20万m3商品混凝土搅拌站可行性研究报告.docx
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20万m3商品混凝土搅拌站可行性研究报告
大同市南郊区深特商品混凝土有限公司天镇分公司
年产20万m3商品混凝土搅拌站建设项目
可行性研究报告
北京中投博智投资咨询有限公司
二〇一五年十二月
附表
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
大同市南郊区深特商品混凝土有限公司天镇分公司年产20万m3商品混凝土搅拌站建设项目
1.1.2项目建设单位
企业名称：
大同市南郊区深特商品混凝土有限公司天镇分公司
法人代表：
刘连宝
营业场所：
天镇县三十里铺乡西马坊村西
资质等级：
预拌商品混凝土专业三级
1.1.3项目建设地点
天镇县三十里铺乡西马坊村西
占地面积：
21.97亩
1.1.4项目编制单位
单位名称：
北京中投博智投资咨询有限公司
证书编号：
工咨丙10120140004
1.1.5建设规模、建设内容
1.建设内容：
本项目定位为新建商品混凝土搅拌站。
建设内容包括办公区、食堂、沙石料场、加工区和附属设施用房。
辅助工程包括电力、给排水工程等。
2．建设规模：
项目总用地面积21.97亩，总建筑面积530㎡；其中办公生活区建筑面积404㎡，包括办公用房160㎡，食堂32㎡，门房20㎡，生活区192㎡；其他附属设施用房126㎡，包括标养室32㎡，成型室32㎡，实验室32㎡，水井及其他附属用房30㎡；生产区占地面积2592㎡；材料堆场面积4524.88㎡；绿化面积325.76㎡；硬化面积5111.68㎡；围墙574.22米，防风带120米，以上建设内容共占地7972.64㎡，剩余6675.36㎡用于后期项目建设。
3、设备规模
本项目建设预拌混凝土生产装置2套及相应的辅助配套设施、装备，年产预拌混凝土20万m3。
其中：
HZS120m3/h混凝土搅拌站1组、HZS90m3/h混凝土搅拌站1组；49米泵车1台，37米泵车1台，运输车辆6部，50型装载机1辆，50吨地磅及其他检测设施。
1.1.6建设期
项目建设期限为半年。
1.1.7投资总额及资金来源
本项目估算总投资1347万元，其中固定资产投资1178.45万元，流动资金168.55万元。
资金来源为企业自筹。
1.2报告编制原则及依据
1.2.1编制原则
本项目建设应按照以生产和销售为主体的生产基地布局的要求，从提高产业定位、提升产品质量的角度考虑，扩大一定的规模效应及辐射范围，合理布置，形成在周边县市范围内具有竞争力的商砼站。
本项目按照“规划高标准、建设高起点、产业高科技、产品绿色环保、高附加值、高度环境保护和因地制宜”的原则进行建设，充分利用资源优势、区位优势、交通优势、开发优势和政策优势，实现经济效益、社会效益和生态效益的统一。
本项目要以市场机制运行作为资源配置的手段，以优化产业结构和优化市场体系为目标，科学预测未来经济发展走向，设计采用近、远期目标相结合的原则并着眼于今后发展，使本项目既有一定的弹性，又具有较强的可操作性和可达性，体现长期性和超前性的特点。
本项目的建设符合城市发展建设总体规划的要求，为实现规划项目提供保证，切实指导混凝土产品的生产，把本项目建设成为布局合理、设施配套齐全、功能完善、环境优美，对天镇县总体经济有带动和辐射作用的现代化生产企业。
混凝土生产的建设方案要适合当地自然条件和社会经济条件，合理使用资金，提高投资效益。
建筑设计上尽量选用新技术、新工艺、新材料，并且经济适用。
加强生态环境建设，完善绿化系统，提高绿化标准和覆盖率，使天镇县混凝土生产项目的整体生态环境上档次，达到生态环境良性循环的目标。
加强环境保护规划，对各类污染要进行定性定量分析，创建环保分区，制定目标体系和建设控制原则。
1.2.2编制依据
（1）《中华人民共和国循环经济促进法》；
（2）《中华人民共和国环境保护法》；
（3）《中华人民共和国清洁生产促进法》；
（4）国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《投资项目可行性研究指南》；
（5）《工业项目建设用地控制指标》国土资发2008，24号；
（6）国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准；
（7）国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规定及政策；
（8）业主提供的有关基础资料；
（9）业主对项目建设的主要意见及预期目标以及国家相关规定和要求。
1.3报告研究内容
《可行性研究报告》对项目的可行性进行综合分析、论证，得出合理、正确的结论，为项目业主及审批部门提供决策依据，并作为开展下阶段工作的基础。
1.4主要结论
该项目符合国家产业政策的要求，符合天镇县经济建设的需要。
项目市场前景广阔，资源条件和外部条件较好，拟建规模和产品方案合理，正常年份，项目达产后每年可实现销售收入7000万元，可提供29个就业岗位。
本着“三同时”的原则，项目对环境保护和劳动安全卫生给予了充分考虑。
对各种可能产生的污染和危害均采取了有效的治理措施，预期都能达到国家规定的有关标准和要求。
该项目的实施，其经济带动作用较好，可促进工程建设、运输、建材工业等相关产业的发展，有良好的社会效益。
综合以上分析，项目具有良好的社会效益和经济效益，项目的建设是必要的、可行性的。
1.5项目主要经济技术指标表
项目主要技术经济指标见下表。
主要经济技术指标
表1——1
序号
项目名称
单位
数据
备注
1
生产规模
产品方案
年产商品混凝土
万T
20
2
动力消耗
年用水量
M3
3.00
年用电量
万kwh
160.000
3
年均工作日
天
240
4
定员
人
29
5
总投资
万元
1347
其中：
建设总投资
万元
1178.45
流动资金
万元
168.55
6
正常年营业收入
万元
7000.00
7
正常年销售税金及附加
万元
16.08
8
正常年增值税
万元
139.87
9
正常年总成本
万元
6343.01
其中：
可变成本
万元
6049.34
固定成本
万元
293.67
10
正常年利润总额
万元
501.04
11
正常年所得税
万元
125.26
12
正常年税后利润
万元
375.78
13
财务评价指标
财务内部收益率
%
41.29%
税前
%
31.77%
税后
财务净现值
万元
1825.94
税前
万元
1209.81
税后
投资回收期
年
3.48
税前
（含建设期0.5年）
年
4.04
税后
借款偿还期
年
2.00
年均投资利润率
%
35.54%
年均投资利税率
%
46.86%
盈亏平衡点
%
31.42%
第二章项目建设背景及必要性
2.3项目提出的理由及过程
近年来，预拌混凝土作为一种新型绿色建筑材料，由于其具有节约资源、保护环境，确保建筑工程质量，实现资源再利用等方面的优良性能，已逐步被人们所认知和重视。
它的发展不仅充分体现了国家实现节能减排的战略方针，也是促进发展循环经济的重要措施之一。
我国预拌混凝土技术研究始于20世纪70年代，直到70年代末期，才开始出现具有一定规模的预拌混凝土生产企业。
80年代至90年代，我国预拌混凝土行业逐步从市场导入期向快速成长期过渡。
随着国家相关政策的推动，国外先进理念和先进技术的引进，以及各级政府、生产企业、用户的积极努力，我国预拌混凝土行业稳步发展。
预拌混凝土科研开发、装备制造、原料供应、产品生产、物流及产品应用的完整产业链已经形成。
2003年10月，商务部、公安部、建设部、交通部联合下发了《关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知》（商改发[2003]341号），文件规定，北京等城区从2003年12月31日起禁止现场搅拌混凝土，其他省（自治区）辖市从2005年12月31日起禁止现场搅拌混凝土，并逐步延伸到县级，为实现全国水泥散装化的目标打下了坚实的政策基础。
为鼓励预拌混凝土的发展，国务院、相关部委、行业协会先后出台了《关于发展预拌混凝土的若干意见》（全国建筑工业会议1995年）、《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》（2005年）、《关于“十二五”期间加快散装水泥发展的指导意见》（商务部2011年）等相关政策法规。
特别是在2008年8月29日正式颁布的中华人民共和国《循环经济促进法》中明确规定了“鼓励使用散装水泥，推广使用预拌混凝土和预拌砂浆”。
为预拌混凝土的发展提供了有力的法律依据和行政执法保证，对进一步提高预拌混凝土的推广力度起到极为重要的作用。
从产业政策上，商品混凝土符合国家和天镇县经济政策和产业政策的要求，符合环境保护、可持续发展的要求。
近年来，天镇县围绕“大县城”战略，以建设生态园林城市为目标，坚持新区建设与旧区改造并举，强力推进城镇“扩容提质”，有序推进城市基础设施建设，进一步优化了人居环境，提升了城市形象和城市品位。
建设一流的县城，需要一流的规划，天镇县坚持以人为本、以绿为基的理念，围绕大县城、小城镇、中心村和社区建设，严格落实“规划一张图、审批一支笔、建设一盘棋”的要求，做好了城乡规划修编工作，形成了合理科学、有机衔接、全面覆盖的城乡规划体系，为天镇的明天绘制了一张美好蓝图。
有了高起点规划，天镇县统筹城建工作任务，高标准建成了洋河公园，2011年启动实施了南洋河治理工程。
2013年投资1.15亿元，完成迎宾路、武宁街1.79公里管网及道路改造工程，对沿街广告牌匾及建筑立面进行整治，高标准建成迎宾大桥。
投资1.47亿元，完成县城集中供热一期工程，供热能力达到160万平方米，已实现供热13万平方米。
实现接网供气4084户。
这些有力的提升了县城的形象和品质。
通过实施天祥贵都、世瑞、花园里等小区等住房工程，并且开工建设保障性住房10万平方米、商品住房66.6万平方米，新建垃圾填埋场1个，县城主要街道和164个行政村安装路灯4060盏，极大的保障了群众住房。
与此同时，县城基础设施建设也紧密跟进，新修和改造道路1316公里，实施省道马走线改建和天大高速公路建设工程。
投资1.47亿元，完成县城集中供热一期工程，供热能力达到160万平方米，已实现供热13万平方米。
实现接网供气4084户。
县城污水管网建设工程顺利推进，截止2011年底县城排水管网建设铺设完成了39.2公里。
城市化的建设，对本项目的实施提供了巨大的本地市场。
天镇县城市建设的最终目的是打造和谐、优美的人居环境，近几年不断拉大城市框架、扩展城市空间，使天镇县城市建设蓬勃发展，市场对商品混凝土的需求稳步上升，使得天镇县商品混凝土市场可持续发展的后劲强，能够得到良好的投资回报。
在天镇县设立搅拌站，从项目本身来讲，能够获得良好的经济效益，从行业和国民经济评价来讲，符合国家和地方产业政策，是一个良好的投资机会。
项目建设单位通过周密的市场调研及对天镇县及周边预拌混凝土市场进行分析，认为建设一座适当规模的商品混凝土搅拌站，向天镇县供应预拌混凝土并辐射到周边地区是可行的，具有较广阔的发展空间，因此，建设单位提出本项目。
2.2项目建设的必要性
本项目建设符合国家宏观经济政策，可以推动地方经济发展，推进地方城市建设步伐。
2.2.1混凝土工业发展趋势的需要
混凝土是当代最主要的土建工程材料之一。
它是由胶结材料，骨料和水按一定比例配制，经搅拌振捣成型，在一定条件下养护而成的人造石材。
混凝土具有原料丰富，价格低廉，生产工艺简单的特点，因而使其用量越来越大；同时混凝土还具有抗压强度高，耐久性好，强度等级范围宽，使其使用范围出十分广泛，不仅在各种土木工程中使用，就是造船业，机械工业，海洋的开发，地热工程等，混凝土也是重要的材料。
商品混凝土就是指在工厂中生产，并做为商品出售的混凝土。
与现场搅拌混凝土相比，商品混凝土是由专业的生产企业生产，这些企业大多配有先进的生产设备，计量精确，搅拌均匀，质量高。
有完善的质检系统，保证质量。
施工企业购买商品混凝土可以减少现场建筑材料的堆放，有利于保护环境，文明施工。
具体规格又分为C15、C20、C25、C30～C80。
商品混凝土亦称预拌混凝土或商品砼，它的产生和出现可以说是混凝土发展历史上的一次“革命”，是混凝土工业走向现代化和科学化的标志。
商品混凝土的实质就是把混凝土这种主要建筑材料从备料、拌制到运输等一系列生产环节从传统的施工系统中游离出来，成为一个独立经济核算的建筑材料加工企业——预拌混凝土厂或混凝土公司。
混凝土的商品化生产能够因为生产的高度专业化和集中化等特点为建筑工程中节省水泥及其砂石材料，提高工程质量，改进施工组织，减轻劳动强度，降低生产成本提供可能，同时也因为能节省施工用地，改善劳动条件，减少环境污染而使人类受益。
同时，推广商品混凝土还是推广散装水泥的重要先导措施，因此受到国家有关部门的高度重视。
混凝土集中搅拌，是建筑工程生产方式的重大变革。
一个国家商品混凝土的应用数量和比例，标志着这个国家的混凝土工业生产的水平。
商品混凝土一般可提高劳动生产率一倍以上，节约水泥10％～15％，降低工程成本5％左右。
与此同时，还可以保证工程质量，节约施工用地，减少粉尘污染，实现文明施工。
到20世纪80年代，经济发达国家的商品混凝土应用量已达混凝土总量的60％～80％。
2.2.2适应当地城乡建设发展的需要
未来几年，天镇县重点实施八大惠民城建工程：
即道路建设工程，继续完善新建市政道路配套工程，完成迎宾路、武宁街等道路工程；排污工程，修筑排水管网39.2公里；供水工程，启动实施了南洋河治理工程，加快水厂、水源地和水源井建设，并配套管网；改造县城老化给水管道，完成县城供水计量入户改造；供热工程，投资1.47亿元，完成县城集中供热一期工程，供热能力达到160万平方米，已实现供热13万平方米，配套管网和设施设备；天然气入户工程，有序推进县城旧区天然气管网铺设；住房安居，继续推进保障性住房建设，建设保障性住房10万平方米；线路缆化入地工程，根据县城规划建设需要，县城新建、改建道路强电和弱电线路全部缆化入地，其它路段逐步实施。
以上工作的开展及项目的建设启动为商品混凝土的销售市场提供了较大的空间。
本项目建设地点位于天镇县三十里铺乡西马坊村西，该地域地下水丰富，并且距离原料供应点（六墩、石洋庄）不到25公里，所以原料供应是有保障的；而且该建设项目地处阳高县与天镇县之间，与阳高县城与天镇县城的距离都小于20公里，交通方便，可以兼顾阳高县与天镇县商品混凝土的供应，所以产品的销售是有保障的。
2.2.3市场潜力巨大
大力发展预拌混凝土是我国大、中城市发展散装水泥的必由之路，本项目建设以当地地域资源优势为基础，以全球能源挖掘开发为契机，以市场资源优势为动力，优势明显。
水泥散装化对于节约资源和能源、减少粉尘排放、提高工程质量、保护生态环境等方面具有显著作用，它是实现水泥清洁生产有效途径，水泥散装率的高低在一定程度上反映了企业技术进步和文明生产水平。
本地区城乡建设的巨大发展为该项目提供了广阔的市场空间，作为借力而行的智者企业前景无限，市场潜力巨大。
2.2.4国家发展战略与政策的扶持
天镇县是“国家水土保持生态文明县”、“全国农田水利基本建设先进县”，是重点国家转型县之一，国家在资金、政策等方面都给予了有力的支持，在建立社会保障体系、构筑维护社会稳定的措施，资助试点城市修复城市基础设施,进行城区改造，在产业规划、财政转移支付、金融信贷等政策方面对其给以倾斜。
2.2.5符合生态立市、产业强市、科技兴市的发展战略
近几年，天镇加快以民营经济为接续产业的经济结构调整，千方百计发展民营经济，探索可持续发展道路，实现跨跃式发展，制定许多优惠政策，为商家发展提供了良好的机遇，符合产业发展战略、符合国家节能减排的可持续发展战略。
2.2.6实现就业和再就业，为政府减负
“十二”五期间，随着我国城乡经济体制的改革，随着城乡一体化进程的加快，随着产业化和规模化经营的纵深发展，城乡的再就业人员呈上升趋势。
天镇县近年来加大了招商引资的力度，加速了民营企业的有序发展，极大地缓解了就业和再就业的矛盾，促进了构建和谐社会、奔小康的步伐。
该项目建成后，可再安置29人就业，不但为政府减轻了负担，而且创造了良好的经济效益和社会效益。
综上所述，本项目的实施将有效地推动地方经济的发展速度。
随着天镇县经济发展速度加快，人民生活水平提高，城市建设步伐加快，尤其是新城建设及旧城改造速度明显见快。
本项目的建设增强了天镇县混凝土的生产能力，对于推动混凝土产品发展具有重要的意义，随着天镇县城市建设步伐的加快和房地产行业的蓬勃发展，混凝土产品需求量与日俱增，本项目的建设可以满足天镇县建筑快速增长的需求，带动地方经济发展，同时本项目的实施可以有效地改善地方生态环境。
第三章市场调查与研究
3.1国内混凝土现状
商品混凝土作为一门建材行业，近十年来得到了飞速发展，已在全国各大中城市及重点工程中普及使用。
推广应用商品混凝土已是建筑业生产方式的一项重要改革，是推动建筑产品工业化、商品化，提高工程质量，缩短工程建设周期，改善城市环境的一项重要措施。
商品混凝土在我国已有三十多年的生产历史，特别是近十年来，北京、江苏、上海、广东等经济发达地区商品混凝土普及应用发展迅速，应用商品混凝土已占当地全部混凝土用量的50%以上，北京、上海已占65-70%，接近于工业发达国家使用水平。
根据全国混凝土协会统计数据，自1986年开始有记录至今，全国预拌混凝土产量一直呈现良好的上升势头，且15年无逆转。
专家分析，全国预拌混凝土产量持续上升势头还将延续10-15年，也就是说稳定上升势头持续的时间将长达20-25年。
3.2商品混凝土的产业政策
近几年来，国家对发展预搅拌混凝土高度重视，出台了一系列强有力的政策法法规，为预搅拌混凝土的快速健康发展提供了保障。
2003年，国家商务部、公安部、建设部、交通部发布了《关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知》，确定了124个禁止现场搅拌的城市，并且明确了城区禁止现场搅拌时间表。
各地政府根据国家政策法规及本地实际情况，也纷纷出台了相关文件，大力鼓励和支持预拌混凝土，大大促进了建设单位和施工单位使用预拌混凝土。
由于建筑业发展自身的需要及国家政策的支持，商品混凝土行业是一个朝阳产业，经济效益可观，行业平均利润可达15%-20%，商品混凝土产业备受投资者青睐。
3.3本地市场
近年来，天镇县围绕“大县城”战略，以建设生态园林城市为目标，坚持新区建设与旧区改造并举，强力推进城镇“扩容提质”，有序推进城市基础设施建设，进一步优化了人居环境，提升了城市形象和城市品位。
在未来的年头内，商品混凝土的供需量会持续增加，在近十年内是商品混凝土的繁荣时期，天镇县城乡建设的巨大发展为该项目提供了广阔的市场空间，混凝土生产企业前景无限，市场潜力巨大。
不经如此，在本项目提出之时，就有多个建设工程预先与本单位签订供货合同，这些工程包括天镇县棚户区工程、中地乳业、高速公路项目等。
以上工程为本项目在建设初始就形成了稳定的供货渠道，提高了企业存活率，增加了企业经济效益。
综上所述，天镇县目前商品砼行业发展的空间比较大，天镇县预拌混凝土行业将会出现一个空前繁荣的大好局面，本项目的实施是完全可行的。
第四章项目区概况及项目建设条件
4.1项目区概况
4.1.1地理位置
1、地理位置
天镇县，位于山西省大同市东北端，隶属于山西省大同市。
地处晋、冀、蒙三省（区）交界处，东临河北省怀安县，南毗河北省阳原县，西接阳高县，北楔内蒙古兴和县，素有“鸡鸣一声闻三省”之称。
2、交通
天镇县距离北京300公里，距离大同80公里，距离张家口85公里。
有京包铁路横贯东西，同张、镇马两条国道纵横交错。
县、乡、村公路通车率达100%。
天大高速公路部分通车，公路通车总里程为1429.746公里（2013年），公路密度为87.45公里/百平方公里，每万人拥有公路69.34公里。
天镇县有11个乡镇、95个行政村通油路或水泥路，通车里程477.7公里。
天镇县南距大同云冈机场70km，高速公路全程直达。
4.1.2地形、地貌
天镇县东临河北省怀安县，南毗河北省阳原县，西接本省阳高县，北楔内蒙古兴和县，地理位置在东经113°53′30″至114°32′30″，北纬40°9′8″至40°40′35″。
西距大同市80公里，东距张家口市85公里、距北京300公里，北距呼和浩特市200公里。
天镇县系阴山山系，属大同断陷盆地，地貌复杂，地层古老，整个地形由西南向东北微倾，海国土总面积1635平方公里，东西宽54千米，南北长65千米。
最高海拔2100米，最低海拔976米，地貌特征为山区多、平原少。
天镇县可划分为川区、山区、丘陵区、边山路口区，可供农、林牧用地194.75亩。
现有耕地面积59.74万亩，其中水浇地24.16万亩。
林地面积17.4万亩，森林覆盖率16%，天然草地面积46.5万亩。
天镇县尚有荒山、荒坡、荒滩面积50万亩。
4.1.3气候
天镇县为大陆性北温带干旱季风气候，四季分明，无霜期90—128天，年均日照时数2827小时，年均气温6.4℃。
4.1.4水文特征
天镇县境内河流属海河水系，有南洋河、洪塘河、三沙河、柳林河四条主要河流及大小20多条支流，总长106公里，总流域面积1542平方公里，年径流量1.2亿立方米，地下水资源量9988万立方米。
4.2社会经济概况
4.2.1人口
根据第五次人口普查数据显示，截止到2000年，天镇县总人口187832人。
其中，男性人口95545人，女性人口92287人，总人口的性别比为103.53：
100。
户籍人口203455人，少数民族人口比重为0.14%，非农业户口人口比重12.27%。
总人口中，城镇人口19181人，乡村人口为168651人。
截至2013年，天镇县总人口21.38万人，其中农业人口18.1万人，占总人口的84.5%。
有回族、藏族、满族、蒙古族、壮族、维吾尔族等少数民族。
4.2.2经济
2011年，天镇县地区生产总值从2005年的5.57亿元增加到11.83亿元，年均递增16.3%。
财政总收入从3502万元增加到8388万元，年均递增19.1%。
一般预算收入从1317万元增加到3678万元，年均递增22.8%。
社会固定资产投资从2.7亿元增加到17亿元，累计完成44.8亿元，年均递增44.1%。
2012年天镇县地区生产总值增长14%，固定资产投资总额完成14亿元，社会消费品零售额增长16%，财政总收入增长16%，一般预算收入增长21%，城镇居民人均可支配收入增长13%，农民人均纯收入增长10%。
2013年，天镇县地区生产总值达18.9亿元，同比2012年增长7.6%。
工业生产总值达3.3亿元，同比2012年增长9%。
社会固定资产投资达49.4亿元，同比2012年增长54.5%。
社会消费总额达7.4亿元，同比2012年增长13.3%。
财政收入达1.4亿元，同比2012年增长16.7%。
城镇居民可支配收入达16341元，同比2012年增长10.5%。
农村居民可支配收入达4735元，同比20
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