大庆萨尔图区行政服务中心管理办公室单位部门预算.docx
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大庆萨尔图区行政服务中心管理办公室单位部门预算
大庆市萨尔图区行政服务中心管理办公室单位2019年部门预算及有关情况说明
目录
第1部分基本情况.......................................................................1
一、部门主要职能....................................................................1
二、机构设置及人员构成情况..............................................2
三、预算编报范围....................................................................2
四、预算收支增减变化情况...................................................2
第二部分部门预算表....................................................................3
一、部门收支总体情况表...................................................3
二、部门收入总体情况表........................................3
三、部门支出总体情况表.......................................3
四、财政拨款收支总体情况表..................................3
五、一般公共预算支出情况表....................................3
六、一般公共预算基本支出情况表.................................4
七、一般公共预算支出表（部门经济分类）............................4
八、一般公共预算支出表（政府经济分类）.............................4
九、一般公共预算“三公”经费支出情况表.......................4
十、政府性基金预算支出情况表（功能分类）.......................4
十一、政府性基金预算经济分类支出表（部门经济分类）...........................4
十二：
政府性基金预算经济分类支出表（政府经济分类）........................4
第三部分部门预算安排情况说明................................................5
一、关于部门收支总体情况表的说明...............................5
二、关于部门收入总体情况表的说明...............................5
三、关于部门支出总体情况表的说明...............................5
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.......................5
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.......................5
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明...............6
七、关于一般公共预算支出表（部门经济分类）的说明...7
八、关于一般公共预算支出表（政府经济分类）的说明.......9
九、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....10
十、关于政府性基金预算支出情况表的说明（功能分类）....11
十一、关于政府性基金预算经济分类支出表（部门经济分类）的说明.............................................11
十二、关于政府性基金预算经济分类支出表（政府经济分类）的说明.............................................11
十三、其他重要事项说明.......................................................11
第四部分名词解释.......................................................................12
第一部分基本情况
一、部门主要职能
1、负责牵头负责区政府行政审批制度改革的日常工作；负责全区行政审批事项的审查和公示管理，指导、协调全审区批服务创新工作，指导各区行政审批制度改革工作。
2、负责组织各有关职能部门的行政审批服务事项实行集中办公，为市民和投资者提供“一站式”服务。
3、负责负责进驻中心窗口及人员的日常管理，协调、监督进驻单位公开、公平、公正办事，有序、高效运作，优质、廉洁服务。
4、负责负责全区行政服务中心体系的统筹规划和统一管理，指导、协调中心之外有关职能部门的行政审批服务工作。
5、负责宣传和督促落实区政府投资优惠政策以及便民利民措施，受理有关咨询与投诉。
6、负责承办市政府交办的其他事项。
7、负责承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员构成情况
（一）机构设置
我单位内设2个科室。
分别是办公室，综合办科室。
（二）人员构成
我单位在编10人，在岗3人。
其中行政编0人，事业编10人，工人0人，人事代理0人，技校生0人，子女工1人，外聘35人。
三、预算编报范围
我单位为区本级一级预算单位，无附属单位，部门预算仅包含本部门预算。
2019年纳入我单位部门预算管理的单位共1个，与上年持平。
4、预算收支增减变化情况
2019年我单位预算数为252.37万元。
2018年预算数为257.82万元。
2019年预算比2018年预算减少5.45万元。
原因是大厅人员绩效考核没有批准。
.
第二部分2018年部门预算表
详见附表：
表一：
部门收支总体情况表
表二：
部门收入总体情况表
表三：
部门支出总体情况表
表四：
财政拨款收支总体情况表
表五：
一般公共预算支出情况表
表六：
一般公共预算基本支出情况表
表七：
一般公共预算支出表（部门经济分类）
表八：
一般公共预算支出表（政府经济分类）
表九：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
表十：
政府性基金预算支出情况表（功能分类）
表十一：
政府性基金预算经济分类支出表（部门经济分类）
表十二：
政府性基金预算经济分类支出表（政府经济分类）
第三部分部门预算安排情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
我单位2019年总收入预算2523684.37元；其中财政拨款收入2523684.37元，占100%；总支出预算2523684.37元，其中基本支出2044746.37元，项目支出478938元
二、关于部门收入总体情况表的说明
我单位2019收入预算2523684.37元，其中：
财政拨款收入2523684.37元，占100%。
3、关于部门支出总体情况表的说明
我单位2019支出预算2523684.37元，其中基本支出2044746.37元，项目支出478938元。
4、关于财政拨款收支总体情况表的说明
我单位2019财政拨款收支总预算2523684.37元。
收入包括：
一般公共预算经费拨款2523684.37元；政府性基金预算拨款0元。
支出包括：
一般公共服务支出2260207.2元；社会保障和就业支出77952.94元；医疗卫生与计划生育支出47446.93元；住房保障支出138077.22元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能分类）的说明
我单位2019年公共预算财政拨款支出2523684.37元，按预算功能分类支出情况如下：
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1781269.28元，同比增加95977.57元，原因是工资保险增加外聘人员增加。
1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）478938元，同比减少193062元，原因是上今年补助没有发放。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）77952.94元，同比减少1784.51元，原因是基数调整。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）47446.93元，同比增加11247.45元，原因是调入一人。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）46052.22元，同比减少58869.16元，原因是基数调减。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）138077.22元，同比增加66014.72元，原因是调入一人。
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
我部门2019年一般公共预算基本支出2523684.37元，其中：
（1）工资福利支出1980837.34元，主要包括：
基本工资156940.8元、津贴补贴334411.25元、年终一次性奖金29684.9元、基本医疗保险31481.24元、公务员医疗补助12592.44元、工伤保险3373.25元、其他工资福利支出1279348.3元.养老保险77952.94元。
伙食补助9000元。
（2）按定额管理的商品服务支出25057.83元，主要包括：
办公费10100元、手续费500元、电话通讯费3060元、一般维修费1200元、培训费800元、工会经费3597.83元、福利费2000元等。
（3）对个人和家庭的补助支出38851.2元，主要包括：
奖励金38851.2元，项目支出478938元。
七、关于一般公共预算支出表（部门经济分类）的说明
我单位2019年一般公共预算支出预算2523684.37元，按预算经济分类支出情况如下：
（一）工资福利支出（类）2019年预算2010837.34元，其中：
1、基本工资（款）2019年预算156940.8元。
2、津贴补贴（款）2019年预算364411.25元。
3、奖金（款）2019年预算29684.9元。
4、机关事业单位基本养老保险缴费（款）2019年预算77952.94元。
5、城镇职工基本医疗保险缴费（款）2019年预算31481.24元。
6、公务员医疗补助缴费（款）2019年预算12592.44元。
7、住房公积金（款）2019年预算46052.22元。
8、伙食补助费（款）2019年预算9000元。
9、其他社会保障（款）2019年预算3373.25元。
10、其他工资福利支出（款）2019年预算1279348.3元。
（二）商品服务支出（类）2019年预算473995.83元，其中：
1、办公费（款）2019年预算459038元。
2、印刷费（款）2019年预算0元。
3、差旅费（款）2019年预算3200元。
4、手续费（款）2019年预算500元。
5、工会经费（款）2019年预算3597.83元。
6、水费（款）2019年预算0元。
7、电费（款）2019年预算0元。
8、邮电费（款）2019年预算3060元。
9、取暖费（款）2019年预算0元。
10、物业管理费（款）2019年预算0元。
11、租赁费（款）2019年预算0元。
12、福利费（款）2019年预算2000元。
13、其他交通费（款）2019年预算0元。
14、专用材料费（款）2019年预算0元。
15、咨询费（款）2019年预算0元。
16、劳务费（款）2019年预算0元。
17、委托业务费（款）2019年预算0元。
18、公务接待费（款）2019年预算0元。
19、公车运行维护费（款）2019年预算0元。
20、维修费（款）2019年预算200元。
21、其他商品和服务支出（款）2019年预算1600元。
（三）对个人和家庭补助支出（类）2019年预算38851.2元，其中：
1、抚恤金（款）2019年预算0元。
2、救济金（款）2019年预算0元。
3、奖励金（廉政保证金）（款）2019年预算38851.2元。
4、离休费（款）2019年预算0元。
5、退休费（款）2019年预算0元。
6、其他对个人和家庭的补助（款）2019年预算0元。
八、关于一般公共预算支出表（政府经济分类）的说明
我单位2019年一般公共预算支出预算2484833.17元，按预算经济分类支出情况如下：
（一）机关工资福利支出（类）2019年预算2010837.34元，其中：
1、工资奖金津补贴（款）2019年预算521352.05元。
2、社会保障缴费（款）2019年预算125399.87元。
3、住房公积金（款）2019年预算46052.22元。
4、其他工资福利支出（款）2019年预算1279348.35元。
（二）机关商品服务支出（类）2019年预算473995.831元，其中：
1、办公经费（款）2019年预算10100元。
2、会议费（款）2019年预算0元。
3、培训费（款）2019年预算800元。
4、专用材料购置费（款）2019年预算0元。
5、委托业务费（款）2019年预算0元。
6、公务接待费（款）2019年预算0元。
7、因公出国（境）（款）2019年预算0元。
8、公务用车运行维护费（款）2019年预算0元。
9、维修（护）费（款）2019年预算200元。
10、其他商品和服务支出（款）201年预算1600元。
（三）机关资本性支出（类）2019年预算0元，其中：
1、设备购置（款）2019年预算0元。
2、其他资本性支出（款）2019年预算0元。
（四）对个人和家庭补助支出（类）2019年预算38851.2元，其中：
1、社会福利和救助（款）2019年预算0元。
2、离退休费（款）2019年预算0元。
3、其他对个人和家庭的补助（款）2019年预算38851.2元。
（五）对事业单位经常性补助（类）2019年预算2058833.17元，其中：
1、工资福利支出（款）2019年预算2010837.34元。
2、商品和服务支出（款）2019年预算47995.83元。
3、其他队事业单位补助（款）201年预算0元。
九、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
我单位严格控制“三公”经费，完善“三公”经费的管理制度，细化“三公”经费编制，控制“三公”经费规模。
2019年“三公”经费财政预算拨款0元，同比减少0*0元，减少0%。
其中：
（1）因公出国出境费0元、与去年持平。
（2）公务接待费0元、同比减少0元，减少0%。
原因是无。
（3）公务用车维护运行费0元、公务用车购置*00元；同比减少0元，减少0%。
十、关于政府性基金预算支出情况表（功能分类）的说明
我单位2019年无政府性基金预算。
十一、关于政府性基金预算经济分类支出表（部门经济分类）的说明
我单位2019年无政府性基金预算。
十二、关于政府性基金预算经济分类支出表（政府经济分类）的说明
我单位2019年无政府性基金预算。
十三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
机关运行经费是使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公和经费，主要包括办公费、手续费、邮电费、国内差旅费、培训费、福利费、一般维修费以及其他费用。
2018年机关运行经费预算安排2011746.37元，其中：
办公费10100元、手续费500元、邮电费3060元、差旅费3200元、公务用车运行费0元，水电费0元，物业费0元，办公用房取暖费0元，培训费800元、福利费2000元、一般维修费200元，及其他费用元。
比2017年预算安排增加179233.06元，增加9%；主要原因是调入一人。
（二）政府采购情况
我单位2019年安排政府采购预算0元。
与2018年相比无增加0元。
采购预算项目0个。
其中：
政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占有情况
截止2018年12月31日，固定资产账面价值为983333元。
其中：
；通用设备价值741330元；家具类价值242003元。
（四）预算绩效情况
2019年我单位纳入绩效目标申报项目1个，涉及预算资金478938元。
具体包括：
（1）四零服务项目478938元
第四部分名词解释
根据《2019年政府收支分类科目》和行政事业单位财务规则，对我单位2019年部门预算中相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：
反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、事业单位经营收入：
反映事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：
反映用于未实行归口管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休支出。
四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：
反映用于行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费的支出。
五、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：
反映用于事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗，按国家规定享受离休待遇人员的医疗支出。
六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
七、商品服务支出（类）办公费（款）：
反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
八、商品服务支出（类）手续费（款）：
反映单位支付的各类手续费支出。
九、商品服务支出（类）办公水费（款）：
反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
十一、商品服务支出（类）办公电费（款）：
反映单位的电费支出。
十二、商品服务支出（类）电话通讯费（款）：
反映单位开支的电话费、电报费、传真费、网络通讯费。
十三、商品服务支出（类）办公用房取暖费（款）：
反映单位支付的办公用房取暖用热力费。
十四、商品服务支出（类）专用房屋取暖费（款）：
指在正常办公取暖费中无法核定的，具有专门用途的房屋取暖费。
十五、商品服务支出（类）物业管理费（款）：
反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
十六、商品服务支出（类）差旅费（款）：
反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。
十七、商品服务支出（类）一般维修费（款）：
反映为保持办公用房、办公家具和办公设备正常使用而开支的日常修理和维护费用。
十八、商品服务支出（类）邮寄费（款）：
反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费
十九、商品服务支出（类）培训费（款）：
反映各类培训支出。
二十、商品服务支出（类）工会经费（款）：
反映单位按照在职职工工资总额的2%提取的工会经费。
二十一、商品服务支出（类）福利费（款）：
反映单位按规定提取的福利费。
二十二、商品服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：
反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出。
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