花山河桥安全资料问题汇总.docx

1、花山河桥安全资料问题汇总花山河桥安全资料核查问题汇总序号 资 料 分 类 备 注第一卷安全管理卷一 安全生产责任制1项目机构组成企业营业执 照、资质证书 、安全生产许可证1 无开工报告.1 复印件、开工条件审查（开工报告、中标通知书）企业成立安全生 产领导小组的文件1企业成立该项目经理部及管理人 员聘任文.2件2安全生产责任制2项目部各管理人 员安全生 产责任制及 签字.1 确认记录2安全生产责任制考核制度、考核 记录.23安全资金3项目的安全生 产资金保障制度.13安全文明措施 费使用计划.23项目部安全文明措施 费管理台 帐（包括凭.3 证）及四方监管协议4安全管理目 标无未签字确认无无无

2、无14项目部安全文明施工目 标考核制度无.14项目安全文明生 产管理目 标（伤亡控制指 标无.2和安全达 标、文明施工目标）.3.4.14 无各级管理人员安全目文明目 标分解4 项目安全文明生 产管理考核 记录表（每月一 无次）5安全技术操作规程5项目有关的各工种安全技 术操作规程及交无底确认二施工组织设计1项目施工 组织设计 和专项施工方案的 编审无制度施工组织设计 （含安全技术措施）及企业、监有2理审核审批页危险性较大的分部分 项工程专项施工方案（脚手架工程、模板工程、基坑支 护、临时用电、无3人工挖孔 桩等）及超过一定规模的危 险性较大的分部分项工程专项施工方案的 专家论证4安全文明施工

3、方案、 绿色施工方案等无三安全技术交底1项目部安全技 术交底制度无2开工前企 业对项目部的安全技 术交底（QEO无交底）23各分项工程安全技 术交底有4各专项施工方案安全技 术交底无四安全检查1项目的安全 检查及隐患排查制度无2上级安全检查记录 （定期、不定期、专项检无查，含照片资料、会议记录）3项目部安全 检查记录 （每周一次）无4安全日志（安全员每天巡查）有5隐患整改通知 书及整改回复回复不全建筑施工安全生 产标准化项目考评记录 （企业月有6考评）五安全教育无1项目安全教育培 训制度2项目部安全教育培 训计划无3新工人三 级安全教育 记录无4变换工种或 “四新 ”安全教育培 训记录无5施工

4、管理人 员、专职安全员年度培训记录无6民工花名册、农民工学校 资料、计划生育 资另册（无）料7班前安全活 动记录无3六应急救援1企业重大危险源监管制度及管理方案无2施工现场重大危险源清单无3施工现场重大危险源应急救援 预案、演练记无录及照片4施工现场应急救援器材和 设备清单无七分包单位安全管理无1企业的分包单位资质和人员资格管理制度分包单位的营业执 照、资质证书 、安全生产许可证复印件无分包 单位项目部管理机构相关的人员名单相关2证书复印件分包单位资质、人员资格审查表3分包合同及安全生 产协议书无八持证上岗1项目部管理人 员花名册及 证书复印件无2特种作业人员花名册无3特种作 业人员操作证复印

5、件（报监理签字盖无章）九安全事故 处理无1企业生产安全事故 报告处理制度42工伤事故月报表、工伤事故档案无3工伤保险或意外伤害保险保单、发票无十安全标志1企业重大危险源公示告知制度无2安全标志标牌台帐无3施工现场安全标志平面布置 图、重大危险源无公示牌（按照施工进度绘制）第二卷文明施工卷一文明施工施工现场安全文明施工方案、 废弃物管理方案、污水排放管理方案、 扬尘治理方案企 业、监无1理审核审批页项目施工现场安全文明施工管理制度2施工现场临时设 施管理制度不全门卫制度、车辆冲洗制度 、治安保 卫制度和各区域卫生责任制度防粉尘、防噪音及不扰民措施 、职业危害防治措施、环境污染控制措施、治安防范措

6、施等措不全3施4食堂卫生许可证、炊事人员健康证无施工现场临时 建筑物验收记录（需监理单位签字无5盖章）6文明施工 现场图片（围挡、大门、五牌一图、无5卫门、洗车设施、场区硬化道路、现场排水措施、吸烟处、防尘措施、材料堆码及标识、垃圾运输、办公区、宿舍、消防设施、娱乐学习场所、宣传栏读报栏、食堂等）二 消防安全项目部施工 现场消防安全管理制度1项目部施工 现场用火、用电管理制度施工现场楼层消防设施、器材布置及消防通2道示意图动火作业审批表（包括动火技术措施方案、3消防器材明 细、防火领导小组、动火许可证）4工地防火安全 检查表（至少每月一次）5消防设施管理台 账及验收表第三卷脚手架卷脚手架工程施

7、工方案及 审核、审批记录（包1括变更表、增补方案及审核审批记录）需要组织专 家论证的要有 专家论证 意见及2专家资格证书复印件脚手架安拆施工安全技 术交底（针对架子类3型，分栋号、分段搭设前交底）钢管、扣件、安全网、脚手板等脚手架工程4材料 进场验 收记录、合格证、检验报 告、现场检查记录及复检报告脚手架工程 验收表（针对 架子 类型，分栋5号、分段 验收，合格挂牌）、首层验 收会 议签到不全无无无无无无无无无6表、会议记录及相关照片6脚手架拆除申 请表及审批表7悬挑式卸料平台施工方案及 审核、审批记录8悬挑式卸料平台制作安装 验收表（限载牌）第四卷基坑工程基坑工程 专项施工方案（含开挖、支

8、护、降1排水工程施工方案）及审核、审批记录需要组织专 家论证的要有 专家论证 意见及2专家资格证书复印件3基坑监测方案、基坑支护验收表及监测记录4基坑工程 应急救援预案基坑支护安全技术交底、挖土及回填安全技5术交底第五卷模板支架模板支架搭 设专项 施工方案及 审核、审批记1录需要组织专 家论证的要有 专家论证 意见及2专家资格证书复印件3支模架的材 质进场验 收记录4模板安装施工安全技 术交底模板支架安全 检查验收记录、拆模申请及审5批记录第六卷高 处作业无无无有无无无无基坑支护、回填安全交底无无无无无71项目部安全物 资和防护用品使用管理制度安全帽、安全网、安全 带进场报验记录 （包2括出厂

9、合格 证、厂家检测报告、进场验收记录）安全防 护用具、用品台 账（进场及工人 领用3台账）四口、五临边 、防护栏 、防护棚等安全防 护4验收记录四口、五临边 、防护栏 、防护棚等安全防 护5实例图片第七卷施工用 电施工现场临时 用电组织设计 及审核、审批记1录2临时用电安全技术交底3总分包单位用电管理协议书4施工现场临时 用电验收表接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作5参数测试记录施工现场临时 用电定期检（复）查记录（每月6检查一次）7电工安装、巡检、维修、拆除记录第八卷物料提升机与施工升降机物料提升机与施工升降机1项目部施工机械 设备安全管理制度无无无无无无无无无无无无另册（无）无82产权

10、登记证、备案表、准用证产品合格 证、防坠安全器合格 证、生产许可3证、使用说明书、租赁合同安装拆卸 协议书 、安装拆卸方案（安装企 业4技术负责人审批）安装单位营业执 照、资质证书 、安全生产许5可证、人员资格证复印件加盖 红章6项目部安全技 术交底记录（对安拆人员）7基础螺栓合格 证、钢丝绳合格证8钢筋混凝土基 础资料、基础验收记录设备进场验 收记录、安装验收记录（包括安9装自检，限载牌）1升降机 检测报 告（包括检测时 的整改通知、整改1报告）1设备交接记录（安装与使用单位交接）11顶升加节、附墙验收记录21司机岗位证书复印件、对司机的安全技 术交3底记录1运行记录、交接班记录41设备维修

11、保养记录5无无无无无无无无无无无无无无91外用电梯安全检查记录 表6第九卷塔吊与起重吊装一 塔吊1项目部施工机械 设备安全管理制度.11产权登记证 、备案表、准用 证、设备 安装告.2 知（项目部编写）1产品合格 证、生产许可证、使用说明书、租.3 赁合同、出厂合格证安装单位营业执 照、资质证书 、安全生产许可证、安装合同、人员资质 、安装拆卸方案（安装1单位技术负责人审批盖章、安全协议书明确安全.4责任，需专家论证的要有专家论证意见和专家证书）1机械进场验收记录（包括安全技术档案）.51安全交底 记录、安装、调试自检记录.61钢筋混凝土基 础资料、隐蔽验收记录、试块.7 报告1基础螺栓合格

12、证、钢丝绳 合格证、吊钩合格.8 证、附墙件合格证1塔吊专项验 收单、交接手续、整改通知、整.9 改报告，限载牌1检测报告书无另册10.101顶升、附墙自检记录 （由安装单位实施，验.11 收合格方可使用）1司机、指挥、司索工证件复印件.121安全技术交底.13.14.15.16.171塔吊 专项检查记录 表（施工单位、安装 单位、监理单位三方签字盖章）1设备维护 保养记录（定期检验报 告、定期自检记录、维修和技术改造记录）运行记录（运行故障和生产安全事故 记录、1累计运行 记录、塔机主人提供 历次安装 验收资料）1司机交接班 记录二 起重吊装2起重吊装施工方案及 审核、审批记录，需专.1 家论证的要有专家论证意见和专家证书复印件2起重吊装机械 进场、安装验收记录、班前试.2 吊检查验收记录2起重吊装安全技 术交底.32维修、保养记录.42交接班记录11.52特种作业人员上岗证.6第十卷施工机具施工机具1项目部施工机具安全管理制度无2设备进场报验 、台账无3施工现场各种施工机具 验收记录无4机械定期 维修、检查记录无5机具操作人 员操作证复印件无补充问题：请将所缺资料尽快补齐，于15 天内交公司复 查。天鹰公司安委 办2017年 7 月24日12