信息系统监理用表.docx

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信息系统监理用表

天航肯思捷信息系统工程监理有限公司

监理用表

1、编制说明

（1）为使本项目监理操作规范、科学、方便，杭州天航肯思捷信息系统工程监理有限公司编制了本次工程监理用表。

（2）对于重要的工程事项，总监办以文件的形式与业主、工程承建单位进行请示、指令和协调。

（3）不包括工程随工纪录﹑隐蔽工程记录签证等表格。

总监办将根据子系统工程的具体情况，与工程承建单位共同制定表格，进行操作。

2、表格目录

A类表：

（承建单位向监理单位申报的表格）

A—1方案/计划报审表

A—2进度计划报审表

A—3分包单位资格审查申请表

A—4开工申请

A—5工程环境报验单

A—6工程材料/设备/配件报审表

A—7工程阶段性测试验收（初验、终验）报审表

A—8复工申请

A—9质量问题报告单

A—10阶段支付汇总表

A—11工程款支付申请表

A—12工程变更费用申请表

A—13承建单位申报表（通用）

A—14设备抽样试验的方法报审表

A—15设备考机测试报告

A—16磁盘或可装载计算机软件的媒介测试报告

A—17报验（审）申请表

A—18监理工程师通知回复单

B表：

（监理单位用表）

B—1监理通知单

B—2不合格工程项目通知

B—3分项工程检验认可书

B—4项目进度计划审批表

B—5延长工期审批表

B—6索赔审批表

B—7工程竣工移交证书

B—8工程部分暂停指令

B—9复工指令

B—10工程款支付证书

B—11开工令

B—12监理服务款支付申请表

B—13总监理工程师巡检记录

B—14顾客财产登记表

C类（监理用文档）

C—1监理日志

C—2总监理工程师巡视记录

C—3验收记录

C—4备忘录

C—5监理工作总结

C—6会议纪要

C—7监理周报

C—8监理月报

C—9监理专报

C—10工程建设监理档案目录

D类表（各方通用表）

表D—1监理工作联系单

表D—2工程变更申请表

表D—3延长工期申请表

表D—4费用索赔申请表

T类项目管理用表

T—1监理工作联络明单

T—2发文登记表

T—3收文登记表

表A—1方案/计划报审表

方案/计划报审表

工程名称：

编号：

致：

杭州天航肯思捷信息系统工程监理有限公司项目监理部

我方根据合同的有关规定完成了项目方案/计划的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。

附：

方案/计划

承建单位（章）

项目经理

日期

监理单位审查意见

项目监理部（章）

总/监理工程师

日期

业主单位审批意见：

业主单位（章）

负责人

日期

说明：

1、本表用于承建单位报批项目设计、实施等技术、组织方案。

本表一式三份，监理单位、承建单位、业主单位单位各一份。

如果项目有独立的设计单位，此表一式四份，增加设计单位意见。

2、本表应附有报审的方案/计划。

3、监理工程师评审意见以监理专报反馈给业主单位。

表A—2进度计划报审表

总体进度计划报审表

工程名称：

编号：

致：

杭州天航肯思捷信息系统工程监理有限公司项目监理部

我方根据合同的有关规定制订了项目的计划，并经我单位上级负责人审查批准，请予以审查。

附：

总体进度计划

承建单位（章）

项目经理

日期

监理单位审查意见：

项目监理部（章）

总/监理工程师

日期

业主单位审批意见：

业主单位（章）

负责人

日期

说明：

1、本表用于承建单位报审项目进度计划，一式二份，监理单位、承建单位各一份。

2、本表应附有报审的进度计划一份。

监理工程师的评审意见以表B—4的形式反馈给业主单位和承建单位。

表A—3分包单位资格审查申请表

分包单位资格审查申请表

工程名称：

编号：

致：

杭州天航肯思捷信息系统工程监理有限公司项目监理部

经考察，我方认为拟选择的（分包单位）具有承担下列工程的系统集成（软件开发）资质和系统集成（软件开发）能力，可以保证本项目按合同的规定进行系统集成（软件开发）。

分包后，我方仍承担总包单位的全部责任。

请予以审查和批准。

附：

1、分包单位资质材料

2、分包单位业绩材料

分包工程名称

工程数量

拟分包工程合同额

分包工程占全部工程

合计

承建单位（章）

项目经理

日期

监理单位审查意见：

项目监理部（章）

总/监理工程师

日期

业主单位审批意见：

业主单位（章）

负责人

日期

说明：

1、表一式三份，监理单位、承建单位、业主单位各一份。

2、本表应附有报审的分包单位的资质、业绩等证明材料，资质要求审查原件。

表A—4开工申请

开工申请

工程名称：

编号：

致：

杭州天航肯思捷信息系统工程监理有限公司项目监理部

根据合同的有关规定，我方认为工程具备了开工条件。

经我单位上级负责人审查批准，特此申请项目开工，请予以审核批准。

附：

1.技术方案（包括设计、实施、组织设计）

2.工程质量保证计划（包含了承建单位和项目组人员的资质证明）

3.其他文件（根据项目不同提交的其他开工证明文件）

承建单位（章）

项目经理

日期

专业监理工程师审查意见：

专业监理工程师

日期

总监理工程师审核意见：

☐满足开工条件，同意开工

☐满足上述意见提出的条件后再报

☐不具备开工条件，不同意开工

项目监理部（章）

总监理工程师

日期

说明：

本表用于承建单位进行开始项目实施的申请，一式三份，监理单位、承建单位、业主单位各一份。

表A—5工程环境报验单

工程环境报验单

工程名称：

编号：

致：

杭州天航肯思捷信息系统工程监理有限公司项目监理部

我方承担的工程，已完成安装环境的准备工作，现上报该工程的工程环境报验单，请审查。

附：

工程环境报告

承建单位（章）

项目经理

日期

监理单位意见：

项目监理部（章）

总监理工程师

日期

监理单位意见：

业主单位（章）

负责人

日期

说明：

1、一式三份，监理单位、承建单位、业主单位各一份。

2、本申请表应附工程环境报告一份。

表A—6工程材料／设备／配件报审表

工程材料／设备／配件报审表

工程名称：

编号：

致：

杭州天航肯思捷信息系统工程监理有限公司项目监理部

我方于______年____月______日进场的工程材料／设备/配件数量如下（见附件）。

现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述系统/部位：

__________________________，请予以审核。

附件：

1、报验材料/设备/配检清单

2、质量证明文件

3、自检结果

承建单位（章）

项目经理

日期

注：

1、本表用于项目使用的材料／设备/配件到货进场验收，由承建单位项目经理填写，一式两份，监理单位、承建单位各一份。

2、收到此申请后，总监理工程师应该组织监理工程师会同业主单位对报验内容进行联合验收，并将验收情况、结论和意见撰写成验收报告一式三份，监理单位、承建单位、业主单位各执一份。

对于验收中发现的不便写进验收报告的问题，可以以验收备忘录的形式记录，一式三份，监理单位、承建单位、业主单位各执一份。

表A—7工程阶段性测试验收（初验、终验）报审表

工程阶段性测试验收（初验、终验）报审表

工程名称：

编号：

致：

杭州天航肯思捷信息系统工程监理有限公司项目监理部

我方已按要求完成了__________________________________________工程，经自检合格，请予以初验（终验）。

附录：

1、工程阶段性测试验收（初验、终验）方案

承建单位（章）

项目经理

日期

审查意见：

经初步验收，该工程

1、符合/不符合我国现行法律、法规要求；

2、符合/不符合我国现行工程建设标准；

3、符合/不符合设计方案要求；

4、符合/不符合承建合同要求；

综上所述，该工程初步验收合格/不合格，可以/不可以组织正式验收。

项目监理部（章）

总监理工程师

日期

注：

1、本表一式两份，监理单位、承建单位各一份

2、收到此申请后，总监理工程师应该组织监理工程师对报验内容进行初步验收，并将验收情况、结论和意见以监理专报方式向业主单位进行汇报。

表A—8复工申请

复工申请

项目名称：

编号：

致：

杭州天航肯思捷信息系统工程监理有限公司项目监理部

我方承担的工程，已完成了以下各项工作，具备了复工条件，特此申请施工，请核查并签发复工指令。

附：

1、工程开工报告

2、（证明文件）

承建单位（章）

项目经理

日期

监理单位意见：

项目监理部（章）

总监理工程师

日期

业主单位意见：

业主单位（章）

负责人

日期

注：

1、本表用于工程暂停指令的复工申请。

2、本表一式两份，批准后监理单位、承建单位各存一份。

表A—9质量问题报告单

质量问题报告单

项目名称：

编号：

致：

杭州天航肯思捷信息系统工程监理有限公司项目监理部

由于的原因

出现质量问题。

请提出处理意见。

附件：

质量问题报告单

承建单位（章）

项目经理

日期

处理意见：

项目监理部（章）

总/专业监理工程师

日期

注：

1、质量问题出现后，承建单位填写此报告单，监理工程师需经现场调查后，再做详细处理意见。

2、本表一式三份，监理单位、业主单位、承建单位各执一份。

表A—10阶段支付汇总表

阶段支付汇总表

项目名称：

编号：

致：

杭州天航肯思捷信息系统工程监理有限公司项目监理部

我方承担的工程，现将各个阶段的建设的付款情况作出汇总，请审查。

附：

阶段支付汇总表

承建单位（章）

项目经理

日期

专业监理工程师审查意见：

专业监理工程师

日期

总监理工程师审核意见：

项目监理部（章）

总/专业监理工程师

日期

注：

1、本表一式三份，监理单位、业主单位、承建单位各执一份。

表A—11工程款支付申请表

工程款支付申请表

项目名称：

编号：

致：

杭州天航肯思捷信息系统工程监理有限公司项目监理部

我方已完成了工作，按合同的规定，业主单位应在年月日前支付该项目工程款（大写）

（小写：

），现报上工程付款申请表，请予以审查并开具工程付款证书。

附件：

1、工程阶段成果报告

承建单位（章）

项目经理

日期

注：

1、本表一式三份，业主单位、承建单位、监理单位各执一份。

2、收到此申请表后，监理工程师应按照合同的付款条件核对项目实施是否满足付款条件，符合条件时，签发表B—10工程款支付证书，交业主单位按合同条款进行付款。

表A—12工程变更费用申请表

工程变更费用申请表

项目名称：

编号：

致：

杭州天航肯思捷信息系统工程监理有限公司项目监理部

由于原因，我方申请将原有工程费用（大写）变更为（大写）。

请予以批准。

附：

1、证明材料

2、工程变更的依据及变更费用的计算

承建单位（章）

项目经理

日期

监理单位意见：

项目监理部（章）

总监理工程师

日期

业主单位意见：

业主单位（章）

负责人

日期

注：

1、本表用于承建单位申请由于核批的项目变更引起的费用变更，本表一式三份，监理工程师审核之后，退回一份给承建单位，另一份交业主单位备案。

2、本表需附详细的计算过程。

表A—13承建单位申请表（通用）

承建单位申请表（通用）

项目名称：

编号：

致：

杭州天航肯思捷信息系统工程监理有限公司项目监理部

事由：

内容：

附件：

承建单位（章）

项目经理

日期

监理单位意见：

项目监理部（章）

总监理工程师

日期

业主单位意见：

业主单位（章）

负责人

日期

注：

1、本表适用于没有专用表格，根据监理合同和监理规范规定又必须书面向监理工程师提出的申请、报审、报批、请示、报告等。

2、本表一式两份，承建单位、监理单位各执一份。

表A—14：

设备抽样试验的方法

设备/材料抽样试验的方法

项目名称：

编号：

致：

杭州天航肯思捷信息系统工程监理有限公司项目监理部

我方承担的项目，现已制订出设备抽样试验方法报如下，请核查并签署意见。

附件：

设备/材料抽样试验方法

承建单位（章）

项目经理

日期

监理单位意见：

项目监理部（章）

总监理工程师

日期

业主单位意见：

业主单位（章）

负责人

日期

注：

1、本表适用于承建单位对于拟进场使用设备/配件/材料等的抽样测试方法报批。

2、本表一式三份，承建单位、监理单位各执一份。

另一份监理单位签署完审查意见报业主单位备案。

表A—15：

设备考机测试报告

设备考机测试报告

项目名称：

编号：

致：

杭州天航肯思捷信息系统工程监理有限公司项目监理部

我方承担的项目，现已完成拷机测试报告。

测试内容及结果见报告，请核查并签署意见。

附件：

拷机测试报告

承建单位（章）

项目经理

日期

监理单位意见：

项目监理部（章）

总监理工程师

日期

业主单位意见：

业主单位（章）

负责人

日期

注：

本表一式三份，监理工程师签署审查意见后，返回承建单位一份，另一份交由业主单位备案。

表A—16：

磁盘或可装载计算机软件的媒介测试报告

磁盘或可装载计算机软件的媒介测试报告

项目名称：

编号：

致：

杭州天航肯思捷信息系统工程监理有限公司项目监理部

我方承担的项目，现已完成磁盘或可装载计算机软件的媒介测试报告。

报告如下，请核查并签署意见。

承建单位（章）

项目经理

日期

监理单位意见：

项目监理部（章）

总监理工程师

日期

业主单位意见：

业主单位（章）

负责人

日期

注：

本表一式三份，监理工程师签署审查意见后，返回承建单位一份，另一份交由业主单位备案。

表A—17报验申请表

报验（审）申请表

工程名称：

编号：

致：

杭州天航肯思捷信息系统工程监理有限公司项目监理部

我单位已完成了_________________________________工作，现报上该内容报验（审）申请表，请予以审查和验收。

附件：

承建单位（章）

项目经理

日期

监理单位意见：

项目监理部（章）

总/专业监理工程师

日期

业主单位意见：

业主单位（章）

负责人

日期

表A—18监理工程师通知回复单

监理通知回复单

工程名称：

编号：

致：

杭州天航肯思捷信息系统工程监理有限公司项目监理部

我方接到编号为_____________的监理工程师通知后，已按要求完成__________________________________________工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

承建单位（章）

项目经理

日期

复查意见：

项目监理部（章）

总/专业监理工程师

日期

注：

1、本表格用于承建单位回复监理工程师通知用。

2、监理工程师收到本表格之后，需要对其申述的内容进行核实。

3、本表一式三份，监理单位、承建单位、业主单位各一份。

表B—1监理工程师通知单

监理通知单

项目名称：

编号：

致：

（承建单位）

事由：

内容：

项目监理部（章）

总/专业监理工程师

日期

注：

1、本表用于监理单位向承建单位行文，发布监理工程师指令。

2、本表一式三份，监理单位、承建单位、业主单位各一份。

3、承建单位应在约定的时间内，对于通知的内容给与回复，回复单可以使用表A—18监理通知回复单。

表B—2不合格工程项目通知

不合格工程项目通知

项目名称：

编号：

致：

（承建单位）

你方承担的项目的过程，经我方的检验后，确定为不合格工程。

内容：

1、不符合我国现行法律法规要求。

2、不符合设计文件要求。

3、不符合承包合同要求。

项目监理部（章）

总/专业监理工程师

日期

注：

1、本表一式三份，监理单位、承建单位、业主单位各一份。

表B—3分项工程检验认可书

分项工程检验认可书

项目名称：

编号：

致：

（承建单位）

你方承担的项目的过程，经我方的检验后，确定为合格工程。

内容：

1、符合我国现行法律法规要求。

2、符合设计文件要求。

3、符合承包合同要求。

项目监理部（章）

总/专业监理工程师

日期

注：

1、本表一式三份，监理单位、承建单位、业主单位各一份。

表B—4项目进度计划审批表

项目进度计划审批表

项目名称：

编号：

致：

（承建单位）

贵方根据合同的有关规定制订了项目的执行计划，经我方审查，批准/不批准通过。

原因如下：

原因：

项目监理部（章）

总/专业监理工程师

日期

注：

1、本表一式三份，监理单位、承建单位、业主单位各一份。

2、监理单位在收到承建单位提交的项目进度计划后，将审批意见以本表形式反馈给承建单位。

3、本表可以另附纸张。

表B—5延长工期审批表

延长工期审批表

工程名称：

编号：

致：

（承建单位）

根据承包合同条款条的规定，我方对你方提出的工程延期申请（第号）要求延长工期日历天的要求，经审核评估：

□暂时同意工期延长日历天。

使竣工日期（包括已指令延长的工期）从原来的原来的年月日延迟到年月日。

请你方执行。

☐满足下述意见提出的条件后再报。

□不同意延长工期，请按约定竣工日期组织实施。

说明：

项目监理部（章）

总监理工程师

日期

注：

1、本表一式三份，监理单位、承建单位、业主单位各一份。

2、监理单位在收到承建单位提交的延长工期的申请后，将审批意见以本表形式反馈给承建单位。

3、本表可以另附纸张。

表B—6索赔审批表

索赔审批表

工程名称：

编号：

致：

（承建单位）

根据承包合同条款条的规定，你方提出的费用索赔申请（第号），索赔（大写）

经我方审核评估：

☐不同意此项索赔

☐同意此项索赔，金额为（大写）。

☐满足下述说明中的条件后再报

说明：

索赔金额的计算：

项目监理部（章）

总监理工程师

日期

注：

1、本表一式三份，监理单位、承建单位、业主单位各一份。

2、监理单位在收到索赔提出方提交的索赔申请后，将审批意见以本表形式反馈给申请单位。

3、本表可以另附纸张。

表B—7工程竣工移交证书

工程竣工移交证书

工程名称：

编号：

致：

（承建单位）

你方承担的项目已经通过验收，特此证明。

附：

1、竣工报告

2、验收报告

项目监理部（章）

总监理工程师

日期

注：

1、本表一式三份，监理单位、业主单位、承建单位各留一份。

表B—8工程部分暂停指令

工程部分暂停指令

工程名称：

编号：

致：

（承建单位）

由于原因，现通知你方必须于年月日时起，对本工程的部位（工序）实施暂停执行，并按下述要求做好各项工作：

项目监理部（章）

总监理工程师

日期

注：

1、本表一式两份，承建单位签收后退监理工程师一份，另一份自留备查。

2、总监理工程师需按监理规范及项目监理规划的要求处理工程暂停事宜。

表B—9复工指令

复工指令

工程名称：

编号：

致：

（承建单位）

由于

原因，现通知你方必须于年月日时起，对本工程的

实施复工，并按下述要求做好各项工作：

项目监理部（章）

总监理工程师

日期

注：

1、本表一式三份，承建单位签收后退监理工程师一份，另一份自留备查。

另交业主单位备案一份。

2、总监理工程师需按监理规范及项目监理规划的要求处理工程复工事宜。

表B—10工程款支付证书

工程款支付证书

工程名称：

编号：

致：

根据合同的规定，经审核承建单位的付款申请和报表，并扣除有关款项，同意本期支付款共（大写）（小写：

）。

其中：

1、承建单位申报款为：

2、经审核承建单位应得款为：

3、本期应扣款为：

4、本期应付款为：

附件：

1、承建单位的工程付款申请表及附件。

2、监理单位审查记录。

项目监理部（章）

总监理工程师

日期

业主单位意见：

业主单位（章）

负责人

日期

注：

1、本表一式两份，业主单位审批后，退还一份给监理单位备案。

2、监理单位审查记录可以采用监理专报的形式。

表B—11开工令

开工令

工程名称：

编号：

致：

（承建单位）

贵公司_______年____月____日报来的开工申请已收到。

经我方与业主单位________________________审查协商后认为你方已经完成了工程实施前的准备工作，满足开工条件，同意你方于_______年____月____日正式开工。

请务必按以下要求组织施工：

1、建设、承建单位签定的项目合同及有关附件；

2、项目设计文件及审定后的项目计划；

3、有关的现行技术规范、施工规范、质量标准；

4、有关的工程洽商、会议纪要；

5、总监理工程师及其委托的专业监理工程师的指令、指示、通知。

项目监理部（章）

总监理工程师

日期

注：

1、本表一式两份，承建单位签收后退监理工程师一份，另一份自留备查。

表B—12监理服务款支付申请表

监理服务款支付申请表

工程名称：

编号：

致：

我方已按《____________________________》的要求完成了________________咨询监理工作，按合同规定，建设应在______年____月____日前支付咨询监理服务款共（大写）______________（小写：

_________），现报上_______________付款申请表，请予以审查并支付。

计算方法：

合同款总额：

本期支付额：

项目单位（章）

总监理工程师

日期

B—13