通信工程监理资料范本试行稿.docx
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通信工程监理资料范本试行稿
档号：
项目编号：
工程名称工程
监理资料
建设单位
：
中国移动通信集团广东有限公司XX分公司
项目负责人
：
建设单位本项目负责人
监理单位
：
编制负责人
：
专业监理工程师
编制审核人
:
总监理工程师
编制日期
:
最后定稿日期，年月日
保存期限：
监理资料目录
工程名称：
序号
备注
页码
1
监理单位资质文件
监理单位的营业执照、资质证书复印件（加盖公章）
2
监理总结
监理单位对项目的总结（包括工程概况；本项目投入的监理组织机构、人员和监理设施；项目实施里程碑；主要监理工作内容；项目建设过程主要问题及处理情况；经验教训和建议；其它等）
3
监理规划
监理单位根据项目的建设内容，由总监理工程师主持，专业监理工程师参加编制，经监理单位技术负责人批准，用来指导项目监理机构全面开展监理工作的指导性文件。
应包括以下主要内容（含安全监理相关内容）：
1、工程项目概况；
2、监理工作范围；
3、监理工作内容；
4、监理工作目标（质量、进度、投资及安全）；
5、监理工作依据；
6、监理机构的组织形式；
7、监理机构的人员配备计划（含总监、项目负责人资质证书）；
8、监理机构的人员岗位职责；
9、监理工作程序；
10、监理工作方法及措施；
11、监理工作制度；
12、监理设施；
13、风险防范分析及措施；
14、安全保障及应急方案及措施；
15、监理配合要求；
16、其它。
4
监理实施细则（非所有项目都需要编写）
根据监理规划，由专业监理工程师编写并经总监理工程师批准，针对工程项目中某一专业或某一方面监理工作的操作性文件。
中型以上项目、专业性较强的工程项目、危险性较大的分部分项工程应编写《监理实施细则》。
各市公司可自行确定哪些项目、工序、实施阶段需要编制《监理实施细则》。
应包括以下主要内容：
1、专业工程的特点；
2、监理工作的流程；
3、监理工作各关键环节的控制要点及目标；
4、监理工作的方法及措施（在监理规划的基础上针对某一专业或某一方面的特点进一步进行细化）。
5
设计单位/施工单位资质审核意见表（含营业执照、资质证书复印件）
监理单位对施工单位的资质进行审核（如建设单位委托监理单位承担勘察、设计阶段监理任务，则监理单位也需对设计单位资质进行审核），营业执照、资质证书复印件（加盖公章）
6
设计文件监理审核意见表
此项工作属于勘察、设计阶段监理工作内容，如建设单位只委托监理单位承担施工阶段监理任务的，可参考执行。
对设计文件的以下内容进行审核：
1、设计说明；
2、概预算；
3、设计图纸
4、对涉及施工安全的重点部位和环节的描述，以及对防范安全生产事故提出的指导意见；
5、技术指标；
6、其它需说明内容及建议；
7
施工组织设计报审表（含施工组织设计）
施工单位向监理单位提交《施工组织设计报审表》报审表，监理单位对《施工组织设计》进行审核。
主要审核以下内容是否齐全、有效、符合规范及建设单位的相关要求：
1、工程概况；
2、编制依据；
3、工程目标；
3、组织架构及人员配置（含：
主要负责人及各类施工人员的资质证书）；
4、项目实施方案和进度计划；
4、工器具配置；
5、进度保证措施（特别针对本项目）；
6、质量保障体系及措施（特别针对本项目）；
7、安全保障体系及措施（公司安全生产架构及本项目工程安全生产组织架构、专职安全管理人员的配置及相应人员专业资质证书、安全生产制度、员工安全生产培训、学习及落实措施、安全生产所需设备及用品的保障及使用计划（安全生产费用的使用）、危险性较大或关键工序等的安全技术措施计划；文明施工及安全服务承诺等）；
9、风险防范分析及措施；
10、工程应急预案（安全事故应对机制及措施）。
11、其它。
8
工程材料/构配件/设备/仪表报审表
审查施工单位所提供的材料/构配件/设备/仪表数量、规格型号、质量证明文件、自检结果、仪表校准证书是否符合要求。
9
工程开工/复工报审表（含批复后的工程开工报告）
施工单位做好了开工/复工准备，提供开工报告或其它资质证明文件，监理单位审核，符合要求后提交给建设单位进行审批。
10
开工交底记录（含安全交底记录）
各个施工节点正式开工前，监理单位组织各单位相关人员对施工现场的开工条件进行检查，并对现场安全情况向施工单位进行交底
11
设备材料点验报告
建设单位采购的设备、材料入场时，监理单位组织各相关单位人员进行清点、确认，检查工程所使用的设备材料的外观质量是否符合要求。
12
工程暂停令
出现以下情况之一时，由总监理工程师签发工程暂停令：
1、建设单位要求暂停施工时，且工程需要暂停施工。
2、为了保证工程质量而需要进行停工处理。
3、施工出现了安全隐患，总监理工程师认为有必要停工以消除隐患。
4、发生了必须暂时停止施工的紧急事件。
5、承包单位未经许可擅自施工，或拒绝项目监理机构管理。
13
工程例会（洽谈）记录
工程实施期间，建设单位或监理单位组织的沟通协调会会议记录或项目实施过程中定期或不期的各种例会（洽谈）记录。
14
设计变更通知单
监理单位按照建设单位的相关要求，对各位提出的设计变更内容按照流程予以审核及确认。
15
工程相关签证记录
工程相关的签证记录，如：
现场签证记录、隐蔽工程签证、随工验收记录、施工工艺检查记录、工程量确认记录、工程测试确认记录、加电割接记录等相关签证记录。
（各专业有差异）。
16
监理报表
工程实施过程中监理单位根据建设单位的要求提交的反映工程建设过程的各类报表：
如：
周报、月报、阶段性报告等。
17
监理工程师通知及其它来往函件
监理工程师通知、建设单位的相关发文或会议纪要、来往函件等。
18
初步验收申报表
工程初验前，施工单位先进行自检，自检符合要求后，监理单位进行复检，复检符合要求后提交给建设单位，申请进行初验。
19
初验报告
工程初步验收报告
20
工程交工文件审查意见表
监理单位对施工单位提交的《交工技术文件》进行审查，提出审查意见。
21
其它资料
工程实施过程中其它资料（如监理日志等），由各分公司自行确定内容。
22
工程遗留问题跟踪表
对初验遗留问题的闭环跟踪处理记录
23
工程结算监理审查意见表
对施工单位提交的结算资料进行审核，提出监理审核意见。
24
工程竣工文件审查意见表
监理单位对施工单位提交的《竣工文件》进行审查，提出审查意见。
25
竣工验收报告
工程竣工验收报告
26
保修期质量跟踪记录表
协助建设单位对保修期间的工程质量缺陷进行分析并确定责任归属，对问题的处理情况进行跟踪、确认、记录。
（如建设单位未委托监理单位承担保修阶段监理任务，则监理单位不需进行此项工作）
监理单位营业执照复印件
（加盖公章）
监理单位资质证书复印件
（加盖公章）
监理工作总结
《监理工作总结》应至少包括以下主要内容：
1、工程概况；
2、本项目投入的监理组织机构、人员和监理设施；
3、项目实施里程碑记录；
4、主要监理工作内容；
5、项目建设过程主要问题及处理情况；
6、经验教训和建议；
7、其它。
工程名称工程
监理规划
编制
：
总监理工程师（签名）
审批
：
监理单位技术负责人（签名）
日期
:
年月日
XXX监理公司
监理单位根据项目的建设内容，由总监理工程师主持，专业监理工程师参加编制，经监理单位技术负责人批准，用来指导项目监理机构全面开展监理工作的指导性文件。
《监理规划》应包括以下主要内容（含安全监理相关内容）：
1、工程项目概况；
2、监理工作范围；
3、监理工作内容；
4、监理工作目标（质量、进度、投资及安全）；
5、监理工作依据；
6、监理机构的组织形式；
7、监理机构的人员配备计划（含总监、项目负责人资质证书）；
8、监理机构的人员岗位职责；
9、监理工作程序；
10、监理工作方法及措施；
11、监理工作制度；
12、监理设施；
13、风险防范分析及措施；
14、安全保障及应急方案及措施；
15、监理配合要求；
16、其它。
工程名称工程
监理实施细则
编制
：
专业监理工程师（签名）
审批
：
总监理工程师（签名）
日期
:
年月日
XXX监理公司
根据监理规划，由专业监理工程师编写并经总监理工程师批准，针对工程项目中某一专业或某一方面监理工作的操作性文件。
中型以上项目、专业性较强的工程项目、危险性较大的分部分项工程应编写《监理实施细则》。
由各市公司自行确定哪些项目、工序、实施阶段需要编制《监理实施细则》。
《监理实施细则》应包括以下主要内容：
1、专业工程的特点；
2、监理工作的流程；
3、监理工作各关键环节的控制要点及目标；
4、监理工作的方法及措施（在监理规划的基础上针对某一专业或某一方面的特点进一步进行细化）。
勘察设计单位资质审核意见表
工程名称：
设计单位：
建设单位：
监理工程师：
（亲笔签名）
监理工程师审查意见：
审核内容主要包括：
1、资质证书类别、等级及适用业务范围与拟建工程的类型、规模、地点、行业特性及要求的勘察、设计任务是否相符；
2、资质证书有效期是否过期，年检结论是否合格；
3、营业执照是否在有效期内，是否通过年检；
4、审查承包单位拟派主要人员及技术装备的投入情况是否满足工程项目要求；
5、有必要时应组织对勘察设计单位进行实地考察，主要检查：
建设业绩、人员素质、管理水平、技术装备、资金情况等。
管理水平主要检查标准体系、质量体系是否健全，管理组织结构是否合理。
6、其它方面；
XXX监理公司
年月日
附注：
本表一式二份，监理单位、建设单位各一份。
后附勘察设计单位
营业执照、资质证书复印件（加盖公章）。
施工单位资质审核意见表
工程名称：
施工单位：
建设单位：
监理工程师：
（亲笔签名）
监理工程师审查意见：
审核内容主要包括：
1、资质证书类别、等级及适用业务范围与拟建工程的类型、规模、地点、行业特性及要求的勘察、设计任务是否相符；
2、资质证书有效期是否过期，年检结论是否合格；
3、营业执照是否在有效期内，是否通过年检；
4、审查承包单位拟派主要人员及技术装备的投入情况是否满足工程项目要求；
5、有必要时应组织对施工单位的实地考察，主要检查：
建设业绩、人员素质、管理水平、技术装备、资金情况等。
管理水平主要检查标准体系、质量体系是否健全，管理组织结构是否合理；
6、其它方面；
XXX 监理公司
年月日
附注：
本表一式二份，监理单位、建设单位各一份。
后附施工单位营业
执照、资质证书复印件（加盖公章）。
设计文件监理审核意见表
工程名称：
设计单位：
编制人：
建设单位：
监理工程师：
（亲笔签名）
监理工程师审查意见：
此项工作属于勘察、设计阶段监理工作内容，如建设单位只委托监理单位承担施工阶段监理任务的，可参考执行。
对设计文件的以下内容进行审核：
1、设计说明；
2、概预算；
3、设计图纸；
4、设计中对涉及施工安全的重点部位和环节的描述，以及对防范安全生产事故提出的指导意见；
5、技术指标；
6、其它需说明内容及建议；
XXX监理公司
年月日
附注：
本表一式二份，监理单位、建设单位各一份。
施工组织设计报审表
工程名称：
致：
（监理单位）
我方已根据施工合同的有关规定完成了工程施工组织设计的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。
附：
施工组织设计
承包单位（章）
项目经理
日期
专业监理工程师审查意见：
专业监理工程师
日期
总监理工程师审核意见：
项目监理机构
总监理工程师
日期
附注：
本表一式三份，建设方、监理方、施工方各一份。
附件：
工程名称：
工程全称
施工组织设计
编制：
施工单位编制人（签名）
审核：
施工单位项目经理（签名）
复核：
监理单位本项目总监理工程师（签名）
批准：
移动公司本项目负责人（签名）
编制日期：
开工前
编制单位：
施工单位全称（加盖施工单位公章）
注：
正文附后页。
《施工组织设计》审核：
主要审核以下内容是否齐全、有效、符合规范及建设单位的相关要求：
1、工程概况；
2、编制依据；
3、工程目标；
3、组织架构及人员配置（含：
主要负责人及各类施工人员的资质证书）；
4、项目实施方案和进度计划；
4、工器具配置；
5、进度保证措施（特别针对本项目）；
6、质量保障体系及措施（特别针对本项目）；
7、安全保障体系及措施（公司安全生产架构及本项目工程安全生产组织架构、专职安全管理人员的配置及相应人员专业资质证书、安全生产制度、员工安全生产培训、学习及落实措施、安全生产所需设备及用品的保障及使用计划（安全生产费用的使用）、危险性较大或关键工序等的安全技术措施计划；文明施工及安全服务承诺等）；
9、风险防范分析及措施；
10、工程应急预案（安全事故应对机制及措施）。
11、其它。
工程材料/构配件/设备/仪表报审表
工程名称：
致：
（监理单位）
我方于年月日进场的工程材料/构配件/设备/仪表数量如下（见附件）。
现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位：
请予以审核。
附件：
1、数量清单；2、质量证明文件；
3、自检结果；4、仪表校准检验报告。
承包单位（章）
项目经理
日期
审查意见：
经检查上述工程材料/构配件/设备/仪表，符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟定部位。
项目监理机构
总/专业监理工程师
日期
附注：
本表一式三份，建设方、监理方、施工方各一份。
工程开工/复工报审表
工程名称：
项目编号：
致：
（监理单位）
我方承担的____________工程，已完成了以下各项工作，具备了开工/复工条件，特此申请施工，请核查并签发开工/复工指令。
附：
1.开工报告
2.（证明文件）
承包单位（章）___________________
项目经理___________________
日期_______________
审查意见：
项目监理机构___________________
总监理工程师___________________
日期___________________
附注：
本表一式三份，建设单位、监理单位、施工单位各一份。
工程开工报告
工程名称:
建设单位
施工单位
施工详细地址
按实际填写
施工委托书（许可证）号
填写合同编号，包括框架和单项合同。
项目经理\施工员\质量员
填写施工单位的具体负责人员姓名
计划开工日期
计划交工日期
合同期
X天
主要工程内容：
填写简要工程概述
工程准备情况或存在的主要问题：
填写设备采购、机房、环境等工程前期准备情况和问题，包括设备到货情况、人员情况等
提前或推迟开工的原因：
按照实际填写
本工程拟于年月日正式开工，特此报告。
施工单位（章）：
日期：
单项工程开工前
（必须先于开工日期）
监理单位意见（章）
手写“同意/不同意”（盖章）
总监理工程师：
（亲笔）
日期：
单项工程开工前
建设单位意见（章）
手写“同意/不同意”（盖公章）
项目负责人：
（亲笔）
日期：
单项工程开工前
开工交底记录
工程名称:
施工单位:
我公司于年月日至年月日组织了等单位代表对本工程进行了开工前交底，结论如下：
序号
交底内容
交底情况
备注
1
2
3
4
其它说明：
工程开工前组织各方对设计单位提供的施工图、设计文件是否满足工程的开工要求；建设单位提供的施工场地、采购的设备材料、该工程的前期工程是否竣工；施工单位人员、机械、材料的准备情况等放权的内容进行检查交底。
对不能满足开工条件的及时形成书目报告汇报给建设单位。
记录：
年月日
安全交底记录
工程名称:
我公司于年月日至年月日组织了等单位代表对本工程进行了安全交底，结论如下：
序号
交底内容
交底情况
备注
1
2
3
4
其它安全方面的说明：
工程开工前组织各方对施工地点的安全情况进行检查，并对相关的安全注意事项、安全隐患点、涉及施工安全的重点部位和环节、安全规章制度要求等安全方面的内容进行交底。
参加人员会签:
记录：
年月日
设备材料点验报告
工程名称：
我公司于年月日至年月日日组织了等单位代表对本工程设备材料进行点验，结果如下：
序号
箱号
货、单是否一致
（Y/N）、材料外观
说明
1
2
3
4
5
6
其它说明：
施工单位代表：
监理单位代表：
供货单位代表：
日期：
工程暂停令
工程名称：
编号：
致：
（承包单位）
由于原因，现通知你方必须于年月日时起，对本工程的部位（工序）实施暂停施工，并的安下述要求做好各项工作：
出现以下情况之一时，由总监理工程师签发工程暂停令：
1、建设单位要求暂停施工时，且工程需要暂停施工。
2、为了保证工程质量而需要进行停工处理。
3、施工出现了安全隐患，总监理工程师认为有必要停工以消除隐患。
4、发生了必须暂时停止施工的紧急事件。
5、承包单位未经许可擅自施工，或拒绝项目监理机构管理。
项目监理机构
总监理工程师
日期
洽谈记录
工程名称:
施工详细地点
施工项目部位
指分项、分部、单位工程
承接施工单位
洽谈时间
洽谈地点
洽谈的地点
洽谈内容:
填写主要洽谈事由（如：
背景、原因、目的、内容等）
洽谈结果:
填写洽谈所达成的共识和建议
洽谈单位名称
参加人（签字）
各单位名称
参加人员（亲笔）
变更通知单
工程名称:
单项或单位工程名称
设计补充图纸名称
设计补充图纸图号
原设计规定的内容:
变更后的工作内容:
原设计工程量
变更后工作量
原设计预算数
变更后预算数
变更原因及说明:
施工单位意见（章）：
项目经理:
日期
监理单位意见（章）：
监理工程师:
日期:
设计单位意见（章）：
设计负责人:
日期:
建设单位意见（章）：
项目负责人:
日期:
附件：
1.原工程图纸。
2.更改后图纸
附注：
本表一式三份，建设方、监理方、施工方各一份。
工程相关签证记录
工程相关的签证记录，如：
现场签证记录、隐蔽工程签证记录、旁站签证记录、随工验收记录、施工工艺检查记录、工程量确认记录、工程测试确认记录、加电割接记录等相关签证记录。
（各专业有差异）。
监理报表
工程实施过程中监理单位根据建设单位的要求提交的反映工程建设过程的各类报表：
如：
周报、月报、阶段性报告等。
监理工程师通知及其它来往函件
监理工程师通知、建设单位的相关发文或会议纪要、来往函件等。
监理工程师通知单
工程名称：
编号：
致：
事由：
内容：
项目监理机构
总/专业监理工程师
日期
监理工程师通知回复单
工程名称：
编号：
致：
（监理单位）
我方接到编号为的监理工程师通知后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。
详细内容：
承包单位（章）
项目经理
日期
审查意见：
项目监理机构
总/专业监理工程师
日期
初步验收申报表
工程名称
全称
设计文件编号/名称
填写完整的设计文件编号和名称，格式如：
编号/名称
开工日期
实际开工日期
交工日期
实际交工日期
申请验收日期
实际申请验收日期
工程建设情况
简要描述工程计划完成、工程规模、功能实现等情况
自检情况：
由施工单位填写，包括工程质量自检、工程交工资料整理等情况
施工单位项目经理：
亲笔签名
复检情况：
由监理单位填写，对施工单位自检情况的确认
监理单位总监理工程师：
亲笔签名
建设单位意见：
建设单位填写“同意验收”或“不同意验收”
建设单位项目负责人：
（亲笔）
填报单位：
（签章）
日期：
年月日（初验前）
初步验收报告
工程名称：
建设单位
设计单位
施工单位
施工单位全称
监理单位
监理单位全称
施工地址
任务书号
开工日期
实际开工日期
交工日期
实际交工日期
实际工期
验收日期：
某年某月某日
竣工项目分项审查情况
序
审查项目及内容
审查情况
文档情况
1
硬件安装工艺
通过/未通过，如未通过增加原因简述
齐全/不齐全
2
交工图纸
通过/未通过，如未通过增加原因简述
齐全/不齐全
3
测试资料
通过/未通过，如未通过增加原因简述
齐全/不齐全
4
工程余料
通过/未通过，如未通过增加原因简述
齐全/不齐全
存在问题及解决办法
对初验遗留问题进行详细说明，确定责任单位，并限期整改。
验收不得存在重大遗留问题，否则不予通过。
本栏由监理单位监理工程师填写
监理单位项目负责人：
亲笔日期：
年月日
验收结论：
填写初验小组对该项工程的初验结论
建设单位项目负责人：
（亲笔）日期：
年月日
参加验收人员签字：
初验小组成员亲笔签字确认
建设单位
施工单位
监理单位
维护单位
亲笔签
升级会员 