TS16949设备管理控制程序.docx
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TS16949设备管理控制程序
设备管理控制程序
1目的
为确保持续稳定的工序能力,保证交付使用的设备在生产过程中处于良好的受控状态,使设备性能满足产品质量要求。
本程序规定了设备的购置、维护、保养、使用、管理等要求。
2适用范围
适用于公司设备的使用、维护、保养、修理及改造工作。
3职责
3.1生产供应部是公司生产设备管理工作的归口管理部门。
3.2技术质量部负责新增设备的规划和选型:
生产供应部负责新增设备的采购。
3.3生产车间负责设备的日常保养,并严格按点检及操作规程的要求点检、操作设备。
3.4财务部负责生产设备的更新改造和大修计划的资金准备。
3.5行政部负责相关人员的培训。
4工作程序
4.1设备的规划、选型采购、安装调试和验收
4.1.l设备的规划（包括改造和新增）由技术质量部根据生产实际情况和技术发展要求作出规划,编制年度设备规划立项计划,报公司总经理批准后实施。
4.1.2根据设备规划立项计划,生产供应部填写“设备申购报告”,技术质量部负责设备的选型,生产供应部审核,财务部会签,总经理批准后,由生产供应部组织采购。
4.1.3设备的安装和调试由技术质量部负责,生产供应部配合,设备安装完工后必须进行调试和验收,关键设备进行设备能力Cmk分析,且Cmk≥1.67,由生产供应部和技术质量部填写“设备竣工验收表”。
设备的有关技术资料和说明书等技术质量部负责保管，执行《文件控制程序》
4.2设备建帐、建档工作
4.2.1生产供应部按设备的类型建立"生产设备台帐",并做好设备编号工作。
4.2.2按设备使用情况建立"设备档案"。
内容包括自然状态、计划修理记录等。
4.3制订设备操作、维护规程
4.3.1生产供应部制订设备操作规程,其内容是根据设备的结构和运转特点,及安全运行等要求,对操作人员在其全部操作过程中必须遵守的事项、程序及操作等作出的规定。
4.3.2生产供应部制订设备维护规程,其内容包括设备要达到整齐、清洁、润滑、防腐、安全,保持文明的区域环境。
4.4设备的使用、预防性维护保养和修理
4.4.1操作人员在使用设备前,由行政部组织师资须对其进行设备的结构、性能、技术规范、维护知识和安全操作规程等技术理论教育及实际操作技能培训。
经过考试合格后,方可凭证独立操作。
4.4.2设备的使用实行凭证操作,允许一人操作几台设备,严格实行岗位责任制。
公用设备要指定专人维护和管理。
设备操作人员必须严格执行“设备日常保养点检表”。
如发生情况不明的异常现象可拒绝接班。
4.4.3操作人员要严格遵守设备操作、维护规程,合理使用设备。
对违章指挥,违章操作要追究其责任。
4.4.4生产供应部编制设备保养计划,并于设备使用场所张贴,使操作人员了解保养日期安排和完成情况,根据保养工作量和难易程度,分为：
日常保养、一级保养、二级保养。
a.日常保养：
由操作工每天每天开工前对机器油路、电器进行点检，完工后负责对设备进行清洁、润滑和坚固易松动的螺丝,检查零部件的完整性,并在“设备日常保养点检表”上签字记录。
b.一级保养：
以操作工为主,机修工配合,运行500小时左右进行一次保养。
内容如下：
（1.根据设备的使用情况,进行部分零部件的拆卸、清洁、修复；
（2.清除设备表面的"黄袍"和油污；
（3.对设备的各个配合间隙进行适当的调整；
（4.检查、调整润滑油路,清洗滤油器,滑导面等,适当加润滑脂；
（5.清扫电器箱,做到电器装置固定整齐,安全防护可靠。
c.二级保养：
以生产供应部机修工为主,操作工配合,原则上运行2500小时左右进行一次保养。
内容如下：
（1.根据设备的使用情况,进行部分零部件的拆卸、清洁、修复；
（2.修复或更换易损件；
（3.对主要部位进行清洗并换油；
（4.检修电器箱,修复电路、清洗电动机；
（5.检查、调整、修复精度、校正水平。
4.4.5保养后由生产供应部按"设备维修/保养记录"填写保养记录。
4.4.6生产供应部根据年度计划进行大修,修完后的设备由生产供应部验收,关键设备的机器能力Cmk值须重新测定。
Cmk仍应保持大于或等于1.67。
4.4.7对生产过程中的故障操作工不能解决的,应填写"设备维修记录表"报生产供应部修理。
当机修工无法排除故障时,联系制造商进行修理。
4.4.8当设备严重损坏,确定无法通过修理恢复其性能时,由使用部门填写"设备/停用报废单"经生产供应部、技术质量部核实后报总经理批准执行。
4.4.9由生产供应部采用设备维修保养记录对设备和模具维修情况进行评估,并计算维修后的完好率,以便改进维修目标。
4.5设备的检查
4.5.l设备在使用过程中应确保精度和其它性能满足产品质量和技术规范要求。
4.5.2在以下情况由生产供应部组织技术质量部对设备进行鉴定认可。
a.新购和新制设备。
b.大修后的设备。
c.发生重大安全事故的设备。
d.加工流程更改。
e.长期停产后。
f.机器搬迁后。
4.6设备备品备件管理
备品备件的储备定额,应以满足修理需要和不积压为原则,生产供应部制订备品备件的最小储备定额和更换计划。
备件自制或采购以最小储备量,保证需要及时提供备品备件,尤其是关键设备和瓶颈设备的备件供应:
对于一些在预期时间内能够得到的设备备件,可以通过建立名录方式予以满足。
4.7生产供应部对所有设备建立档案,设备档案可包括设备资料、运行情况,维护保养记录、完好状况以及设备状态汇总情况。
4.8设备的预测性维护
对预测性维护进行动态管理，在检查及统计的基础上制定下一年的预防性维护实施计划，进行预测性的设备维护。
由设备科确定关键设备运行部位和运行的重要参数，并进行统计调整，当参数出现变异时进行分析，提出下一步维修计划，确定人员，组织培训由设备科负责确定关键设备进行故障停机时间分析，经分析后采取的措施落实到责任部门，并在每年年初对关键设备计划外故障停机率的改善趋势作分析，以此来确定上一年的预防性及预测性维护是否有效。
4.9设备控制要求
4.9.l关键和特殊过程设备完好率须到100%,其他设备完好率达到98%以上,如完好率低于规定时,应适当增加保养频次。
4.9.2设备的标识
a.由生产供应部负责设备编号,并在设备上附设备铭牌进行标识,对于关键和特殊过程设备必须进行明确标识。
b.设备的标识包括设备名称、设备编号、设备状态、设备责任操作者,以铭牌方式反映在设备上。
c.设备的状态有完好、报废、封存、待修四种。
5相关文件
无
6质量记录
6.1DXC/QR7.11-01生产设备台帐
6.2DXC/QR7.11-02设备日常保养点检表
6.3DXC/QR7.11-03设备维修/保养计划表
6.4DXC/QR7.11-04设备保养验收单
6.5DXC/QR7.11-05设备维修记录表
6.6DXC/QR7.11-06设备停用/报废单
6.7DXC/QR7.11-07关键设备能力（CmK值）计算
6.8DXC/QR7.11-08设备备品、备件清单
6.9DXC/QR7.11-09设备竣工验收表
6.10DXC/QR7.11-10设备采购申请单
生产设施配置申请单
编号：
SC-6.2-01序号：
设施名称
购置数量
型号（规格）
单价预算
使用部门
到厂日期
主要技术参数：
用途说明：
预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：
申请人：
审核：
批准：
日期：
日期：
日期：
设施验收单
编号：
SC-6.2-02序号：
设施名称
出厂编号
型号（规格）
价格
生产厂家
进厂日期
主要技术参数：
随机附件及数量：
随机资料：
设施安装调试情况：
设施验收结论：
参加验收人员：
备注：
使用部门签名：
日期：
生产部签名：
日期：
生产设施一览表
编号：
SC-6.2-04
序号
本厂编号
设施名称、型号规格
价格
起用日期
使用部门
放置地点
备注
编制：
日期：
设施日常保养项目表
编号：
SC-6.2-05
设施名称：
设施编号：
使用部门：
保养人：
月：
保养项目
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异常情况记录
备注
注：
保养后，用“V”表示日保，“”为周保、“”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
设施检修计划
编号：
SC-6.2-06
执行部门：
序号：
序号
设施编号
设施名称
检修内容
检修时间
检修人
编制：
日期：
批准：
日期：
设施检修单
编号：
SC-6.2-07
设施使用部门：
序号：
设施名称
设施编号
型号规格
检修申请人
故障发生时间和现象：
检修记录：
检修人：
时间：
验收记录：
检修人：
时间：
备注：
设施报废单
编号：
SC-6.2-08
使用部门：
序号：
设施名称
设施编号
起用时间
型号规格
原价格
报废申请人
报废原因：
审批意见：
批准人：
时间：
备注：
升级会员 