卫辉市市场发展服务中心.docx
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卫辉市市场发展服务中心
卫辉市市场发展服务中心
2017年度部门决算
二〇一八年九月
目 录
第一部分 卫辉市市场发展服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分卫辉市市场发展服务中心概况
一、部门职责
主要职责是：
参与市场体系建设，对新建市场可行性报告进行论证；搞好所属市场物业管理；开发市场资源，搞好市场交易，促进市场繁荣；开发多种经营，为市场经营者提供经营条件和信息、储运、生活等方面的有偿服务，抓好乡镇集会管理，负责市场设施折旧维修费、摊位费、棚费及市场交易服务费等费用的收缴；负责工商法规的咨询、代办、培训服务等工作。
固定资产有京楼、卫辉两个专业类型集贸市场。
二、机构设置
卫辉市市场发展服务中心机构规格相当于正科级，隶属于卫辉市人民政府管理；内设办公室、财务科、京楼市场所、卫辉市场所、新通新市场所，核定事业编制120名，其中：
领导职数1正3副，股级领导职数12名，实行经费自理。
第二部分
2017年度部门决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：
金额单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为154.43万元。
与2016年度相比，收、支总计各减少10.07万元，下降0.06%。
主要原因是单位压缩经费支出。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计154.43万元，其中：
财政拨款收入154.43万元，占100%；
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计154.43万元，其中：
基本支出154.43万元，占100%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计均为154.43万元。
与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少10.07万元，下降Ｘ0.06%。
主要原因是单位压缩经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出154.43万元，占支出合计的100%。
与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.07万元，下降0.06%。
主要原因是单位压缩经费支出。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出154.43万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出153.58万元，占99.45%；社会保障和就业支出0.69万元，占0.44%；医疗卫生和计划生育支出0.16万元，占0.11%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为340.5万元，支出决算为154.43万元，完成年初预算的45.35%。
决算数与年初预算数存在差异的主要原因：
由于市场行情原因收入降低。
其中：
1．201（类）03（款）99（项）。
年初预算为340.5万元，支出决算为154.43万元，完成年初预算的45.35%。
决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于市场行情原因收入降低。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出154.43万元。
与2016年度相比，减少10.07万元，下降0.06%，主要原因：
单位压缩经费支出。
其中：
人员经费140.03万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费14.4万元，主要包括：
办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.08万元，支出决算为4.08万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算2.96万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算1.12万元，完成预算的100%，占100%。
具体情况如下：
1．公务用车购置及运行费支出2.96万元。
其中：
公务用车运行支出2.96万元。
主要用于燃油、维修及保险支出。
2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增减无变化。
2.公务接待费支出1.12万元。
其中：
其他国内公务接待支出1.12万元。
主要用于日常接待。
公务接待费支出决算比2016年度增减无变化。
卫辉市市场发展服务中心2017年度共接待国内来访团组29个、来访人员312人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，卫辉市市场发展服务中心对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
共涉及预算资金154.43万元，自评覆盖率达到100%。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出14.4万元，较2016年度增加（减少）0.3万元，下降2%。
减少的主要原因是：
人员减少。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度卫辉市市场发展服务中心无政府采购支出。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，卫辉市市场发展服务中心共有车辆1辆，其中：
一般公务用车1辆。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：
单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：
事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：
事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：
事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：
事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：
单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：
事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：
为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：
基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：
纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：
单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：
单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：
单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：
本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：
本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
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