清洁生产表格1.docx
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清洁生产表格1
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工作表1-1审核小组成员表
姓名审核小组职务来自部门及职务职称专业职责应投入的时间
制表
审核
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注：
若仅设立一个审核小组,则依次填写即可，若分别设立了审核领导小组和工作小组，则可分成两表或在一表内隔开填写。
工作表1-2审核工作计划表
责任部门及责任人考核部门及人员
阶段
工作内容
完成时间
产出
1.筹划和组织
2.预评估
3.评估
4.方案产生和筛选
5.中期审核报告
6.可行性分析
7.方案实施
8.持续清洁生产
9.审核报告
制表
审核
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工作表2-1组织简述
组织名称:
组织类型:
地址及邮政编码:
电话及传真:
主要产品、生产能力及工艺：
联系人:
所属行业:
法人代表:
关键设备：
年末职工总数：
企业固定资产总值：
企业年总产值：
建厂日期：
其他：
技术人员总数：
年总利税：
投产日期：
制表
审核
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工作表2-2资料收集名录
可否获得（是或否）
序号
内
容
来源
获取方法
备注
1
平面布置图
2
组织机构图
3
工艺流程图
4
物料平衡资料
5
水平衡资料
6
能源衡算资料
7
产品质量记录
8
原辅材料消耗及其成本水、燃料、电力消耗及其成本企业环境方面的资料
9
10
11
企业设备及管线资料
12
生产管理资料
制表
审核
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工作表面2-3环保设施状况表
设施名称建设投资年耗电量设施运行效果污染物名称实际处理量平均值最大值平均值入口浓度最高值最低值平均值出口浓度最高值最低值污染物去除量说明处理废物种类（万元）设计处理量（千瓦时）运行天数建成时间折旧年限实际处理量年运行费（天/年）（天/月）监测频率
（万元）（次/月）
处理方法及工艺流程简图
制表
审核
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注：
环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。
工作表面2-4企业环保达标及污染事故调查表
一、环保达标情况1．采用的标准2．达标情况3．排污费4．罚款与赔偿
二、重大污染事故1．简述
2．原因分析
3．处理与善后措施
制表
审核
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工段生产情况表工作表2-5工段生产情况表
工段名称：
工段简述：
工段生产类型：
□连续□间歇加工□批量生产□其他：
制表
审核
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工作表2-6产品设计信息
产品名称问题描述
1．产品能满足哪些功能？
2．产品是否进行转变或功能改进？
3．其功能能否更符合保护环境的要求？
4．使用哪些物料（包括新的物料）？
5．现用物料对环境有何影响？
6．今后需用的物料对环境有何影响？
7．产品（产品设计）是否便于拆卸和维修？
8．包括多少组件？
9．拆卸需多少时间？
10．不拆卸对废物处理有什么后果？
11．使用期限有多长？
12．哪些组件决定其使用期限？
制表审核第页共页
工作表2-6产品设计信息（续）
产品名称
问
题
描
述
13．那些决定使用期限的组件是否易于更换？
14．产品/物料使用后有多大的回用可能性？
15．产品组件或物料有多大的回用可能性？
16．如何提高产品/物料回用的可能性？
17．提高产品/物料回用存在的问题？
18．能否减少或消除这些问题？
19．能否通过贴标签增强对物料的识别？
需要什么样的机会？
20．这样做对环境和能源方面有什么影响？
制表
审核
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工作表2-7输入物料汇总表
工段名称物项目物料号：
物料种类名称物料功能有害成分及特性活性成分及特性有害成分浓度总计年消耗量有害成分单位价格年总成本输送方法包装方法储存方法内部运输方法包装材料管理库存管理储存期限制表审核第页共页物料号：
物料号：
料
工作表2-7输入物料汇总表（续）
工段名称物项目物料号：
到储存期限的物料供应商是否回收包装材料可能的替代物料可能选择的供应商其他资料物料号：
物料号：
料
制表注：
（1）按工段分别填写。
审核
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（2）“输入物料”指生产中使用的所有物料，其中有些未包含在最终产品中，如清洁剂、润滑油脂等。
（3）物料号应尽量与工艺流程图上的号相一致。
（4）“物料功能”，指原料、产品、清洁剂、包装材料等。
（5）“输送方式”，指管线、槽车、卡车等。
（6）“包括方式”，指200升容器、纸袋、罐等。
（7）“储存方式”，指有掩盖、仓库、无掩盖、地上等。
（8）“内部运输方式”，指用泵、叉车、气动运送、输送带等。
（9）“包装材料管理”，指排放、清洁后重复使用、退回供应商、押金系统等。
（10）“库存管理”，指先进先出或后进先出。
工作表2-8产品汇总工段名称产品项目物料号：
产品种类名称有害成分特性总计年产量有害成分运输方法包装方法就地储存方法包装能否回收（是/否）储存期限接受其他规格的产品客户是否准备接受其他包装方式其他资料物料号：
物料号：
制表
审核
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注：
（1）这些产品号应尽量与工艺流程图上的号相一致。
工作表2-9废物特性工段名称1.废物名称2.废物特性化学和物理特性简介（如有分析报告请附上）
有害成分
有害成分浓度（如有分析报告请附上）
有害成分浓度及废物所执行的环境标准/法规
有害成分及废物所造成的问题
3.排放种类□连续□不连续类型□周期性□偶尔发生（无规律）4.产生量5.排放量最大6.处理处置方式平均周期时间
7.发生源8.发生形式9.是否分流□是□否，与何种废物合流
制表
审核
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工作表工作表2-10企业历年原辅料和能源消耗表
主要原辅料和能源单位
近三年年消耗量使用部位
近三年单位产品消耗量实耗定额备注
制表
审核
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注：
备注栏中填写与国内外同类先进企业的对比情况
工作表2-11企业历年产品情况表
近三年年产量产品名称生产车间产品单位
近三年年产值
占总产值比例备注
制表
审核
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工作表2-12企业历年废物流情况表近三年年排放量类别名称近三年单位产品消耗量排放定额备注
废水量废
水
废气量废
气
总废渣量固有毒废渣炉渣垃圾废
其
他
制表
审核
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注：
（1）备注栏中填写与国内外同类先进企业的对比情况。
（2）其他栏中可填写物料流失情况。
工作表2-13企业废物产生原因分析表
原因分类主要废物产生源原辅材料和能源技术工艺设备过程控制产品废物特性管理员工
制表
审核
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工作表3-1审核重点资料收集名录
序号
内容
可否获得（是或否）
来源
获取方法
备注
1
平面布置图
2
组织机构图
3
工艺流程图
4
各单元操作工艺流程图
5
工艺设备流程图参见工作表2-7产品汇总参见工作表2-8废物特性参见工作表2-9历年原辅料和能源消耗表参见工作表2-10历年产品情况表参见工作表2-11历年废物流情况表参见工作表2-12
6
输入物料汇总
7
8
9
10
11
制表
审核
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注：
审核重点的许多调查表形式与预评估阶段各工段的调查表（如工作表2-7至工作表2-12）的形式完全一样，只是把内容由“工段”细化为审核重点的“操作单元”即可，因而本手册对这些表格不再重复列出。
工作表3-2审核重点单元操作功能说明表
单元操作名称
功
能
制表
审核
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表3-3审核重点物流实测准备表
序号
监测点位置及名称项目频率项目
监测项目及频率备注频率项目频率项目频率
制表
审核
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工作表3-4审核重点物流实测数据表
实测结果序号监测点名称取样时间备注
制表
审核
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注：
备注栏中填写取样时的工况条件。
工作表3-5审核重点废物产生原因分析表
影响因素废物产生部位废物名称原辅材料和能源技术工艺设备过程控制产品废物特性管理员工
制表
审核
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工作表4-1清洁生产合理化建议表
姓名建议的主要内容：
部门
联系电话
可能产生的效益估算：
所需的投入估算：
制表
审核
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工作表4-2方案汇总表
预计效果方案类型方案编号方案名称方案简介预计投资环境效果经济效益
原辅材料和能源替代
技术工艺改造
设备维护和更新
过程优化控制
产品更换或改进
废物回收利用和循环使用
加强管理
员工素质的提高及积极性的激励
制表
审核
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工作表4-3方案的权重总和计分排序表
权重因素
权重值（W）名称:
名称:
方案得分（R=1~10）名称:
名称:
环境效益经济可行性技术可行性可实施性
总分（∑W×R）
排序
制表
审核
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工作表4-4方案筛选结果汇总表
筛选结果
方案编号
方案名称
可行的无低费方案
初步可行的中高费方案
不可行方案
制表
审核
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工作表4-5方案说明表
方案编号及名称
要点
主要设备
主要技术经济指标（包括费用及效益）
可能的环境影响
制表
审核
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工作表4-6无低费方案实施效果的核定与汇总表
环境效果方案编号方案名称实施时间投资运行费经济效益
小计
制表
审核
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工作表5-1投资费用统计表可行性分析方案名称:
1.基建投资
（1）固定资产投资①设备购置②物料和场地准备③与公用设施连接费（配套工程费）
（2）无形资产投资①专利或技术转让费②土地使用费③增容费（3）开办费①项目前期费用②筹建管理费③人员培训费④试车和验收的费用（4）不可预见费2.建设期利息3.项目流动资金
（1）原材料，燃料占用资金的增加
（2）在制品占用资金的增加（3）产成品占用资金的增加（4）库存现金的增加（5）应收帐款的增加（6）应付帐款的增加总投资汇总1+2+34．补贴总投资费用1+2+3+4
制表
审核
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工作表5-2可行性分析方案名称:
1.年运行费用总节省金额（P）P=
（1）+
（2）
（1）收入增加额①由于产量增加的收入②由于质量提高、价格提高的收入增加③专项财政收益④其他收入增加额
（2）总运行费用的减少额①原材料消耗的减少②动力和燃料费用的减少③工资和维修费用的减少④其他运行费用的减少⑤废物处理／处置费用的减少⑥销售费用的减少2．新增设备年折旧费（D）3．应税利润（T）=P-D4．净利润=应税利润-各项应纳税金①增值税②所得税③城建税和教育附加税④资源税⑤消费税
运行费用和收益统计表
制表
审核
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注：
“收入增加额”为负则表示收入减少；
（1）
（2）“总运行费用的减少额”为负则表示总运行费用增加。
工作表5-3方案经济评估指标汇总表
经济评价指标
方案：
方案：
方案：
1．总投资费用（I）
2．年运行费用总节省金额（P）
3．新增设备年折旧费
4．应税利润
5．净利润
6．年增加现金流量（F）
7．投资偿还期（N）
8．净现值（NPV）
9．净现值率（NPVR）
10．内部收益率（IRR）
制表
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工作表5-4
方案简述及可行性分析结果表
方案名称/类型
方案的基本原理：
方案简述：
获得何种效益
国内外同行业水平
方案投资
影响下列废物
影响下列原料和添加剂
影响下列产品
技术评估结果简述：
环境评估结果简述：
经济评估结果简述：
制表
审核
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