万吨牛肉联深加工项目建议书 精品.docx

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招商项目之一

XXXX食品开发有限公司

万吨肉联深加工项目

建议书

项目业主单位：

XXXX食品开发有限公司

项目主管部门：

XX州畜牧局

第一章总论……………………………………………………………7

1.1项目简介………………………………………………………………7

1.1.1项目名称…………………………………………………………7

1.1.2项目单位…………………………………………………………7

1.1.3项目承办单位…………………………………………………7

1.1.4项目建设内容及规模……………………………………………7

1.1.5项目建设地………………………………………………………7

1.1.6项目建设期………………………………………………………7

1.1.7项目负责人………………………………………………………7

1.1.8项目投资概算……………………………………………………7

1.19项目效益…………………………………………………………7

第二章项目建设背景及必要性……………………………………………8

2.1项目建设背景……………………………………………………………8

2.1.1项目区域位置……………………………………………………8

2.1.2气候条件…………………………………………………………8

2.1.3人口特征…………………………………………………………8

2.1.4项目背景…………………………………………………………8

2.2项目建设的必要性……………………………………………………9

2.2.1有利于农村经济发展……………………………………………9

2.2.2有利于地方经济发展…………………………………………10

2.2.3有利于本地肉制品市场开发…………………………………10

2.3项目发展概况…………………………………………………………10

2.3.1项目前期工作及工程建设情况………………………………10

2.4项目业主简介…………………………………………………………11

2.5项目建设指导思想……………………………………………………12

第三章项目建设条件……………………………………………………13

3.1一个最佳的建设地址…………………………………………………13

3.2具有良好的政策投资…………………………………………………13

3.3一个具有发展前途的项目选择………………………………………13

3.4一个符合国家肉类食品发展趋势的项目……………………………14

3.5一个条件具备的项目…………………………………………………14

第四章市场预测…………………………………………………………15

4.1市场需求分析…………………………………………………………15

4.1.1目标客户群的需求及其需求变化、发展观测…………………15

4.1.2客户群的性质、特点……………………………………………15

4.2市场分析………………………………………………………………16

4.2.1市场形成的背景、过程及发展速度……………………………16

4.2.2市场发展的动力及市场前景和市场细分……………………17

4.2.3影响市场的不利因素…………………………………………19

4.3公司市场地位…………………………………………………………19

第五章产品市场营销策略………………………………………………20

5.1销售模式………………………………………………………………20

5.1.1销售模式及市场机构和销售渠道……………………………20

5.1.2发展方向………………………………………………………21

5.2销售和促销计划………………………………………………………21

5.3定价策略………………………………………………………………22

5.3.1现行价格策略及制定原因、效果………………………………22

5.3.2未来计划………………………………………………………22

5.4营销网络规划…………………………………………………………23

5.5品牌效应………………………………………………………………23

5.6售后服务计划…………………………………………………………23

第六章建设规划及工程技术方案………………………………………23

6.1建设规模………………………………………………………………23

6.2工程技术方案…………………………………………………………24

6.2.1项目构成………………………………………………………24

6.2.2总平面布置……………………………………………………24

6.2.3生产技术方案…………………………………………………24

6.2.4工艺流程………………………………………………………25

6.3设备选型………………………………………………………………26

6.3.1屠宰设备选型…………………………………………………26

6.3.2冻库设备选型…………………………………………………28

6.3.3冻库的主要设备………………………………………………28

6.4辅助设备………………………………………………………………29

6.5土建工程………………………………………………………………29

第七章环境保护及劳动安全……………………………………………29

7.1环境保护………………………………………………………………29

7.1.1环境影响评价的基本要求……………………………………29

7.2环境影响评价依据……………………………………………………30

7.3影响环境因素…………………………………………………………30

7.4环境保护措施………………………………………………………30

7.4.1废气处理………………………………………………………30

7.4.2废水…………………………………………………………31

7.4.3屠宰废水处理工艺……………………………………………31

7.4.4固体废弃物处理………………………………………………32

7.4.5噪声与震动处理………………………………………………33

75环境影响评价……………………………………………………………33

7.6劳动保护与安全卫生…………………………………………………33

7.7消防…………………………………………………………………34

第八章企业组织及人员…………………………………………………34

8.1主要管理层……………………………………………………………34

8.2组织机构………………………………………………………………34

8.2.1组织机构图……………………………………………………34

8.2.2各部门职能……………………………………………………35

8.2.3人员配备………………………………………………………35

第九章项目实施及投资估算………………………………………36

9.1项目实施管理…………………………………………………………36

9.2项目招标………………………………………………………………36

9.2.1招标范围………………………………………………………36

9.2.2组织形式………………………………………………………36

9.2.3招标方式………………………………………………………37

9.2.4招标原则………………………………………………………37

9.2.5招投标管理……………………………………………………37

9.3投资估算计划…………………………………………………………37

9.3.1固定资产投入规划……………………………………………37

9.3.2无形资产投入规划……………………………………………37

9.3.3开办费用规划…………………………………………………38

9.3.4流动资金投入规划……………………………………………38

9.3.5投入规划………………………………………………………38

9.4项目工期………………………………………………………………39

第十章生产计划…………………………………………………………39

10.1生产计划………………………………………………………………39

10.2质量控制计划…………………………………………………………40

第十一章财务效益分析…………………………………………………40

11.1测算依据及说明………………………………………………………40

11.2项目总收入……………………………………………………………40

11.3原材料成本预测………………………………………………………41

11.4其他成本………………………………………………………………41

11.5营业税金预测…………………………………………………………42

11.6成本构成预测…………………………………………………………42

11.7经营利润预测…………………………………………………………43

11.8现金流量情况…………………………………………………………43

第十二章财务评价………………………………………………………43

12.1静态指标分析…………………………………………………………43

12.1.1资本金利润率…………………………………………………43

12.1.2投资回收期…………………………………………………………43

12.1.3产品边际贡献………………………………………………………43

12.2投资利润分析…………………………………………………………43

12.2.1投资利润率…………………………………………………………44

12.3内部收益分析…………………………………………………………44

12.4项目财务风险分析……………………………………………………45

12.4.1价格波动对项目影响………………………………………………45

12.4.2盈亏平衡点…………………………………………………………45

第十三章结论及建议……………………………………………………46

第十四章公司生产经营状况……………………………………………46

第十五章公司发展规划………………………………………………47

第十六章公司招商合作方式……………………………………………47

第十七章附件

17.1公司营业执照复印件

17.2公司组织机构代码证复印件

17.3税务登记证复印件

17.4湖北省无公害农产品产地认定证书复印件

17.5国家农业部无公害农产品证书复印件

17.6XX州农业产业化重点龙头企业荣誉证书复印件

第一章总论

1.1项目简介

1.1.1项目名称：

XX县万吨肉联加工

1.1.2项目单位：

XXXX食品开发有限公司

1.1.3项目主管部门:

XX州畜牧局

1.1.4项目承办单位：

XXXX食品开发有限公司

1.1.5项目建设内容及规模

本项目是在原县城内北门，属县老食品屠宰厂，于1960年建厂并屠宰，屠宰方式以人工“一口锅，一把刀”生产环境简陋，占地308m2，而且环境保护差，其污水、噪声大，2000年食品改制后，由罗文平购买了该屠宰厂并开始屠宰，日屠宰牲猪50头，牛2头，供应县城居民。

随着经济快速发展和人民生活水平提高，老屠宰厂越来越不适应当今形势的需要，为此，经XX县人民政府批准，由罗文平出资在县XX路XX建设机械化屠宰加工厂，符合城市规划要求和环境要求，新建的屠宰厂按国家三星级标准屠宰500－800头猪/班生产线设计，建设牲猪屠宰分割线，年屠宰生猪30万头，建设牛屠宰分割线，年屠宰牛0.5万头，建设羊屠宰分割线及家禽屠宰线，年加工牛肉2000吨，加工猪肉13000吨，加工家禽5000吨，年加工能力2万吨。

1.1.6项目建设地：

XX县XX镇XX路XX食品工业园

1.1.7项目建设期：

二年

1.1.8项目负责人：

（XXXX食品开发有限公司董事长）

1.1.9项目投资概算及筹资来源

项目计划总投资3200万元，其中固定资产2100万元，无形资产土地280万元，开办费70万元，流动资金750万元。

资金来源：

企业自筹资金1320万元，银行贷款1880万元。

1.1.10项目效益

项目生产经营期按10年计算，年实现利润2100万元，年向国家提供税收840万元，增加就业人员200人，产生较好的社会效益、经济效益和综合效益。

第二章项目建设背景及必要性

2.1项目建设背景

2.1.1项目区域位置

XX县位于湖北省西南大门边缘，地处鄂、湘、渝三省市边区要冲，与湘西、渝东接壤，有“一脚踏三省”之称.县城南0.5公里与湖南省龙山县隔酉水河相望，两县城仅相距6.5公里，东北至关口7公里与湖北省宣恩县李家河镇接壤，西北至三交界18公里与宣恩县板栗园、咸丰忠堡相连，西南至梅子坳46公里与重庆酉阳县毗邻，南至霸勇与湖南省龙山县桂塘和重庆酉阳老寨相邻，全县总面积为1339平方公里，占鄂西自治州国土5.6%，人口28万人。

县城所在地XX镇距张家界210公里，距武汉市680公里，距长沙市574公里，距重庆市646公里，县内主要公路为209国道线，省道有咸来龙、来智线等，处于三省（市）之要冲，陆路交通发达、运输方便。

2.1.2气候条件

XX县地处武陵山脉，属中亚热带大陆性季风湿润型山地气候.除温暖湿润，四季分明，雨量充沛，雨热同期等特点外，因地貌、地势等非地带性因素的影响，又具有气候环境多样，垂直差异明显的立体气候特色。

丘陵低山，气候温暖，四季分明，属中亚热带季风湿润型山地气候；二高山气候温和，春迟秋早，属中亚热带向类似南温带季风湿润型山地气候的过渡带；高山气候寒冷，四季不太分明.类似南温季风湿润型山地气候。

2.1.3人口特征

XX县共有17个民族，其中少数民族16个，少数民族人口数占总人口数的53%，少数民族人口中又以土家族、苗族人口居多，占全县人口的52%，是一个以土家族、苗族等少数民族为主，多民族人民混居的山区县，同时是一个典型的“老、少、边、山、穷”地区，国家扶贫工作重点县，也是武汉市对口帮扶对象。

2.1.4项目背景

项目实施区XX县，其县城城区（XX镇）现有总人口9.3万人，共计2.7万户。

本地家畜以猪、牛、鸡、鸭、狗为主，其中猪、牛、鸭为本省地方优良品种，自古以来，XX是鄂、湘、渝三省（市）边区最大的生畜交易市场，特别是精心制作的“XX火退”、“XX板鸭”、“松花皮蛋”、“凤头生姜”等享有盛名。

仅生猪，全县饲养量达40万头，年出栏28万头，加之龙山县全县饲养量达50万头，年出栏35万头，“XX县2003年统计年鉴”报道：

2003年出栏肉猪27.57万头，增长2.2%，出笼家禽105.11万只，增长4.2%，猪存栏数20.65万头，家禽存栏56.24万只，畜禽肉总产量2.4万吨，增长2%，其中猪肉产量2.21万吨，增长2.3%，禽蛋产量23.9吨，下降26.4%，2004年，宣恩县南四乡，鹤峰、咸丰、酉阳邻近县年出栏生猪达300万头以上，而本县及周边地区无一家上档次，上规模的肉类食品加工厂，全部采用手工作业，致使大量活猪外销广州、长沙、重庆、武汉、四川内江等地，极大影响了农民的经济收入和农村经济的发展。

2.2项目建设的必要性

2.2.1有利于农村经济发展

目前，山区农村经济单一、落后、主要经济收入：

一是外出打工收入，使得大量的青壮劳动力外出；

二是养猪、家禽收入，中老年妇女成了主力军，廉价的劳力和投入使农村的养猪业越来越发达，而且此类经济收入占比也越来越大。

农民的致富是党和国家十分关注的问题，是县委、县政府非常重视的大事，为了落实党和国家提出的“三农”问题，想方设法使农村经济发展，农户增收，积极加大农村产业结构调整力度，根据山区农业结构和地理环境，针对水田少、旱地多的状况，发展粮食是不可能的，但山区有旱粮多，经济作物多的优势，是发展畜牧产业的有利条件。

要想推动全县畜牧产业的发展，增加畜牧产品的附加值，必须走“公司加基地，基地连农户”的产业化生产模式，充分利用产业化龙头企业的优势，带动全县畜牧产业的发展，XX县将兴建“万吨肉联加工”项目列为招商引资重点项目，重点扶持和帮助，给予大力支持，相继出台了一系列的优惠政策。

活猪的流通，一是运输困难，造成死亡率高；二是使检疫增加困难，加大了牲畜疾病的流行，2003年发生的“五号病”和今年四川省发生的“猪链球病”和“禽流感病”给人的生命安全带来严重危害，根据国家肉类食品协会报道：

活牛生畜，活家禽的流通将会得到控制，积极推行冷冻肉，分割肉的市场销售，本项目建设解决了农户养猪的销售难题，因此本项目建设对调整农业结构调整，发展农村经济，提高农户收入，都有积极的推动作用。

2.2.2有利于地方经济的发展

XX县是一个经济社会发展水平较低，自然资源占有重要地位的传统社会，2004年XX烟厂的关停和其他国有企业改制，使本县原有的单一经济支柱更是雪上加霜，而其他工业经济受到地域限制，民营企业发展缓慢，社会总产值，国民收大幅度下降，经济结构不合理，整个社会发展转化功能较差。

近年来，充分利用西部大开发的契机，制定科学合理的规划，落实环境与经济协调发展政策，依托地域优势，发展绿色食品工业，在生态农业产业化等方面做了大量工作，对产业结构作出积极调整，因此，该项目建设，对地方经济发展有积极作用，对本项目的发展也是一个发展的历史机遇。

2.2.3有利于本地肉制品市场开发

我县肉类食品工业加工是一片空白，屠宰市场管理混乱，卫生条件极差，检疫难到位，极易发生大规模的疫病流行，严重影响人民的生命、健康安全，该项目的实施，可改善卫生条件，严格管理，使人民吃上“放心肉”，提高生活质量。

另外，提高产品科技含量，沿着热鲜肉到冷冻肉再到速冻鲜肉的轨迹发展，开发速冻方便食品，对肉类食品进行深加工，做好传统腌制肉类食品，寻求新的经济增长点，增加产品的附加值.实行“公司加基地，基地连农户”的产业化模式，增强市场竞争力，带动农户和地方经济的发展。

2.3项目发展概况

2.3.1项目前期工作及工程建设情况

XX县政府为加快畜牧业的健康，快速发展，积极支持农村经济和产业结构调整，开发牲畜深加工项目，提高产品附加值，项目投资控股人罗文平，深知项目切实可行，在原有手工屠宰基础上，决定重新选址，将原城中心地段屠宰厂扩建成机械化，规范化定点屠宰生产线，鉴于他的发展思路和对项目的认证程度，并于当月26日，与XX县人民政府达成了对扩建协议，2004年3月，项目单位完成《项目建议书》，同年9月22日，XX州发展计划委员会以XX州计工[2004]19号文对该项目建设作了肯定性批复，同意该项目的实施。

2.4项目业主简介

原项目业主为XXXX有限公司，属民营企业，由股东罗文平、胡金凤出资成立.为便于管理和开展业务，2005年3月成立了新的法人机构“XX县XX食品开发有限公司”，单独核算，并与原公司在财务上进行了清算。

新公司XXXX食品开发有限公司成立于2005年3月3日，XX县工商行政管理局注册登记，注册资金2050万元，登记号为：

4228272100302，开户银行XX县农行，企业类型有限责任公司，民营企业，经营地址：

XX县XX镇XX路XX，经营范围：

家禽、家畜定点屠宰；各种肉类食品深加工及销售；腌制食品深加工及销售。

公司股东由罗文平、胡金凤2人组成，其中罗文平出资1947.5万元，占出资比例95%，胡金凤出资102.5万元，占出资比例的5%。

根据国家《公司法》及公司章程规定，全体股东同意，决定罗文平任公司执行董事，法人代表和总经理，胡金凤任公司监事。

法人代表罗文平，男，现年35岁，湖南龙山华塘乡象鼻岭村人，为人诚实守信，有较强的市场开拓能力和管理能力，从1993年开始从事企业管理工作，具有多年的管理经验，XX自治州政协委员、XX县政协常委、XX县人大常委、XX州消费者协会常务理事，湖北省工商联合会、工商总会会员，XX县工商联合会副主席，XX县纪律检查委员会、公安局、法院、国税局、地方税务局特邀监察员，2003年、2006年均被XX县人民政府授予“优秀民营企业经理”。

2003年9月，获得经济管理函授大专文凭。

2.5项目建设指导思想

在技术可行、经济合理的前提下，高起步，充分利用本地资源，采用新技术、新设备、新材料，贯彻节能政策，保护环境，提高项目的社会效益和经济效益。

✧立足于企业现状进行项目建设，以占有市场份额为前提，以各相关部门的大力支持为依靠，以人才精英、新技术为依托；以创造良好的社会效益为动力，以获得较好的经济效益为目的。

实现生产过程现代化，生产组织程序化，产品质量标准化，获得利润最大化。

✧设备选型，工艺线路采用国内先进且成熟的设备和先进的生产工艺。

✧从当地的社会经济政策，项目面向市场，经济环境等方面考虑确定项目建设规模。

✧贯彻执行国家环境保护、节能、节水、安全生产及各项政策法规，合理利用本地资源，贯彻执行国家国土政策、金融政策和其他项目建设政策。

✧对非生产性生活福利设施，本着节约投资的原则，均不列入项目建设范围，如综合大楼、宿舍等。

第三章项目建设条件

3.1最佳的建设地址

项目地点设在XX县XX镇XX路XX食品工业园区，距县城中心3公里209国道旁，临县城XX路边长98米，该地址符合XX县三边经济技术开发区的食品、制药、工业区的选址规划要求，无其他工业污染，山青水秀，作为肉类食品的加工基地，具有良好的卫生条件。

其理由有：

✧“万吨肉联加工”项目是XX县招商引资项目，土地价格优惠，还有一定的其他优惠政策，有利于减少投资和加快投资回收率。

✧项目建设地是XX县规划的食品工业国，其他辅助设施由XX县政府出资，减少公司投资。

✧项目设在XX对原料供应增加保证力度，湖北省的XX县、宣恩县、鹤峰县、咸丰县及重庆市酉阳县湖南桑植县、龙山县、幅射武陵山区二百公里左右县市原料资源。

✧可借助名优产品制造产品品牌，XX县的生猪，麻鸭为湖北省名优产品，品种优良.利用名优产品优势争取更大的市场份额。

3.2具有良好的政策投资环境

西部开发的契机推动了民营企业的发展，山区经济落后，农民致富问题成为各级政府的头等大事。

县委、县政府十分关注公司的发展，农业产品结构的调整提高畜牧产品的附加值，重点扶持县畜牧产业龙头企业，相继出台了大量的优惠政策；对于本项目来说是喜上加喜，可以促使公司的快速发展。

3.3具有发展前途的项目选择

长期以来，勤劳、善良的山区农民，祖祖辈辈以饲养牲猪，家禽传统习惯，多年来活猪、鸡、鸭销售，已成为山区人民畜牧业的主要销售渠道，但山区地处偏僻，交通不便，造成运输路线长，时间长，造成检疫检验的困难，费用高、死亡率高、造成损失大、利润少。

同时，活禽运输污染环境造成生畜疫病的流行.2003年我国发生的“五号病”波及了大半个国家，2004年的“禽流感”同样也波及了几个省市，四川省发生的“猪链球病”也波及了几个省市，政府为了保证人民生命安全花费了不少资金，人力、控制和消灭疫病。

致此，活畜禽的运输，加大检疫力度，国家提倡冷冻肉、分割肉的运输销售。

项目对调整农业产业结构，发展农村经济、解决农产品销售、增加家庭收入具有枳极的推动作用，农民兴趣高、收入高全县已兴起了饲养家畜、家禽的热潮，户产饲养数的达到十头以上，有的甚至达到40～50头以上，项目的市场极其广阔，普及每个家庭每个人，放心肉