试验内审检查表.docx

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试验内审检查表

内部质量审核检查表

编号：

2011-ns

受审核单位和负责人

审核依据

条款号/过程

检查内容与方法

检查记录

备注

4管理要求

4.1

4.2管理体系

1、查实验室组建是否经授权成立并取得业主方许可的检测资质等相关文件

2、查试验室负责人是否有授权文件，其管理职责是否明确。

查实验室是否建立与项目相适应的管理体系文件。

相关管理是否明确/上墙。

是否有相应的目标、方针及承诺。

查实验室人员对管理体系文件理解实施是否有效/是否组织人员进行了学习和培训，效果如何？

审核员

审核组长

年月日

内部质量审核检查表

编号：

2011-ns

受审核单位和负责人

审核依据

条款号/过程

检查内容与方法

检查记录

备注

4.3文件控制

4.4检测和/或校准分包

查试验室是否建立文件控制程序，对文件的保管贮存销毁等是否明确

抽查文件登记薄，查看审批手续是否齐全，抽查文件受控标识是否清晰唯一。

询问查看试验室是否有委外试验参数/查委外试验室的资质情况。

实验室委外是否取得业主同意。

审核员

审核组长

年月日

内部质量审核检查表

编号：

2011-ns

受审核单位和负责人

审核依据

条款号/过程

检查内容与方法

检查记录

备注

4.5服务和供应品的采购

4.6合同评审

4.7申诉和投诉

4.8纠正措施、预防措施及改进

实验室是否对设备供应单位/检定单位等服务供应商进行控制和管理。

查看供方资质及相关档案。

是否为第三方检测并建立检测合同，查看合同文件及评审资料。

试验室检测是否有申诉和投诉现象，查看处理结果的记录。

试验室是否有不符合的检测结果，是否采取纠正措施/预防措施，查相关记录。

审核员

审核组长

年月日

内部质量审核检查表

编号：

2011-ns

受审核单位和负责人

审核依据

条款号/过程

检查内容与方法

检查记录

备注

4.9记录

4.10内部审核

4.11管理评审

询问试验室记录的填写、更改、识别、收集等是否明确，如何做。

抽查检测记录的填写和更改等内容是否正确、完整、清晰、明了。

记录的保管保存是否合理，查阅是否方便，能否做到为客户保密。

审核员

审核组长

年月日

内部质量审核检查表

编号：

2011-ns

受审核单位和负责人

审核依据

条款号/过程

检查内容与方法

检查记录

备注

5

5.1人员

1试验室人员构成情况，是否持证上岗。

抽查检测员证件。

2查技术负责/质量负责人证件是否符合要求，授权人员是否明确。

3试验人员是否经过岗前培训，查培训记录或文件。

4实验室是否建立人员档案，抽查质量监督人员技术档案。

审核员

审核组长

年月日

内部质量审核检查表

编号：

2011-ns

受审核单位和负责人

审核依据

条款号/过程

检查内容与方法

检查记录

备注

5.2设施和环境条件

5.3检测和校准方法

试验室检测环境条件及设施是否满足检测需要。

抽查养护室温湿度控制记录是否符合标准要求。

抽查项目试验室标准规范是否满足检测参数所需的依据，是否现行有效。

否则查是否编制有作业指导书。

审核员

审核组长

年月日

内部质量审核检查表

编号：

2011-ns

受审核单位和负责人

审核依据

条款号/过程

检查内容与方法

检查记录

备注

5.4设备和标准物质

询问实验室是否有自检仪器，抽查自检证书及自检依据。

查仪器设备台账，抽查仪器设备档案建立是否完善。

（使用说明书、检定证书、接收验收记录、使用及维护/维修记录等信息）

审核员

审核组长

年月日

内部质量审核检查表

编号：

2011-ns

受审核单位和负责人

审核依据

条款号/过程

检查内容与方法

检查记录

备注

现场查看仪器状态标识是否与手册规定相符合。

仪器使用记录是否便于查阅。

现场仪器摆放是否合理，是否便于操作，对潜在的危险因素是否加以防护。

审核员

审核组长

年月日

内部质量审核检查表

编号：

2011-ns

受审核单位和负责人

审核依据

条款号/过程

检查内容与方法

检查记录

备注

5.5量值溯源

5.6抽样和样品处置

试验室是否建立了量值溯源图，可追溯的国家标准。

查看留样间样品的标识是否清晰唯一。

询问考查样品的接收、检测、及废样的处置过程是否合理。

审核员

审核组长

年月日

内部质量审核检查表

编号：

2011-ns

受审核单位和负责人

审核依据

条款号/过程

检查内容与方法

检查记录

备注

5.7结果质量控制

5.8结果报告

是否有专人负责对检测过程及检测结果的监督控制。

询问如检测结果出现不合格时如何处理，查不合格记录信息。

检测报告表格是否满足业主要求。

表格涵盖信息是否全面。

审核员

审核组长

年月日

内部质量审核检查表

编号：

2011-ns

受审核单位和负责人

审核依据

条款号/过程

检查内容与方法

检查记录

备注

抽查检测报告，记录，仪器使用记录，对应的出厂合格证等信息是否一一对应。

检测报告、记录等资料签字手续是否齐全，报告内容是否准确，结论是否严谨、正确。

审核员

审核组长

年月日

内部质量审核不合格报告

编号：

受审核部门

审核日期

部门负责人

陪同人员

不合格事实：

审核员（签名）：

受审核部门负责人（签名）：

不符合计量认证评审准则条款号：

公司质量体系文件文件号：

不合格性质□文件性不合格

□实施性不合格

□效果性不合格审核组长（签名）：

原因分析

纠正措施

预计完成日期

受审核部门制定者（签名）：

实施者（签名）：

纠正措施验证：

审核员：

年月日

内部质量审核观察项报告

编号：

受审核方

审核类别

□运行检查□内审

问题发生地

陪同人员

审核时间

事实描述：

审核员：

审核组长：

原因分析及纠正/预防措施：

受审核方负责人：

年月日

验收意见：

审核员：

年月日