期间资金到位是进度保证的前提。
所以公司对工程款一定要保证及时到位，材料款、劳务费是工程进度完成的重要前提。
3、安全控制：
本工程安全文明施工目标为：
安全零事故，无重大安全、伤亡事件发生。
建立健全文明施工、标化现场管理措施，实行施工现场标准化管理。
开工前项目部必须与各班组签订文明施工责任书，并责任到人。
每天负责人对工程进行安全生产、文明施工、场容场貌、生活卫生检查、打分评定，确保现场文明施工、标化管理目标的实现。
我们力争将工地建成安全、安静、环保、卫生的“花园式”绿色施工现场，达到江苏省“省级安全文明工地”标准。
确保施工对环境的影响最小，并最大限度地达到施工环境的美化，选择功能型、环保型、节能型的工程材料设备，不仅在施工过程中达到环保要求，而且要确保本工程成为使用功能完备的绿色建筑。
九、工程竣工结算及成本利润
工程竣工验收结束后，进行竣工结算，同时做好成本核算、成本分析、材料损耗分析、利润计算及分析。
最后进行工程项目总结及评价。
工程竣工结算及利润分析
利润=合同结算总造价—总成本（人员、材料、机械等）
材料损耗分析
成本分析管理成本分析
其他分析
一、项目部岗位人员14个月的工资表
序号
岗位名称
人数
月工资/人
岗位年工资总和
备注
1
项目经理
1
12000
168000
合同工期前后各加
一个月，总计14个月
2
生产经理
1
8000
112000
3
技术负责人
1
8000
112000
4
技术员
3
4500
189000
5
预算员
2
5000
140000
6
质检员
2
3000
84000
7
安全员
2
3000
84000
8
资料员
2
4000
112000
9
材料员
2
4000
112000
10
仓库保管员
2
2600
72800
11
电工
2
3500
98000
12
保安
7
2800
274400
13
会计
2
3000
84000
14
小计
26
1642200
二、福利表
序号
名称
费用/人
人数
备注
1
清明节
300
26
超出合同工期
以后无福利
2
端午节
300
26
3
中秋节
300
26
4
春节
500
26
5
合计
36400
三、公关费：
四大节约计12万
四、招待费：
约30万，按总造价的千分之一计取。
五、塔吊司机、人货司机工资费用16.8万，其中塔吊工2人，每月4000；
人货司机1人，每月4000；按14个月计算。
六、其他零星办公、维修等开支费用：
暂定20万
以上所有费用合计为：
243.02万元；暂按250万计取。
项目部岗位人员名单及岗位待遇
序号
岗位名称
人数
姓名
月工资/人
岗位年工资总和
备注
1
项目经理
1
陈林军
12000
168000
合同工期前后各加
一个月，总计14个月
2
施工队长
1
蔡同浦
8000
112000
3
技术
负责人
1
###
8000
112000
4
技术员
3
###
仲宗标
陆炎
4500
189000
5
预算员
2
王黎
高思远
5000
140000
6
质检员
2
席德怀
###
3000
84000
7
安全员
2
###
###
3000
84000
8
资料员
2
杨辰
张凯红
4000
112000
9
材料员
2
张增生
王建永
4000
112000
10
仓库保管员
2
张志勇
###
2600
72800
11
电工
2
李大志
###
3500
98000
12
保安
7
保安公司
2800
274400
13
会计
2
公司兼
3000
84000
14
小计
26
1642200
注：
人员待遇参照以上标准执行，原则上不能超过此标准。
升级会员 