大型石化项目施工质量检验和试验计划管理办法.docx
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大型石化项目施工质量检验和试验计划管理办法
施工质量检验和试验计划管理办法
公司名称：
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生效日期：
1目的．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1
2范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1
3编制依据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1
4职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1
5释义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
6质量检验控制人员设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
7施工质量控制点设置说明及检验程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
8检验与试验过程控制管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
9附则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
附件1***项目ITP格式模板．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
附件2土建工程施工质量控制点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
附件3工艺管道安装工程质量控制点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
附件4给排水管道安装工程质量控制点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
附件5管道防腐绝热安装工程质量控制点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
附件6塔类设备安装工程质量控制点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
附件7容器类设备安装工程质量控制点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
附件8冷换器设备安装工程质量控制点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
附件9反应器类设备安装工程质量控制点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
附件10空气冷却器安装工程质量控制点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
附件11球罐安装工程质量控制点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
附件12大型储罐安装工程质量控制点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
附件13工业炉安装工程质量控制点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
附件14泵类安装工程质量控制点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
附件15压缩机安装工程质量控制点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
附件16电气安装工程质量控制点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
附件17仪表安装工程质量控制点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
附件18工业炉筑炉工程质量控制点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
项目组施工质量检验、试验计划管理办法
1目的
1.1明确项目建设过程中，各相关主体对施工质量的检查、验收、监督职责。
1.2指导承包商编制施工质量检验试验计划。
1.3强调施工质量检查验收工作中应遵循的程序。
2范围
2.1本办法为**项目业主对各专业施工及质量检验活动提出的基本要求，但并不能代替承包商需自行编制的检验试验计划。
2.2本办法概括了业主、监理、承包商的人员在项目现场制造或施工阶段对现场工程所进行的全部检验活动。
2.3本办法适用于施工的现场制造阶段、安装阶段和测试阶段，还可以适用于现场之外的制造活动。
3编制依据
3.1《建筑工程施工质量检验评定统一标准》，GB50300-2001。
3.2《工业安装工程质量检验评定统一标准》，GB50252－94。
3.3《**项目组质量管理制度》，PM-07，2013，**。
4职责
4.1承包商
承包商负责项目施工过程的质量检验、试验和最终质量检验、试验的组织与管理，并通过各种检验手段，以保证施工过程和用于项目的原材料满足设计、规范、标准的要求。
承包商必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。
隐蔽工程在隐蔽前，按要求承包商必须通知业主、监理和建设工程质量监督机构。
工程施工过程的理化检验、测试，由承包商负责组织外委检验，外委单位应为业主推荐的有相应资质能力的、信誉较好的单位。
4.2 监理机构
监理工程师应按照工程监理规范和项目相关规定的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式对本工程项目施工的各项内容进行检验、验收，并对本工程项目的质量检验检查负责。
4.3 业主
业主应对施工过程中的质量检验、试验和最终质量检验、试验进行监督检查，规范施工各方主体的质量检验、检查行为，负责落实政府工程质量监督工作，负责组织与管理由业主组织采购的设备、材料的质量检验，负责工程的最终验收工作，当收到工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。
4.4 工程质量监督机构
工程质量监督机构负责对业主、承包商、监理和检测单位等参建各方责任主体的质量行为实施监督；对工程实体质量实施监督；对工程验收过程实施监督。
5 释义
5.1 检验（I）
检验是指在工作活动或项目进行过程中或结束后对该活动或项目所进行的评审。
评审过程中，将对活动或项目的实际情况和设计或厂商文件所指定的标准、规定、技术规范或图纸进行比较。
检验包括停工待检点（A）、见证点（B）、审查点（C）、监督（S）、测试（T）和最终验收。
5.2 停工待检点（A）
停工待检点通常是指那些影响装置安全运行、使用功能的关键工序，需业主参与检查，并在检查合格后签署有关文件，方可进行下道工序施工。
承包商有责任在自检合格的前提下，按照约定的提前时间，通知业主和监理工程师亲自检验、测试或评估被检项目，从而验证该项目是否符合质量要求。
除非得到业主和监理有关的现场工程师所出具的书面许可，承包商不得在A级点通过检查前擅自进行后续的施工。
5.3 见证点（B）
见证点是指要由监理和承包商工程师亲临现场进行监督或检查的具体操作。
承包商必须先就见证点自检合格，然后由承包商向监理工程师提出一个合理的时间，以便监理工程师能完成所要求的见证点检验。
如果在合理通知时间的情况下监理工程师仍无法检查该操作，则承包商可以继续进行该见证点之后的工作。
5.4 审查点（C）
审查点为一般检查项目，对施工质量影响较小，由承包商专业工程师、施工负责人及施工人员共同检查、确认、认证，实行由承包商自行检查的质量控制点，业主和监理工程师可对其质量情况进行抽检。
5.5 监督（S）
监督为活动进行过程中所采取的一种检验措施，其执行力度应能确保所采用的工艺或方法符合规定的标准。
5.6 测试（T）
测试是指将某组件、结构或系统置于一定的物理、化学、环境或操作条件下来验证它能达到规定要求的一系列活动。
6质量检验控制人员设置
6.1 承包商的质量控制组织机构应包括专门的质量控制监督员和经理及足够数量的合格的质量控制人员，以完成规定的检验和保持最新的质量控制记录和工程合格证。
6.2 承包商应提供一份按岗位和责任人划分的工程质量责任矩阵图，标明其承包商组织机构内的人员和负责执行和报告检验和试验的外部机构。
承包商还应标明谁负责试验结果的审核和确认。
本责任矩阵图随工程不同阶段而完善。
6.3 承包商质量控制人员（包括但不限于检验人员）应经过认证符合有关标准的要求。
在工程开工前应提供质量控制人员的资格证书或其它文件的副本来证明他们符合规定要求。
6.4 质量控制人员应独立于施工过程的管理和控制。
7 施工质量控制点设置说明及检验程序
7.1 施工质量控制点的设置说明
7.1.1 施工质量的控制管理采用A、B、C三级控制，即停工待检点、见证点、审查点，质量控制点按照项目施工控制内容（或施工工序）进行划分，各专业的施工质量控制点分别见附表。
7.1.2 施工质量控制点按照土建、管道、设备、工业炉、机械、电气、仪表、筑炉与衬里八个专业分别进行编制。
7.1.2.1土建专业含钢结构安装。
7.1.2.2管道专业质量控制点分为工艺管道安装工程、给排水管道安装工程、管道防腐绝热工程；
7.1.2.3设备专业质量控制点分为容器类安装、反应器安装、冷换类设备安装、空冷器安装、大型储罐安装工程。
7.1.2.4机械专业质量控制点分为压缩机安装、泵类设备安装及试运。
7.1.2.5电气专业质量控制点中将通讯作为电气专业质量控制中的一个控制点，通讯控制点适合于火灾报警、扩音对讲和工业电视。
7.1.2.6仪表专业包括DCS系统安装调试。
7.1.3 本办法中设置的施工质量控制点，是根据项目预期的执行情况和经验而制定的，为惠州炼化建设项目中参建各方主体的最低限检查要求，可供承包商在编制质量控制点时参考，A、B、C三级质量控制点的设置不限于表中所列的控制项目，并且每一级别质量控制点的控制内容随着工程进展可根据具体工程情况和特点进行调整。
7.2 施工工序质量控制点的检查确认程序
7.2.1施工过程实行工序质量控制，将施工对象按其施工工序的顺序，明确必须实行质量控制的若干个控制点。
在各控制点中，依据工序的重要程度和控制的必要性划定出不同的控制等级即A、B、C三个等级，实施不同等级的检查活动。
上一工序不合格，检查各方不予签证，则不能进入下一工序施工，从而有效地控制施工质量。
三个等级的工序质量控制方案应报送工程质量监督机构。
7.2.2工序质量控制对每一个等级，必须进行严格的检查。
无论对哪一控制等级进行检查，承包商都必须提供有关的施工记录和检验、试验报告。
工序质量控制等级和记录表格式由承包商提出，总监理工程师组织专业监理工程师审核后，报业主施工技术部门批准。
7.2.3三个质量控制等级的检查应符合下列规定：
a）A级，应由**项目组质量部、PMT、监理单位、承包商质量管理人员/专业工程师联合检查；
b）B级，应由监理单位、承包商专业工程师联合检查；
c）C级，应由承包商单位的质量检查部门进行检查。
7.2.4对各等级的检查，必须在承包商单位质量检查部门检查合格之后进行。
7.2.5在各等级联合检查中，当某一工序施工质量符合设计文件、标准规范等要求后，检查各方履行签证手续，承包商可以进行下一工序施工。
当某一工序施工质量不符合上述有关规定和要求时，检查各方不得履行签证手续，承包商不得进入下一工序施工。
7.2.6工程质量监督机构在其监督计划中明确的停检点、见证点，承包商必须提前24小时通知工程质量监督人员检查。
7.2.7工序质量控制表实施记录，由承包商妥善保管，并将其列入交工技术文件资料移交业主。
7.2.8施工工序质量检验程序如图
施工工序检查基本办法
8检验与试验过程控制管理
8.1单项、单位、分部、分项工程划分
a）单项、单位、分部、分项工程由承包商按《建筑工程施工质量检验评定统一标准》GB50300-2001、《工业安装工程质量检验评定统一标准》GB50252－94规定的原则，结合项目工程具体情况，在工程开工后及时进行划分，报监理机构审核、业主批准后实施；
b）单项、单位、分部、分项工程的划分是承包商在工程进行期间以及最终验收时的质量检验评定的基础。
8.2检验与试验计划（ITP）
8.2.1承包商应为全部工程按专业分别编制检验与试验计划。
这些计划应包括由设计技术文件和参照的相应标准和程序以及行业、国家和国际标准与规范所要求的所有检验和试验。
8.2.2承包商提供的所有物资和工程活动都要经过质量检验和试验，以证明其完全符合设计文件及规范标准要求。
8.2.3质量检验和试验计划还应说明承包商如何检验、检查和确认由其分包的分包商、供货商和生产厂家提供的所有产品和服务的质量。
8.2.4质量检验和试验计划应在任何有关的工程活动或部分开始前30天提交监理审核完毕后报业主批准。
8.2.5质量检验和试验计划应至少包括以下内容：
a）按时间顺序的检验和试验阶段；
b）对检验试验活动的简要描述；
c）明确工作中需遵循的适用规范和标准，包括国标、行标、业主的有关技术规定要求等；
d）明确需要业主、监理、政府质量监督部门参加的监督（S）、停工待检点（A）、见证点（B）和审查点（C）；
e）明确要形成的检验和试验记录，例如检验表格或过程控制表格；
f）明确对交付物予以接受或拒绝的标准；
g）执行的责任和放行的权利；
h）说明将使用的检验机构或实验室的名称和资质；
i）明确记录文件和报告的格式。
8.3检验和试验记录
8.3.1承包商应负责编制和整理涉及工程所有方面的质量检验和试验记录文件和合格证。
8.3.2承包商应始终保持当前的、最新的记录作为客观证据，证明承包商的工程都是符合质量要求的，并且产品和服务符合有关规定的要求，监理单位和业主将在工程实施期间随时抽查承包商检验试验记录。
8.3.3承包商应提交的检验试验记录包括为符合工程有关质量要求，要产生、提交或交接的记录。
8.3.4质量检验和试验记录上必须有承包商指派和授权的质量控制经理或监督员的适当签名和日期，以表明他已经审核了提交的文件并确认它完整正确并符合图纸和规定，否则应视为不完整检验和试验。
8.4检验和试验报告的要求
8.4.1承包商应提交的报告详述每次试验结果和叙述每一检验成果。
要在每个程序和试验完成后或按特定检验试验计划所规定的要求，及时提交每次试验和检验程序的单独报告。
8.4.2检验和试验报告至少应包括
a）编制日期；
b）检验或试验的日期；
c）项目名称和编号；
d）试验机构的名称和地址；
e）检验员/试验员的姓名和签字/图章；
f）商品的测试和检查的标识及应用规范；
g）检验或试验的类型；
h）有关要求的检测结果；
i）对于不符合要求或不符合规范的测试和检查结果应采取的措施。
8.5检验和试验的事先通知
承包商需要见证的活动、检验或试验的地点，应按下列各条事先通知业主及监理：
a）停检点和见证点都必须以书面形式通知，并且检查前的准备已事先就绪；
b）在承包商的现场施工工程区进行的检验与试验，至少提前一个全工作日（24小时）通知；
c）场外设施或工作区的检验或试验，应至少提前10天书面通知业主及监理。
8.6测量和试验设备
承包商应提供和维护完成要求的检验和试验所需的所有测量和试验设备、实验室设备和仪表。
测量和试验设备应按要求校验，并在有效校验期内使用。
承包商的测量和试验设备以及文件应向监理单位和业主开放，以便进行精确度和状况的确认。
8.7不合格品的处置
8.7.1当发现是承包商所做的工程有不合格的部分，承包商应系统地用文件形式记录下来并通知业主及监理。
8.7.2当发现缺陷或不合格的情况下，承包商应该：
a）将不合格情况通知监理单位和业主，并提出改正措施。
监理单位和业主代表在改正措施上签字；
b）对不合格项进行更换、修理或校正，并随即检验和试验受影响的工程，以及工程的任何可能有疑问的类似部分；
c）承包商应负责使所有不合格的工程能够完全符合设计技术文件、规范、标准的要求，对不合格的部分和纠正措施应适当而系统地用文件记录。
9附则
9.1本办法由审计监察部负责组织解释。
9.2本办法若有与设计、规范要求不符者，以设计和规范为准。
【正文结束】
附件1***项目ITP格式模板
附件2土建工程施工质量控制点
附件3工艺管道安装工程质量控制点
附件4给排水管道安装工程质量控制点
附件5管道防腐绝热安装工程质量控制点
附件6塔类设备安装工程质量控制点
附件7容器类设备安装工程质量控制点
附件8冷换器设备安装工程质量控制点
附件9反应器类设备安装工程质量控制点
附件10空气冷却器安装工程质量控制点
附件11球罐安装工程质量控制点
附件12大型储罐安装工程质量控制点
附件13工业炉安装工程质量控制点
附件14泵类安装工程质量控制点
附件15压缩机安装工程质量控制点
附件16电气安装工程质量控制点
附件17仪表安装工程质量控制点
附件18工业炉筑炉工程质量控制点
附件1
**项目ITP格式模板
序号
质量控制点
主要检查内容
检查方法
验收标准
记录表格
质量控制等级
参加验收主体（画*）
监
理
业
主
监
督
站
其它
附件2
土建工程施工质量控制点
序号
质量控制点
控制主要内容
等级
备注
1
施工图纸会审、设计交底
理解设计意图、解决图纸中存在的问题、落实设计文件是否齐全；设计是否漏项
A
2
施工组织设计、施工方案审查
进度、质量、安全等措施，质量控制点设置；施工工艺、工序；人力、机具安排等
A
3
测量定位放线
施工区域坐标点、水准点；建（构）筑物的主轴线、工程定位测量
B
4
原材料验收
产品合格证、出厂检验报告、复试报告
A
5
钢筋砼桩预制
桩长、桩截面尺寸、标识、出厂证明或合格证、砼强度试验报告
B
6
钢筋砼灌注桩
孔深、孔径、垂直度
B
7
桩验收
高、低应变试验及报告、桩的动（静）荷载实验
A
8
基槽（坑）验收
基坑尺寸，基底标高，土质情况
B
9
混凝土设备基础
轴线、标高、模板、预埋件、预埋地脚螺栓、钢筋、配合比
B
10
混凝土基础工程
轴线、标高、模板、预埋件、预埋地脚螺栓、钢筋、配合比
B
11
基槽（坑）回填检查
干密度试验、回填厚度
B
12
混凝土结构工程
轴线、标高、垂直度、模板、预埋件、钢筋、配合比
B
13
基础中间交接验收
基础复测（轴线、标高）、地脚螺栓、预留孔位置、截面尺寸
A
14
基础沉降观测
沉降观测报告
B
15
钢结构焊接工程
焊工合格证、焊缝区情况、焊缝尺寸、内部缺陷、外部缺陷
B
16
钢结构制作
截面尺寸、腹板中心线、翼缘板垂直度
C
17
钢结构安装
垫铁安装、钢结构垂直度、轴线、标高、水平度
B
18
钢结构涂装
除锈、涂装
B
19
钢结构防火层施工
施工层数、厚度、表面裂纹宽度
B
20
钢结构验收
轴线、标高、结构尺寸、涂层厚度、表面质量、防火层厚度、表面质量等
A
21
地面和楼面施工
标高、地面平整度
B
22
砌体工程
每层轴线、标高尺寸、灰缝、孔洞位置及尺寸、砌筑质量、拉结筋设置、留槎情况
B
23
门窗工程
门窗框的正、侧面垂直度、框对角线长度差、门窗安装固定、附件安装
B
24
建筑物验收
主体结构工程隐蔽前检查和交付使用验收
A
25
装饰工程
门窗嵌缝、护角线、抹灰、垂直、平整、阴阳角垂直、阴阳角方正、分格线（缝）平直、油漆、刷浆、玻璃、内外饰面等
B
26
压型彩板屋面
彩板固定、搭接
B
27
卷材屋面
找平层厚度、保温层厚度、坡度、水落（斗）管设置、防水层、
B
28
道路
标高、基层处理、垫层及面层厚度、坡度、伸缩缝间隔、表面平整度
B
29
人行铺砌
标高、垫层及面层厚度、坡度表面平整度
B
30
交工验收
施工过程的技术资料、质量评定资料
A
附件3
工艺管道安装工程质量控制点
序号
质量控制点
控制主要内容
等级
备注
1
施工图纸会审、设计交底
图纸及其它设计文件是否齐全；阀门、安全附件及材料检验标准；水准点、坐标及尺寸正确性，设计是否漏项
A
2
施工方案/技术措施审查
施工技术质量措施，质量控制点设置；施工标准规范、施工工艺、工序；人力、机具安排
A
3
施工及验收规范强制性条款
强制性条文的执行情况，是工程评优的基本条件，是一项重要的考核指标
C
4
焊接工艺评定/焊工资格证审查
焊工、质量检查人员资格
B
配合焊接
5
材料、管配件到货验收
材料合格证、质量证明书、出厂检验报告、复验报告；、硬度及无损检测；现场材料标识管理
A
材料外观及几何尺寸
B
6
阀门及安全附件（包括：
阻火器、减压阀、视镜、疏水器）
1.试压场地、产品合格证、质量证明书；阀门解体、阀门试压方案、安全附件的试验程序及方法；
A
2.阀门安全附件强度及密封试验,试压记录
B
7
管道坡口制作、组对
管道坡口加工情况，组对间隙、错边量
C
8
管道焊接
焊条烘干、
升级会员 