十堰市文学艺术界联合会部门预算公开doc.docx

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十堰市文学艺术界联合会部门预算公开doc

十堰市文学艺术界联合会2017年部门预算公开

第一部分十堰市文学艺术界联合会部门概况

一、十堰市文学艺术界联合会主要职能

1、贯彻落实党的文艺方针，开展对市级文学艺术家协会、县（市、区）文联、产业系统文联（文协）的联络、协调、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

2、组织召开全市文学艺术界代表大会，组织和管理全市文联系统的各文艺家协会，以推动文艺的繁荣为主要任务。

3、组织团体会员开展文艺创作、文学评论、学术交流、人才培养和调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。

4、主管、主办市文联及所属单位的文艺报刊。

5、协同有关部门联系、组织中外文艺界的国际化交流活动，开展向港澳台文艺界的联系和交流，宣传十堰、弘扬武当文化，推出有地域特色的文艺精品。

6、为文艺界和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。

7、积极开展为团体会员服务的工作，帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。

8、根据《社团管理登记条例》的规定，负责对文艺界社团进行业务指导，并接受委托对全市性文艺社团进行资格审查和管理。

9、紧密配合市委、市政府中心工作，完成上级交办的各项任务。

二、部门预算单位构成

2017年，纳入十堰市文学艺术界联合会部门预算管理的单位共有2个，所属12个文艺家协会和所属16个文艺社团，其中：

十堰市文学艺术界联合会机关及直属单位1个（详见下表）。

预算单位总人数29人，其中：

在职在编纳入财政预算17人、离退休12人。

序号

单位

序号

单位

1

十堰市文学艺术界联合会机关

2

十堰市文学艺术院（原为武当文学编辑部）

第二部分十堰市文学艺术界联合会

2017年部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况

十堰市文学艺术界联合会部门预算实行综合预算，反映了十堰市文学艺术界联合会（含纳入十堰市文学艺术界联合会预算管理的1个二级单位十堰市文学艺术院）所有的收入和支出预算。

收入包括：

财政拨款收入；支出包括：

一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。

十堰市文学艺术界联合会2017年收支总预算299.49万元。

具体预算数如下：

一般公共服务支出预算数195.63万元，“社会保障和就业”支出预算数68.42万元，“医疗卫生”支出预算数15.77万元，“住房保障”支出预算数19.67万元。

2017年十堰市文学艺术界联合会部门预算安排“财政拨款”预算数较2016年相比，增加62万元。

其中：

一般公共服务支出预算数增加48.44万元，“社会保障和就业”支出预算数增加0.49万元，“医疗卫生”支出预算数增加3.15万元，“住房保障”支出预算数增加9.92万元。

2、部门收入总体情况

十堰市文学艺术界联合会（含纳入十堰市文学艺术界联合会预算管理的1个二级单位十堰市文学艺术院）全部预算收入为一般公共预算财政收入，共计299.49万元,其中文联机关233.53万元，文学艺术院65.96万元。

比2016年度增加62万元。

三、部门支出总体情况说明

2017年十堰市文学艺术界联合会部门支出预算299.49万元。

具体支出情况如下：

1、一般公共服务支出预算数195.63万元，比2016年支出预算数增加48.44万元。

其中：

基本支出145.13万元，项目支出50.5万元，是为保障机构正常运行、开展文化艺术活动，推动文艺事业发展的支出。

主要包括：

一是行政运行125.7万元，是十堰市文学艺术界联合会机关在职人员工资和保障机关正常运转的公用经费支出。

不可预见费21.5万元。

二是一般行政管理事务13.5万元，是十堰市文学艺术界联合会专项项目支出，主要包括开展文艺活动经费3.5万元；“一县一品”文化品牌创建工作经费5万元；市作家协会工作经费5万元；三是其他群众团体事务支出56.43万元，其中：

基本支出40.93万元，是文学艺术院在职人员支出和公用支出；项目支出15.5万元，其中：

武当风编印费8.4万元，不可预见费7.1万元；主要用于文学艺术院正常运转、开展业务活动发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业支出68.42万元，主要是行政事业单位离退休支出，是按国家规定发放离退休人员工资津补贴支出。

此项支出比上年财政拨款预算数增加0.49万元,增加原因是2016年增加基本离退休费。

3、医疗卫生与计划生育支出15.77万元，是按照国家规定为职工计缴的医疗保险金支出。

其中：

十堰市文学艺术界联合会机关行政单位医疗6.14万元，公务员医疗补助6.67万元，市文学艺术院事业单位医疗2.96万元。

此项支出比2016年财政拨款预算数增加3.15万元，主要原因是人员增加，人员经费增加，工资基数增加故医疗保障预算数相应增加。

4、住房保障支出19.67万元，是按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金。

此项支出比2016年财政拨款预算数增加9.92万元，主要原因是人员增加，人员经费增加，即按政策规定的工资增加,工资基数增加故住房公积金预算数相应增加。

四、财政拨款收支总体情况

十堰市文学艺术界联合会2017年一般公共预算拨款收入299.49万元。

其中：

一般公共服务支出预算数195.63万元，“社会保障和就业”支出预算数68.42万元，“医疗卫生”支出预算数15.77万元，“住房保障”支出预算数19.67万元，支出合计299.49万元。

5、一般公共预算支出情况

2017年十堰市文学艺术界联合会财政拨款支出预算299.49万元。

具体支出预算情况如下：

1、一般公共服务支出预算数195.63万元，比2016年支出预算数增加48.44万元。

其中：

基本支出145.13万元，项目支出50.5万元，是为保障机构正常运行、开展文化艺术活动，推动文艺事业发展的支出。

主要包括：

一是行政运行125.7万元，是十堰市文学艺术界联合会机关在职人员工资和保障机关正常运转的公用经费支出。

不可预见费21.5万元。

二是一般行政管理事务13.5万元，是十堰市文学艺术界联合会专项项目支出，主要包括开展文艺活动经费3.5万元；“一县一品”文化品牌创建工作经费5万元；市作家协会工作经费5万元；三是其他群众团体事务支出56.43万元，其中：

基本支出40.93万元，是文学艺术院在职人员支出和公用支出；项目支出15.5万元，其中：

武当风编印费8.4万元，不可预见费7.1万元；主要用于文学艺术院正常运转、开展业务活动发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业支出68.42万元，主要是行政事业单位离退休支出，是按国家规定发放离退休人员工资津补贴支出。

此项支出比上年财政拨款预算数增加0.49万元,增加原因是2016年增加基本离退休费。

3、医疗卫生与计划生育支出15.77万元，是按照国家规定为职工计缴的医疗保险金支出。

其中：

十堰市文学艺术界联合会机关行政单位医疗6.14万元，公务员医疗补助6.67万元，市文学艺术院事业单位医疗2.96万元。

此项支出比2016年财政拨款预算数增加3.15万元，主要原因是人员增加，人员经费增加，工资基数增加故医疗保障预算数相应增加。

4、住房保障支出19.67万元，是按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金。

此项支出比2016年财政拨款预算数增加9.92万元，主要原因是人员增加，人员经费增加，即按政策规定的工资增加，工资基数增加故住房公积金预算数相应增加。

六、一般公共预算基本支出情况

十堰市文学艺术界联合会2017年一般公共预算基本支出248.99万元。

其中：

1、人员经费227.26万元，包括：

基本工资53.23万元，津贴补贴57.40万元，年终一次性奖金3.10万元，公务员医疗补助4.81万元，基本医疗保险9.10万元，事业单位医疗保险费0.26万元，公务员医疗定额补助1.86万元，离休费7.75万元，退休费60.67万元，住房公积金19.67万元，公务交通补助9.31万元，女职工卫生费0.10万元。

2、公用经费21.73万元，主要包括：

办公费6.5万元，邮电费2.0万元，差旅费5.44万元，公务接待费4.42万元，公务用车运行维护费2.7万等。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

2017年十堰市文学艺术界联合会部门预算“三公”经费支出预算数7.32万元，比2016年减少5.23万元。

其中：

1、公务用车运行维护费2.7万元，主要用于:

（1）车辆燃油、维修、保险、年检、过路过桥费用；

（2）开展各项文艺活动用车费用；（3）十堰市“一县一品”文化品牌创建请各级各类专家指导、评审、验收等接待用车费用开支。

2、公务用车购置0万元；3、公务接待费4.62万元，主要用于:

（1）市文联所属12个文艺家协会和所属16个文艺社团，配合市委、政府开展各项文艺活动（走出去、请进来）接待费用开支。

（2）十堰市“一县一品”文化品牌创建办公室设在市文联，请各级各类专家指导、评审、验收等接待费用开支。

（3）上级检查接待等必须的公务接待支出；（4）为配合区域性中心城市建设，打造鄂豫陕渝毗邻地区文化艺术高地及全国其他地方文联文艺家来十堰文艺交流的必要接待。

4、因公出国（境）费用0万元。

按资金来源分，其中经费拨款7.32万元。

此项支出比2016年财政拨款预算数减少5.23万元,主要原因是按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费,故预算数相应减少。

八、政府性基金预算支出情况

十堰市文学艺术界联合会2016年及2017年均无政府性基金预算支出。

九、政府采购预算支出情况

2017年十堰市文学艺术界联合会政府采购预算总计8.65万元。

其中服务类4.8万元，主要包括武当风印刷费；货物类3.85万元，主要包括办公设备购置、办公耗材等。

第三部分专有名词解释

（一）收入科目

财政拨款（补助）：

财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公用预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。

（二）支出科目

1、群众团体事务：

反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

主要为文联、文学艺术院正常运行、开展文化艺术活动，推动文艺事业发展的支出。

2、社会保障和就业：

反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

主要为离退休经费支出。

3、医疗卫生：

反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

主要为文联机关及所属事业单位的医疗卫生支出。

4、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

附件：

1、十堰市文学艺术界联合会2017年收支预算总表

2、十堰市文学艺术界联合会2017年收入预算表

3、十堰市文学艺术界联合会2017年支出预算表

4、十堰市文学艺术界联合会2017年财政拨款收支总表

5、十堰市文学艺术界联合会2017年财政支出预算表表

6、十堰市文学艺术界联合会2017年财政拨款基本支出预算表

7、十堰市文学艺术界联合会2017年“三公”经费支出预算表

8、十堰市文学艺术界联合会2017年政府性基金预算支出情况表

十堰市文学艺术界联合会

2017年1月17日