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选择条件选项信息,点击“查询”按钮,可查询经销商自己申请的额度信息
申请状态情况
3.3经销商额度信息查询
点击左侧菜单栏【额度信息管理】--【经销商额度信息查询】进入经销商额
度信息查询页面,出现下图界面
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选择条件选项信息,点击“查询”按钮,可知道经销商额度使用情况信息和额度截止时间。
、客户信息管理
.4.1经销商信息管理
4.1.1经销商基本信息
1经销商网点信息维护
进入系统后,点击左侧菜单栏【客户信息管理】--【经销商信息管理】--【经销商基本信息】--【经销商网点信息维护】进入经销商网点信息列表显示页面,出现下图界面:
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点击“添加”按钮,进入添加网点信息页面,出现下图界面
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完善网点信息,点击“提交”按钮,维护网点信息成功。
可以添加多个网点。
2创建贷款信息
进入系统后,点击左侧菜单栏【客户信息管理】--【经销商信息管理】--【经销商基本信息】--【创建贷款信息】进入创建贷款信息页面,出现下图界面:
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完善贷款信息,点击“提交”按钮,提交到下一流程节点-财司“代理结算员”审核,依此类推,所有审核流程提交完成之后,维护贷款信息成功。
提示:
所有带红*的选择必须输入完整。
1、工厂编号:
为经销商在股份公司DMS系统编号,为股份公司唯一识别码;
2、中征码:
为贷款卡号;
3、股东名称、股份比例、股份金额:
只填写最大股东名称、比例、金额(后续会加以更改);
4、所属区域:
为财务公司规划区域范围
5、代理区域:
为经销商销售区域;
3维护经销商
进入系统后,点击左侧菜单栏【客户信息管理】--【经销商信息管理】--【经商基本信息】--【维护经销商】进入维护经销商页面,经销商可以维护自己的基本信息和上传附件列表信息,出现下图界面:
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完善经销商基本信息,点击“提交”按钮,提交到下一流程节点-财司“代
理结算员”审核,依此类推,所有审核流程提交完成之后,维护经销商信息成功。
提示:
所有带红*的选择必须输入完整,所有必传附件必须全部上传。
.4.1.2录入报表信息
①录入主财务报表
进入系统后,点击左侧菜单栏【客户信息管理】--【经销商信息管理】--【录入报表信息】--【录入主财务报表】进入新增报表页面,出现下图界面:
根据财司提供的资产负债表和利润表格式填写财务数据,再依次导入系统。
完善页面信息,确认无误之后点击“提交”按钮,提交到下一流程节点经销商二级审核,待财务人员审批完成之后,录入主财务报表信息成功。
提示:
额度申请时,经销商为二级操作:
经销商录入、审批。
经销商会计复核操作如图:
进入【我的工作】--【待办工作】
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在“提交”之前,一定要复核“基础信息”,“资产负债表”,“利润表”信息,不然“提交”无法完成。
如果页面审核完毕,提交后提示消息为:
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业珈程执行完毕!
三、经销商担保管理
.5.1创建担保人信息
5.1.1个人担保人信信息
进入系统后,点击左侧菜单栏【经销商担保管理】--【个人担保人信息】进
入创建个人担保人页面,出现下图界面:
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完善担保人信息,点击“提交”按钮,提交到下一流程节点-财司“买方信贷部经理”审核,依此类推,所有审核流程提交完成之后,创建担保人信息成功。
5.1.2法人担保人信息
进入系统后,点击左侧菜单栏【经销商担保管理】--【法人担保人信息】进
入创建法人担保人页面,出现下图界面:
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完善担保人信息,点击“提交”按钮,提交到下一流程节点财司-“买方信贷部经理”审核,依此类推,所有审核流程提交完成之后,创建担保人信息成功。
四、库存信息管理
.6.1库存信息管理
进入系统后,点击左侧菜单栏【库存信息管理】--【库存信息管理】进入库
存信息管理页面,出现下图界面:
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6.1.1新增库存
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选择车型信息,完善库存数据录入,确认无误之后点击“提交”按钮,提交到下一流程节点-财司“买方信贷部客户经理”审核,所有审核流程提交完成之后,新增库存信息成功。
6.1.2查询库存
选择车型系列,点击“查询”按钮,根据查询条件模糊查询出相对应的库存信息,出现下图界面:
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6.1.3编辑库存
选择要编辑的库存信息,出现下图界面:
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修改库存数据,确认无误之后点击“提交”按钮,提交到下一流程节点审核,依此类推,所有审核流程提交完成之后,更新库存信息成功。
6.1.4删除库存
选择要删除的库存信息,出现下图界面:
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库存数据确认无误之后点击“提交”按钮,提交到下一