花山河桥安全资料问题汇总.docx
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花山河桥安全资料问题汇总
花山河桥安全资料核查问题汇总
序号资料分类备注
第一卷安全管理卷
一安全生产责任制
1项目机构组成
企业营业执照、资质证书、安全生产许可证
1无开工报告
.1复印件、开工条件审查（开工报告、中标通知书）
企业成立安全生产领导小组的文件
1企业成立该项目经理部及管理人员聘任文
.2
件
2安全生产责任制
2项目部各管理人员安全生产责任制及签字
.1确认记录
2
安全生产责任制考核制度、考核记录
.2
3安全资金
3
项目的安全生产资金保障制度
.1
3
安全文明措施费使用计划
.2
3项目部安全文明措施费管理台帐（包括凭
.3证）及四方监管协议
4安全管理目标
无
未签字确认
无
无
无
无
1
4
项目部安全文明施工目标考核制度
无
.1
4
项目安全文明生产管理目标（伤亡控制指标
无
.2
和安全达标、文明施工目标）
.3
.4
.1
4无
各级管理人员安全目文明目标分解
4项目安全文明生产管理考核记录表（每月一无
次）
5安全技术操作规程
5
项目有关的各工种安全技术操作规程及交
无
底确
认
二
施工组织设计
1
项目施工组织设计和专项施工方案的编审
无
制度
施工组织设计（含安全技术措施）及企业、监
有
2
理审核审批页
危险性较大的分部分项工程专项施工方案
（脚手架工程、模板工程、基坑支护、临时用电、
无
3
人工挖孔桩等）及超过一定规模的危险性较大的
分部分项工程专项施工方案的专家论证
4
安全文明施工方案、绿色施工方案等
无
三
安全技术交底
1
项目部安全技术交底制度
无
2
开工前企业对项目部的安全技术交底（QEO
无
交底）
2
3
各分项工程安全技术交底
有
4
各专项施工方案安全技术交底
无
四
安全检查
1
项目的安全检查及隐患排查制度
无
2
上级安全检查记录（定期、不定期、专项检
无
查，含照片资料、会议记录）
3
项目部安全检查记录（每周一次）
无
4
安全日志（安全员每天巡查）
有
5
隐患整改通知书及整改回复
回复不全
建筑施工安全生产标准化项目考评记录（企业月
有
6
考评）
五
安全教育
无
1项目安全教育培训制度
2
项目部安全教育培训计划
无
3
新工人三级安全教育记录
无
4
变换工种或“四新”安全教育培训记录
无
5
施工管理人员、专职安全员年度培训记录
无
6
民工花名册、农民工学校资料、计划生育资
另册（无）
料
7
班前安全活动记录
无
3
六
应急救援
1
企业重大危险源监管制度及管理方案
无
2
施工现场重大危险源清单
无
3
施工现场重大危险源应急救援预案、演练记
无
录及照片
4
施工现场应急救援器材和设备清单
无
七
分包单位安全管理
无
1企业的分包单位资质和人员资格管理制度
分包单位的营业执照、资质证书、安全生产许可
证复印件
无
分包单位项目部管理机构相关的人
员名单相关
2
证书复印件
分包单位资质、人员资格审查表
3
分包合同及安全生产协议书
无
八
持证上岗
1
项目部管理人员花名册及证书复印件
无
2
特种作业人员花名册
无
3
特种作业人员操作证复印件（报监理签字盖
无
章）
九
安全事故处理
无
1企业生产安全事故报告处理制度
4
2
工伤事故月报表、工伤事故档案
无
3
工伤保险或意外伤害保险保单、发票
无
十
安全标志
1
企业重大危险源公示告知制度
无
2
安全标志标牌台帐
无
3
施工现场安全标志平面布置图、重大危险源
无
公示牌（按照施工进度绘制）
第二卷文明施工卷
一
文明施工
施工现场安全文明施工方案、废弃物管理方
案、污水排放管理方案、扬尘治理方案企业、监
无
1
理审核审批页
项目施工现场安全文明施工管理制度
2
施工现场临时设施管理制度
不全
门卫制度、车辆冲洗制度、治安保卫制度和
各区域卫生责任制度
防粉尘、防噪音及不扰民措施、职业危害防
治措施、环境污染控制措施、治安防范措施等措
不全
3
施
4
食堂卫生许可证、炊事人员健康证
无
施工现场临时建筑物验收记录（需监理单位签字
无
5
盖章）
6
文明施工现场图片（围挡、大门、五牌一图、
无
5
卫门、洗车设施、场区硬化道路、现场排水措施、吸烟处、防尘措施、材料堆码及标识、垃圾运输、办公区、宿舍、消防设施、娱乐学习场所、宣传栏读报栏、食堂等）
二消防安全
项目部施工现场消防安全管理制度
1
项目部施工现场用火、用电管理制度
施工现场楼层消防设施、器材布置及消防通
2
道示意图
动火作业审批表（包括动火技术措施方案、
3
消防器材明细、防火领导小组、动火许可证）
4工地防火安全检查表（至少每月一次）
5消防设施管理台账及验收表
第三卷脚手架卷
脚手架工程施工方案及审核、审批记录（包
1
括变更表、增补方案及审核审批记录）
需要组织专家论证的要有专家论证意见及
2
专家资格证书复印件
脚手架安拆施工安全技术交底（针对架子类
3
型，分栋号、分段搭设前交底）
钢管、扣件、安全网、脚手板等脚手架工程4材料进场验收记录、合格证、检验报告、现场检查记录及复检报告
脚手架工程验收表（针对架子类型，分栋
5
号、分段验收，合格挂牌）、首层验收会议签到
不全
无
无
无
无
无
无
无
无
无
6
表、会议记录及相关照片
6脚手架拆除申请表及审批表
7悬挑式卸料平台施工方案及审核、审批记录
8悬挑式卸料平台制作安装验收表（限载牌）
第四卷基坑工程
基坑工程专项施工方案（含开挖、支护、降
1
排水工程施工方案）及审核、审批记录
需要组织专家论证的要有专家论证意见及
2
专家资格证书复印件
3基坑监测方案、基坑支护验收表及监测记录
4基坑工程应急救援预案
基坑支护安全技术交底、挖土及回填安全技
5
术交底
第五卷模板支架
模板支架搭设专项施工方案及审核、审批记
1
录
需要组织专家论证的要有专家论证意见及
2
专家资格证书复印件
3支模架的材质进场验收记录
4模板安装施工安全技术交底
模板支架安全检查验收记录、拆模申请及审
5
批记录
第六卷高处作业
无
无
无
有
无
无
无
无基坑支护、回填安全交底
无
无
无
无
无
7
1项目部安全物资和防护用品使用管理制度
安全帽、安全网、安全带进场报验记录（包
2
括出厂合格证、厂家检测报告、进场验收记录）
安全防护用具、用品台账（进场及工人领用
3
台账）
四口、五临边、防护栏、防护棚等安全防护
4
验收记录
四口、五临边、防护栏、防护棚等安全防护
5
实例图片
第七卷施工用电
施工现场临时用电组织设计及审核、审批记
1
录
2临时用电安全技术交底
3总分包单位用电管理协议书
4施工现场临时用电验收表
接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作
5
参数测试记录
施工现场临时用电定期检（复）查记录（每月
6
检查一次）
7电工安装、巡检、维修、拆除记录第八卷物料提升机与施工升降机
物料提升机与施工升降机
1项目部施工机械设备安全管理制度
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
另册（无）
无
8
2产权登记证、备案表、准用证
产品合格证、防坠安全器合格证、生产许可
3
证、使用说明书、租赁合同
安装拆卸协议书、安装拆卸方案（安装企业
4
技术负责人审批）
安装单位营业执照、资质证书、安全生产许
5
可证、人员资格证复印件加盖红章
6项目部安全技术交底记录（对安拆人员）
7基础螺栓合格证、钢丝绳合格证
8钢筋混凝土基础资料、基础验收记录
设备进场验收记录、安装验收记录（包括安
9
装自检，限载牌）
1升降机检测报告（包括检测时的整改通知、整改
1报告）
1
设备交接记录（安装与使用单位交接）
1
1
顶升加节、附墙验收记录
2
1司机岗位证书复印件、对司机的安全技术交
3底记录
1
运行记录、交接班记录
4
1
设备维修保养记录
5
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
9
1
外用电梯安全检查记录表
6
第九卷塔吊与起重吊装
一塔吊
1
项目部施工机械设备安全管理制度
.1
1产权登记证、备案表、准用证、设备安装告
.2知（项目部编写）
1产品合格证、生产许可证、使用说明书、租
.3赁合同、出厂合格证
安装单位营业执照、资质证书、安全生产许
可证、安装合同、人员资质、安装拆卸方案（安装
1
单位技术负责人审批盖章、安全协议书明确安全
.4
责任，需专家论证的要有专家论证意见和专家证书）
1
机械进场验收记录（包括安全技术档案）
.5
1
安全交底记录、安装、调试自检记录
.6
1钢筋混凝土基础资料、隐蔽验收记录、试块
.7报告
1基础螺栓合格证、钢丝绳合格证、吊钩合格
.8证、附墙件合格证
1塔吊专项验收单、交接手续、整改通知、整
.9改报告，限载牌
1检测报告书
无
另册
10
.10
1顶升、附墙自检记录（由安装单位实施，验
.11收合格方可使用）
1
司机、指挥、司索工证件复印件
.12
1
安全技术交底
.13
.14
.15
.16
.17
1塔吊专项检查记录表（施工单位、安装单位、监理单位三方签字盖章）
1设备维护保养记录（定期检验报告、定期自检记录、维修和技术改造记录）
运行记录（运行故障和生产安全事故记录、
1
累计运行记录、塔机主人提供历次安装验收资料）
1
司机交接班记录
二起重吊装
2起重吊装施工方案及审核、审批记录，需专
.1家论证的要有专家论证意见和专家证书复印件
2起重吊装机械进场、安装验收记录、班前试
.2吊检查验收记录
2
起重吊装安全技术交底
.3
2
维修、保养记录
.4
2交接班记录
11
.5
2
特种作业人员上岗证
.6
第十卷施工机具
施工机具
1
项目部施工机具安全管理制度
无
2
设备进场报验、台账
无
3
施工现场各种施工机具验收记录
无
4
机械定期维修、检查记录
无
5
机具操作人员操作证复印件
无
补充问题：
请将所缺资料尽快补齐，于15天内交公司复查。
天
鹰公司安委办
2017年7月
24日
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