环境和职业健康安全运行控制程序含表格.docx

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环境和职业健康安全运行控制程序含表格

环境和职业健康安全运行控制程序

（ISO45001-2018/ISO14001-2015）

1.0目的：

通过对与重要环境因素和职业健康安全风险有关的运行和活动进行策划，并进行控制，确保职业健康安全和环境管理方针与目标指标的实现，确保体系运行实现预期结果。

2.0范围：

适用于对公司的活动、产品和服务过程中的环境因素和职业健康安全风险因素进行控制。

3.0职责:

3.1管理者代表负责环境和职业健康安全运行的总体协调和控制。

3.2各部门负责运行控制程序的贯彻执行。

3.3管理者代表/安全环保部负责组织对运行控制程序执行情况监督检查。

4.0要求：

4.1运行控制的策划：

4.1.1经营管理部是《环境和职业健康安全运行控制程序》归口管理部门，负责编制和监督执行。

4.1.2为确保对环境因素和职业健康安全风险因素有关的活动、过程和服务进行有效控制，减少环境污染，避免职业伤害，提高环境和职业健康安全管理水平，确定运行控制岗位和控制措施，应对以下几个方面的运行进行控制：

A、废水、废气、粉尘、噪音、震动、固体废弃物等的管理和控制；

B、能源、资源的节约管理和控制；

C、化学品的管理和控制；

D、新、改、扩建项目的环境影响评价管理和控制；

E、可施加影响的相关方的管理和控制；

F、易燃、易爆品的管理和控制；

G、安全标识使用、管理和控制；

H、事故处理控制；

I、应急准备和响应的管理和控制；

J、不符合，纠正和预防措施实施过程的管理和控制等。

4.1.3对重要环境因素、重大风险因素制定管理方案，作为程序文件的补充。

对一般的环境和风险因素通过制定管理制度明确控制要求。

4.2策划结果的实施：

4.2.1各部门主管领导合理配置人、财、物，并依据管理体系文件要求组织对环境和风险因素进行控制，经营管理部对其运行情况每月一次进行定期监督检查，管理者代表负责监督、协调。

4.3废水、噪音、固体废弃物等的管理控制：

4.3.1废水、噪音的控制：

经营管理部负责编制和执行《废水及噪音排放管理制度》。

4.3.2固体废弃物的控制：

经营管理部负责编制和执行《固体废弃物控制管理制度》。

4.4能源、资源的管理控制：

经营管理部负责编制和执行《能源资源管理制度》。

4.5危险化学品的控制：

4.5.1危险化学品的采购：

4.5.1.1经营管理部根据《外部提供的过程、产品和服务控制程序》的要求和采购前对供应商环境与职业健康安全条件的调查情况，选择环境表现和职业健康安全管理较好的供应商进行采购。

4.5.1.2经营管理部在采购时应要求供应商提供危险化学品的安全数据表（MSDS）或有关化学品的性能说明书及有关注意事项，或提供相应的防火、易燃、有毒、腐蚀等颜色或图形标志。

4.5.2危险化学品的运输和装卸：

4.5.2.1运输危险化学品的供应商应有专用车辆运输，以防止运输或装卸不当造成环境污染，司机和押运员必须经过相应培训，并取得资格证书才能上岗。

4.5.2.2运输危险化学品时，应有防泄漏、防火、防爆等措施，严禁无关人员搭乘车。

4.5.2.3运输途中应做好防撞击、倾斜，遵守安全运输规程。

4.5.2.4会发生化学反应的危险化学品不能同时运输。

4.5.2.5装过危险化学品的车辆必须彻底清扫、洗净，装卸人员配备防护用品，搬运时轻拿轻放，不可撞击、拖拉、抛掷。

4.5.3危险化学品的贮存：

4.5.3.1危险化学品必须分类贮存，标识。

如因仓库条件限制，做不到分类贮存，则可将性能不会发生反应、而且消防方法也不相冲突的各类危险品贮存在一个仓库内，但必须做到分堆贮存，相互间应留出一定的间隔距离。

4.5.3.2危险化学品贮存时应采取防挥发、防泄漏、防火、防爆炸等预防措施。

4.5.3.3危险化学品的仓管员应熟悉相关化学品及相关的应急程序。

危险化学品要有相关应急措施或MSDS表等。

4.5.4危险化学品的使用：

4.5.4.1加强使用人员的培训，使其熟悉有关危险品的MSDS或性能说明，制定危险品的领用制度和使用管理办法。

4.5.4.2在危险化学品的暂存地应标识清楚，有防挥发、防泄露、防火等预防措施。

4.5.5危险化学品的废弃：

废弃的危险化学品应设定暂存场所统一存放，暂存场地应有标识、配备防火、防泄露设施。

4.5.6应急响应：

危险化学品的存放、使用、放弃过程中发生紧急情况，按照产品MSDS或性能说明及《应急准备和响应控制程序》的要求进行及时处理。

4.6新、改、扩建项目环境影响评价的控制：

4.6.1环境影响和风险因素评价：

4.6.1.1根据新、改、扩建项目工程特性要求及图纸会审结果结合公司经验，安全环保部对新材料或新项目按照《环境因素识别和评价控制程序》和《危险源辨识和风险评价控制程序》进行识别，并将其环境/风险因素，分别填入《环境因素调查评价表》和《危险源辨识和风险评价表》中，并提交管理者代表审核、总经理批准。

4.6.1.2管理者代表负责组织对环境影响相关内容进行确认，并按程序进行评价。

评价结果、相关的法律法规要求以及重大环境/风险因素等内容应详细记载于相关“评价表”中，并确定重大环境因素提交给管理者代表审核，总经理批准。

4.6.1.3对评定出的重要环境因素和重大风险因素，根据法律法规和其他要求以及影响程度和公司现有经济及技术能力，确定新项目评审结论。

4.6.1.4经批准后的项目由管理者代表组织制定相应的管理方案，经管理者代表审核，总经理批准后，

下发责任部门与该项目一同执行。

4.6.2新上工程项目需要向环境和职业健康安全保护行政主管部门申报“三同时”及环境影响和风险评价时，由安全环保部负责进行申报，并办理申请评价手续等事宜。

安全环保部配合对该项目的“三同时”和职业危害因素评价，并协助相关手续的办理。

4.7可施加影响相关方的控制：

4.7.1本公司能够或有望施加影响的相关方包括：

工程合同方、外部供方、运输公司和固体废弃物处理方等。

4.7.2对相关方的控制：

4.7.2.1对可望施加环境影响的相关方由各相关部门提交本公司的管理方针、目标、指标。

4.7.2.2对可能产生重大环境影响和可能具有重大职业健康安全危害的相关方，应对其施加影响，并定为重点施加影响相关方。

运输公司运输危险化学品一定要有运输危险品许可证，并在运输过程中配备防泄漏、防爆等措施。

对提供危险化学品原材料的供方，不仅要考察其产品质量、生产能力、交货期等，还应重点考察其环境管理能力：

首选通过GB/T24001和GB/T28001认证的企业，其次在同等条件下选择环境和职业健康安全管理绩效好的供方。

4.7.2.3对可能造成一般环境影响的相关方，如供方、合同方、废弃物处理者等相关方公司需要时以文件方式向其宣传公司的管理方针、环境保护和职业健康安全常识，以不断提高其环保和职业健康安全意识。

4.7.3对提供危险化学品供方的具体控制：

4.7.3.1此供方提供的产品包装应符合环保要求，如包装材料坚固、标识明确，对环境有影响的包装品应有回收的承诺，或说明处理办法，并提供产品使用细则、MSDS等。

4.7.3.2此供方应有能够实现的持续改进计划和明确的环境与职业健康安全管理目标。

4.7.3.3此供方应积极推广采用环保新技术、新工艺和新产品。

4.8易燃、易爆品的控制：

4.8.1管理者代表/安全环保部负责实施和检查。

4.8.2加强对人员的管理

4.8.2.1做好全员的学习宣传教育工作。

4.8.2.2严格执行“防火安全制度”和落实防火安全责任制。

4.8.2.3定期检查消防安全工作的落实情况，做好防火、灭火的准备。

4.8.3加强对易燃、易爆品的管理：

4.8.3.1易燃、易爆品的储存

A、易燃、易爆品必须储存在专用仓库或专用场地，并设专人管理。

B、储存场所应配备充足的消防设施，严禁在仓库内吸烟和使用明火。

C、仓库要符合有关安全、防火规定，物品之间的通道要保持安全距离。

D、遇火、遇潮容易燃烧、爆炸的物品，不得存放在露天、潮湿、漏雨和低洼易积水的地点。

E、受阳光照射易燃烧、爆炸的物品应在阴凉通风地点存放。

F、化学性质或防护、灭火方法相抵触的易燃、易爆品，不得在同一仓库内存放。

4.8.3.2易燃、易爆品的运输和装卸：

A、在装卸过程中应轻拿轻放，防止撞击、拖拉和倾倒。

B、对碰撞、相互接触易燃、易爆的物品，不得违反配装限制和混合装运。

C、对遇热、遇潮容易引起燃烧、爆炸的物品，在装运时应采取隔热、防雨等措施。

4.8.3.3易燃、易爆品的使用管理：

A、对易燃、易爆品的使用应进行登记，对物品的名称、数量及入库日期进行登记，并及时进行清点。

B、易燃、易爆品的使用及灭火方法应按照有关操作规程或产品使用说明严格执行。

C、各种气瓶在使用时，应距离明火10m以上，氧气瓶的减压器上应有安全阀，严防沾染油脂，不得爆晒、倒置、水平使用，与乙炔瓶的工作间距不小于5m。

D、加强对火源、电源和生产中储存、使用易燃、易爆品场所的监控。

4.8.4紧急情况和响应：

易燃、易爆品在运输、储存及使用过程中发生危险和重大影响时，执行《应急准备和响应控制程序》。

4.9安全标识使用、管理的控制：

4.9.1安全色的分类和用途：

红色——作为禁止标志；或者作为停止信号（如设备上的紧急停止按钮）；红色也表示防火。

蓝色——为指令标志，表示必须遵守的规定（如必须佩带个人防护用品），但需与几何图形同时使用方表示指令。

黄色——作为警告标志和注意标志，用于提醒人们引起警示的场所。

绿色——作为提示标志，对人们的行动作出提示，也用作表示安全、通行标志等。

4.9.2安全标志：

安全标志是由安全色、几何图形和图形符号所构成，用以表达特定的安全信息，可辅以必要的文字说明。

安全标志的作用，主要在于引起人们对不安全因素的注意，预防事故发生，但不能代替安全操作规程和必要的防护措施。

4.9.3安全标志的类别和使用范围：

安全标志分为：

禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四类。

4.9.3.1禁止标志：

禁止标志的含义是不准或禁止人们的某种行动，一般以白色为底，黑色为图形色，红色为禁止符号（圆圈加斜杠）及文字色。

常用如：

禁止启动、禁止吸烟、禁止通行、禁止攀登等。

4.9.3.2警告标志：

警告标志是使人们注意可能发生的危险，一般以黄色为底色，黑色为图形、警告符号（三角形）及文字颜色。

常用如：

当心火灾、当心触电、注意安全、当心吊物、当心滑跌等。

4.9.3.3指令标志：

指令标志是告诉人们必须遵守的意思，一般以蓝色为底，白色为图形颜色，如：

必须戴安全帽、必须戴防护眼镜、必须系安全带等。

4.9.3.4提示标志：

提示标志是向人们提示目标的方向，一般以绿色为底色，白色为图形及文字颜色。

4.9.4安全标志由相关部门负责实施，管理者代表/安全环保部进行监督检查。

4.10公司制定《安全生产规章制度》、《安全操作规程》、应急准备和响应预案等对生产过程的职业健康安全进行管理和控制。

4.11对出现的事故执行《应急准备和响应控制程序》、《事故处理控制程序》，对以上不符合执行《不符合，纠正和预防措施控制程序》的有关规定。

5.0相关文件

5.1《废水及噪音排放管理制度》

5.2《固体废弃物控制管理制度》

5.3《能源资源管理制度》

5.4《安全生产和劳动保护管理制度》

5.5《消防安全管理制度》

5.6《环境卫生管理制度》

5.7《采购控制程序》

5.8《环境因素识别评价控制程序》

5.9《危险源辩识和风险评价控制程序》

5.10《环境与职业健康安全监视测量控制程序》

5.11《应急准备和响应控制程序》

5.12《改进控制程序》

6.0记录

6.1《管理体系运行检查记录》

6.2《消防设施检查记录》

6.3《环境因素调查评价表》

6.4《危险源和风险评价记录表》

6.5《废弃物清运记录》

6.6“三废”检测报告