4安全管理制度汇编4457页.docx
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4安全管理制度汇编4457页
附表2南屯煤矿安全生产“双基”建设标准及考核评分表
序号
“双基”
建设内容
考核要求
考核
办法
标准
分
评分标准
负责单位
责任人
前提条件
1、无原煤生产死亡事故。
必备条件
安监处
处长
2、矿井安全质量标准化水平达到一级。
企管科
科长
3、矿井图纸齐全、真实、准确。
地测科、通防科、机电科、技术科
副总工程师、科长
4、矿井入井人数、采、掘工作面个数符合《山东省加强煤矿安全生产工作规范煤矿企业劳动定员管理实施意见》规定。
工资科
科长
5、各类证照齐全、且无国务院第446号令规定的重大安全生产隐患和违法行为。
企管科、地测科、技术科
科长
一
煤矿成立安全生产“双基”建设领导小组，下设办公室，具体负责组织、协调“双基”建设工作
1、有“双基”建设领导小组，主要负责人任组长；下设办公室，分工明确，责任落实。
查文件、查制度
5
无领导小组扣2分；无办公室扣2分；无明确职责分工扣0.5分。
安监处
处长
2、领导小组每季至少召开一次成员会议，研究部署“双基”建设工作。
查记录
少开一次会议扣1分。
矿办
主任
3、依据本标准制定“双基”建设实施办法，每月对“双基”建设活动情况进行自检。
查文件和自检材料
无实施办法扣1分；实施办法不具体扣0.5分；少自检一次扣0.5分。
安监处
处长
4、每年组织不少于2次外出安全管理考察学习，考察报告规范。
查考察报告
每少一项扣1分。
矿办
矿长
5、勇于创新、积极探索煤矿安全生产“双基”建设新经验、好做法。
查文件和领导讲话材料、查现场
当年度有集团公司或市级以上管理部门认可推广的“双基”建管理创新成果每项加3分，每引进一项管理经验加1分。
本项最多加5分。
党办
主任
南屯煤矿安全生产“双基”建设标准及考核评分表
序号
“双基”
建设内容
考核要求
考核办法
标准分
评分标准
负责单位
责任人
二
矿长是安全生产第一责任者，建立以矿长为主的安全管理指挥体系，定期由矿长主持召开安全办公会议，研究部署安全生产工作，其他领导按职责分工承担相应责任。
对安全生产科室、区队建立年度安全绩效考核制度。
班组建设要符合《安全生产法》要求，建立完善工班长选拔使用管理办法。
1、建立健全安全管理网络，职责分工明确。
查安全管理网络图和职责分工文件
10
网络少一个环节扣0.5分；与实际不符扣0.5分；分工不明确扣0.5分。
安监处
处长
2、按规定召开一次安全办公会，及时研究部署安全工作。
对上级关于安全生产会议、文件必须及时贯彻落实。
查会议纪要和相关记录
无会议纪要一次扣0.5分，文件、会议不落实每件次扣1分。
矿办
主任
3、煤矿安全生产管理机构健全，人员配备满足安全生产需要。
矿级管理人员取得相应的资格证书。
查机构、人员配备文件和资格证书
每缺一项扣1分。
组干科、教培中心、档案科
科长、主任
4、严格执行矿领导下井带班制度，并建立下井档案。
党政正职、分管安全生产的矿领导和其他干部下井次数达到规定标准。
查文件规定、下井档案和记录
发现一次矿领导未下井带班扣0.5分；其他人员下井每少一次扣0.2分。
无下井规定或带班制度扣1分。
安监处、调度室、工资科、组干科
处长、副总工程师、副总经济师、科长
5、矿领导参加调度室值班，协调指挥安全生产，并在调度值班记录上签字。
重要场所（需全天有人值班的岗位和场所）矿分管领导要定期（每月不少于3次），上岗检查并签字，其中夜查活动不少于1次。
查调度值班和检查记录
矿领导不值班或重要场所不检查发现一人次扣0.5分。
调度室、运转工区、供电工区、水暖队
副总工程师、区长、队长
6、每月至少组织一次全矿安全大检查，并严格执行谁检查谁签字制度。
安全隐患整改实现闭合管理。
查矿安全大检查记录
全矿大检查每少一次扣1分，矿领导没带队或无签字一人次扣0.5分；一次隐患整改不闭合扣0.5分
安监处
处长
7、对主要安全生产科室、区队进行年度安全生产绩效考核，考核结果要公示。
查制度和档案记录
无制度或不进行绩效考核扣2分,绩效考核不规范扣1分。
安监处
宣传科
处长
科长
8、建立矿级领导分工包挂重点区队制度，每月每人至少参加2次所包挂区队安全活动，对区队安全管理提出要求或建议，并在当日区队安全活动记录上签字。
查矿包挂文件和区队安全活动记录
无明确分工或不到位扣1分；少参加1次区队安全活动扣0.5分。
安监处、各区队
处长、
各区队行政负责人
9、制定年度、季度和月度安全工作意见，认真组织贯彻实施，并及时总结。
查相关材料
没有制定扣1分、落实不好扣0.5分、无总结扣0.5分。
安监处、矿办、党办、各单位
处长、主任、各单位行政负责人
南屯煤矿安全生产“双基”建设标准及考核评分表
序号
“双基”建设内容
考核要求
考核办法
标准分
评分标准
负责单位
责任人
三
配备各级技术负责人,建立健全并落实各级安全技术管理责任制。
1、建立健全技术管理网络，配齐总工程师-副总工程师-科室技术负责人-专业技术人员和区队技术人员等，落实技术管理责任。
查文件和网络图
10
网络少一个环节扣0.5分，与实际不符扣0.5分；技术科室设置不全扣1分，缺技术人员扣1分，责任不落实扣1分
组干科、技术科
总工程师、
科长
2、建立技术挡案，配齐办公设施。
查现场、档案
无技术档案扣2分，不全扣1分；办公设施不全扣1分。
档案科
总工程师、
科长
3、认真执行各项技术规范、规定，建立设计、规程、措施审批制度，并认真组织实施。
查制度、设计、措施
制度未建立扣1分；技术规范、规定执行不严扣1分；未按规定审批扣1分；
技术科、各生产单位
总工程师、各单位行政负责人
4、大中型矿井总工程师必须具备高级专业技术职称，副总工程师及小型矿井总工程师必须具备中级专业技术职称。
查相关职称证书
1人次不具备扣2分。
组干科
科长
5、开展科技攻关、技术创新和革新改造，并有激励办法和年度总结。
查相关文件和资料
无激励办法扣1分，无总结扣0.5分。
技术科
科长
6、每年半组织一次优秀设计、作业规程评比奖励活动。
查制度和
记录
不组织评比奖励扣1分
技术科
科长
7、及时填绘规范的反映实际情况的下列图纸：
矿井综合水文地质图，井上、下对照图，采掘工程平面图，安全监测装备布置图，排水、防尘、压风系统图，井下通讯系统图，井上、下供电系统图和井下电气设备布置图，井下避灾路线图。
查图纸资料
缺少一种图件扣1分，图件标注不全、不规范扣0.2分，与实际不符扣0.5分。
地测科、通防科、运输科、调度室、机电科、运转工区、通风工区、防尘工区
副总工程师、科长、区长、主任
南屯煤矿安全生产“双基”建设标准及考核评分表
序号
“双基”
建设内容
考核要求
考核办法
标准分
评分标准
负责单位
责任人
四
加强区队、班组建设，搞好区队长、班组长的选聘工作，严格执行区队、班组领导值班、现场跟班制度，落实区队、班组干部的安全责任。
切实提高职工安全意识和自保、互保的能力，努力推进区队、班组安全自律建设。
推进安全工作重心下移，关口前移。
1、建立全矿统一的区队长、班组长选聘制度；制定区队长、班组长选拔任用标准。
查文件和记录
15
缺少选聘制度扣2分，制度落实不好扣1分；无标准扣2分。
工会、组干科
工会主席、科长
2、配齐区队管理干部，最低不少于4职。
查任职文件
少配备1职扣1分。
组干科
科长
3、制定加强区队、班组管理的办法。
区队、班组作业计划科学合理。
查文件，对部分干部职工进行匿名调查
无办法扣2分；抽查的干部职工中认办作业计划不合理比例占1/3以上扣1分，占1/2以上扣2分
工会、安监处、各区队
工会主席、安监处长、各区队行政负责人
4、区队应设置值班室和会议室，配齐相关办公设施。
查现场
无场所、设施扣1分，过于简陋扣0.5分。
各区队
各区队行政负责人
5、采、掘、巷修作业地点，每班必须安排安全管理负责人。
2人及以上共同作业的作业地点必须指定1人负责安全。
查制度、作业现场
每发现一项次不符合要求扣1分。
各区队
各区队行政负责人
6、坚持区队管理干部24小时值班制度，并有值班记录。
查制度、记录
空岗一次扣1分，值班记录少一天扣0.5分。
各区队
各区队行政负责人
7、按规定召开区（队）务会，明确安全工作重点，对安全生产工作做到有布置，有检查，有落实，记录齐全。
查相关材料、记录
少开一次区（队）务会扣1分，无重点扣1分，执行不好扣0.5分。
各区队
各区队行政负责人
8、矿领导每月组织召开一次班组长例会。
查会议记录
少开一次扣1分。
工会
工会主席
9、区队、班组建立安全生产互保联保制度，开展互保联保和自主保安签字活动。
查制度、记录
无制度或未开展签字活动扣1分。
各区队
各区队行政负责人
10、区队必须坚持每周安全日活动和班前教育活动。
查制度、记录
无制度扣1分，记录少一次扣0.5分，不坚持扣1分。
各区队
各区队行政负责人
11、对“三违”人员有处罚制度和记录。
查制度和
记录
无制度或缺少记录扣1分。
安监处、各区队
处长、各区队行政负责人
12、建立安全隐患自查、自纠制度，每周不少于1次，并落实整改时间和人员。
隐患整改
记录
无制度扣1分，记录不全扣0.5分，整改不及时扣1分。
各区队
各区队行政负责人
13、认真学习《煤矿职工安全手册》，熟悉周围（至少本采区内）工作环境，熟悉避灾路线，有紧急情况下自救、互救、避险、联络和集体撤退常识及相关措施。
现场抽查询问不少于5人
无《手册》扣5分；回答不准确每人次扣0.2分。
各区队
各区队技术负责人
南屯煤矿安全生产“双基”建设标准及考核评分表
序号
“双基”
建设内容
考核要求
考核办法
标准分
评分标准
负责单位
责任人
五
加强专业安监队伍建设，公开、公平、公正竞争选拔安监员，强化内部管理制度的落实，认真执行关于事故管理的有关规定，及时汇报和严肃分析处理事故。
1、建立安全检查网络，并积极发挥作用。
查有关材料
10
网络少一个环节扣1分。
安监处
处长
2、必须设置独立的安全监察机构，配齐相应专业的安全监察员。
查文件、资料
无机构扣2分，每缺一名安监员扣1分。
安监处、组干科、工资科
处长、副总济师、科长
3、制定加强安全监察的办法或规定，并严格执行。
查文件、记录
无办法扣2分，执行不严扣1分。
安监处
处长
4、制定安监员的绩效考核制度和淘汰调离制度，并严格考核。
查制度和执行情况
少一项制度扣1分，没对安监员进行动态考核扣1分，严重违纪安监员没有及时调离扣0.5分。
安监处、工资科
处长、副总经济师
5、安监员持证上岗，权利、职责要在公开场合明示。
安监员和被监察单位、人员双方要依法依章履行权力、义务，并建立相关投诉制度和仲裁制度。
查文件、制度、记录和现场
缺一项内容扣1分。
安监员不持证上岗每人次扣0.5分。
安监处、工会
处长、工会主席
6、建立安监员收入与所管辖区域安全、质量包保制度，并认真考核，严格奖惩。
查制度和兑现情况
无制度或不奖罚扣1分。
安监处
处长
7、安全信息系统实行闭环管理，有流程框图，有制度保证、运转正常。
安监部门装备不少于2台计算机，并安装应用计算机辅助管理系统。
抽查不低于10条安全隐患信息流程
框图、制度有缺项扣1分，形不成闭环扣0.5分。
装备计算机达不到要求扣1分；没有安装辅助安全管理系统扣1分；一次问题整改不彻底扣0.2分
安监处
处长
8、矿及上级机关组织的安全大检查发现的问题，督促整改，并及时反馈整改情况。
检查资料由安监机构负责汇总归档。
查档案和记录
每缺一次检查档案扣1分，档案不完整每件扣0.5分，不反馈汇报扣0.5分。
安监处
处长
9、及时汇报事故，按四不放过的原则处理事故。
查事故汇报、分析、处理资料
发现隐瞒事故：
轻伤扣0.5分，重伤扣1分。
达不到四不放过的每次扣1分。
安监处、各单位
处长、各单位行政负责人
10、建立事故档案管理台帐，记录事故内容，事故经过、人员伤亡和财产损失情况。
查事故台帐。
未建立扣1分，内容不全每项次扣0.5分。
安监处、各单位
处长、各单位行政负责人
南屯煤矿安全生产“双基”建设标准及考核评分表
序号
“双基”
建设内容
考核要求
考核办法
标准分
评分标准
负责单位
责任人
六
严格现场管理，强化重点工作和薄弱环节的有效监控。
严格工程质量，实行工程质量终身责任追究制度。
1、强化“一通三防”、防治水、顶板、机电、提升运输等重点环节的检查和隐患整改。
施工现场无隐患、无“三违”。
查资料、现场
15
现场有隐患、“三违”每发现一项扣1分。
安监处、各职能科室、各区队
处长、各职能科室及各区队行政负责人
2、矿井基础装备、安全设施、安全检测监控系统配套完善、运行正常。
现场抽查
每发现一项不符合要求扣1分。
调度室、各单位
主任、各单位行政负责人
3、采掘部署合理，“三量”平衡不失调。
查资料、现场
采掘部署不合理扣1分，“三量”不符合规定扣２分。
计划科、地测科
副总工程师、科长
4、认真开展煤矿安全质量标准化活动。
查档案资料
按上级主管部门验收时扣分的10%扣分；少检查一次扣2分。
企管科
科长
5、实行工程质量终身负责制，并建立工程质量档案。
严格工程质量验收责任追究制度。
出现的质量事故要有分析报告。
查制度、验收记录
无制度扣1分，无档案扣1分，有质量事故没有分析报告扣0.5分。
企管科
科长
6、坚持工程质量旬检查、月验收制度。
查验收记录
无竞赛评比办法扣1分，未开展评比活动扣1分。
企管科
科长
7、每季度开展一次工程质量竞赛评比活动，评选精品工程。
查评比办法、资料
无竞赛评比办法扣1分，未开展评比活动扣1分。
企管科
科长
8、推广新工艺、新技术、新设备、新材料，要有安全技术措施。
查推广材料、现场
没有编制安全技术措施扣1分，没按规定审批扣1分。
技术科、机电科、运输科、通防科、综采办
总工程师、副总工程师、科长
9、井上、井下工业卫生面貌、文明生产状况良好。
现场检查
发现一处不良好，扣0.5分。
各单位
各单位行政负责人
南屯煤矿安全生产“双基”建设标准及考核评分表
序号
“双基”
建设内容
考核要求
考核办法
标准分
评分标准
负责单位
责任人
七
加强企业安全文化建设，安全宣传教育适应煤矿安全要求，使安全法律法规落到实处.充分发挥党、政、工、团、妇等组织在安全生产中的作用。
1、加强安全文化建设，提炼具有自身特色的安全文化理念，并建立安全宣传教育网络，责任明确，落实到位。
查文件
和记录
7
无安全文化理念扣2分，网络少一个环节扣1分；责任不落实扣1分。
宣传科、党办、教培中心、工会、团委、居委会、各单位
科长、主任、工会主席、团委书记、各单位行政负责人
2、“五个一”安全教育工程规范，内容全面，与时俱进。
建立从井口到井下运输大巷为主的安全教育“一条龙”、以地面工业广场、生活区街道为主的安全教育“一条街”、以广播、电视、板报为主的安全教育“一阵地”、以采掘头面为主的安全教育“一条线”、以区队活动室或会议室为主的安全教育“一园地”活动，营造安全生产浓厚氛围。
现场检查
缺一项扣2分，内容陈旧，规模小等扣1分。
宣传科、各区队
科长、各区队行政负责人
3、充分发挥群众监督作用，定期开展群众性安全生产监督检查和安全宣传活动。
定期对群监员、青岗员、女工协管员进行安全法规和业务技术知识培训。
查文件
和记录
无计划、无部署、无培训内容、无总结或记录内容不全，每发现一次扣1分。
工会、团委、居委会
工会主席、团委书记、主任
南屯煤矿安全生产“双基”建设标准及考核评分表
序号
“双基”
建设内容
考核要求
考核办法
标准分
评分标准
负责单位
责任人
八
开展全员培训，脱产培训和业余自学培训相结合，注重培训质量和实际效果，重点加强特种作业人员的培训，做到持证上岗，提高职工队伍整体素质。
1、建立安全教育培训制度，制定年度安全教育培训计划，建立培训档案，明确培训方式、方法、内容及重点。
按计划认真实施，年度有总结。
查文件、档案、记录
10
无制度、无计划、无档案扣2分；执行不严扣1分。
无总结扣0.5分。
教培中心
主任
2、设立安全培训机构，并取得相应的资质。
委托培训的，应有委托协议，所有培训人员都有规范的档案记录。
查机构设置或器材配备，查协议和记录
没有培训机构扣2分，人员配备不完善、器材不足扣1分。
无协议、记录扣1分。
教培中心
主任
3、有关煤矿安全生产的法律法规必须纳入培训考核内容。
对干部职工抽查考试
抽查10人，每人次不合格扣0.2分。
教培中心
主任
4、特种作业人员必须经培训考核合格，取得操作资格证书，持证上岗。
全面检查
不按规定培训、无证上岗，每发现一人次扣5分。
教培中心、各区队
主任、各区队行政负责人
5、新入矿及新调整工种职工，必须按规定培训，并考试合格。
每年进行一次全员安全教育培训，时间不少于20学时。
查培训资料
执行不好扣0.5分；资料一处不合格扣0.2分；新工人未按规定培训扣5分
教培中心、各区队
主任、各区队行政负责人
6、建立从业人员安全教育培训工作检查制度，每半年进行一次自查自纠活动，研究制定整改措施，落实责任，年终进行总结表彰。
查制度，检查记录和有关材料
无制度扣1分；少检查一次扣1分；无整改措施扣0.5分；无总结表彰扣1分
教培中心
主任
7、有鼓励职工、干部、技术人员业余时间集体学习和自学的制度，并提供条件。
查制度、评估报告
无制度扣2分，落实不好扣0.5～1分。
教培中心
主任
8、教培中心建立培训质量检查评估制度，实行教考分离，并认真执行。
查制度和落实情况
没有该制度扣1分，落实不好扣0.5。
教培中心
主任
南屯煤矿安全生产“双基”建设标准及考核评分表
序号
“双基”
建设内容
考核要求
考核办法
标准
分
评分标准
负责单位
责任人
九
健全完善各项安全生产责任制度，加大隐患排查治理力度，落实整改、验收责任。
1、健全完善各项安全生产制度：
安全生产责任制度、安全生产会议制度、安全目标管理制度、安全投入保障制度、安全质量标准化管理制度、安全教育培训制度、事故隐患排查与整改制度、安全监督检查制度、安全技术审批制度、矿用设备器材使用管理制度、矿井主要灾害预防制度、事故应急救援制度、安全与经济利益钩制度、入井人员管理制度、安全举报制度、管理人员下井带班制度、安全操作规程管理制度、安全形势定期分析制度等。
每季至少一次对安全生产制度执行情况进行检查、考核和奖惩。
查制度和贯彻落实记录
10
每缺1项制度扣1分。
内容不全或不落实每项次扣0.5分，少检查考核奖惩一次扣2分。
安监处、企管科、技术科、通防科、机电科、调度室、教培中心、各单位
主任工程师、科长、主任、各单位行政负责人
2、建立安全生产隐患排查治理制度和隐患责任追究制度，每月由企业负责人组织一次安全隐患排查，隐患要建档，挂牌督查，按规定时间上报。
隐患治理要做到项目、措施、资金、设备材料、责任人、进度、督察人“七落实”。
查制度、档案和落实情况
无制度扣1分，少排查一次扣1分，不报扣2分，迟报扣1分，有一项隐患治理不落实扣1分。
技术科
科长
3、编制年度灾害预防和处理计划根据具体情况及时修改。
制定突发安全事件应急处理处置预案，相关岗位、人员应熟知内容和动作要领。
每年至少组织一次矿井救灾演习（有方案、有措施、有总结报告）。
查文件资料、学习记录和演习总结
内容不全或无针对性扣1分，无预案、不演习均扣2分；预案内容不全、相关人员不熟知扣0.5分。
通防科、调度室、各区队
科长、主任、各区队技术负责人
4、落实开、停工工程复工许可挂牌制度。
查制度和记录
无制度扣1分，无记录扣0.5分。
技术科、通防科
科长
5、成立矿山救护队伍，不具备条件的签订委托救护协议。
查队伍和协议
无队伍或协议扣2分。
救护队
队长
南屯煤矿安全生产“双基”建设标准及考核评分表
序号
“双基”
建设内容
考核要求
考核办法
标准分
评分标准
负责单位
责任人
十
安全生产投入必须按实际煤炭产量，足额提取维简资金和安全费用。
完善经济分配政策，加大安全、质量在工资分配中的比重。
1、建立安全费用和维简费提取、使用管理台帐，禁止挪用。
查年度使用计划和有关台帐
8
无年度使用计划扣2分；未建台帐扣1分；违规扣1分；提取不足扣1分。
计划科、财务科
科长
2、安全技术措施项目实现计划、财务、设施或工程项目三统一、三落实。
全面检查
计划、财务、现场工程不统一、不落实扣２分。
计划科、财务科、基建办、施工单位
副总会计师、科长、主任、施工单位行政负责人
3、使用有“MA”标志的产品。
查现场
井下每发现一处无煤安标志扣2分。
机电科、经济运行科
科长
4、按照《煤炭法》的要求，为职工办理工伤保险，为井下职工办理意外伤害保险。
查保险档案
每发现少办一人次扣0.5分。
工资科
副总经济师
5、必须按照规定向职工发放保障安全生产所需合格的劳动保护用品，并督促佩戴使用。
查劳保发放文件和资料
少发放或发现不合格劳保用品扣1分，不佩戴使用每人次扣0.1分。
工资科、各单位
科长、各单位行政负责人
6、认真实行安全、质量、生产结构工资制（安全质量分配比例大于生产比例）。
查工资分配文件资料
无明确规定扣1分，兑现不严格扣0.5分。
工资科
副总经济师
7、坚持“风险共担”的原则，实行安全目标管理风险抵押金制度。
查制度和执行情况
无制度扣1分；执行不严格扣0.5分。
工资科
副总经济师
注：
满分为100分。
每个单项扣分时，直到本项分数扣完为止。
附件3
附件4
附件5
附件6
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