高端景观植物培育种植项目可行性研究报告.docx
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高端景观植物培育种植项目可行性研究报告
高端景观植物培育种植项目
可
行
性
研
究
报
告
附表：
1、项目投资现金流量表
2、项目资本金现金流量表
3、利润及利润分配表
4、财务计划现金流量表
5、资产负债表
6、流动资金估算表
7、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
8、总成本费用估算表
9、固定资产折旧费估算表
还本付息计划表
第一章 总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
高端景观植物培育种植项目
1.1.2项目承办单位概况
陕西某某有限公司
1.1.3编制单位
西安文海工程咨询有限公司
1.2可行性研究报告编制依据和原则
1.2.1编制依据
1、《中华人民共和国森林法》；
2、《林业科学和技术“十二五”发展规划》；
3、《陕西省国民经济和社会发展第十二个五年规划》；
4、《投资项目可行性研究指南》（试用版）；
5、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
6、《产业结构调整指导目录》（2011年本）修正本；
7、国家、地方相关法律、法规、政策及规定、条例、技术资料；
8、现行有关技术规范、规定以及定额资料；
9、项目建设单位关于编制可行性研究报告的委托书；
10、项目建设单位提供的有关资料。
1.2.2编制原则
根据本项目的特点，可行性研究报告编制所遵循的原则是：
1、采用科学合理的经济技术方案、节约建设投资。
2、按照现代建筑材料需求理念和导向，结合传统建筑相关要素，依据相关法规、规范，充分运用现有条件，完善相关设施，适应经济社会发展需要。
3、根据现代文化市场需求，结合西安地区景观林业未来发展方向，确定项目建设规模、主要建设内容及投资估算。
4、以关心现代人工作和生活条件为根本，对文化景区进行总体规划和布局。
5、执行国家节能环保政策，采用综合节能技术。
6、在项目实施过程中，加大项目资金的使用管理，在保证项目建设质量前提下，力争节约资金。
1.3研究的范围和内容
1、项目建设背景及必要性
2、市场分析
3、建设条件
4、建设内容及规模分析
5、建设方案
6、环境影响评价
7、节能
8、项目组织与管理
9、招标方案
10、项目实施进度
11、投资估算与融资方案
12、财务评价
13、社会稳定风险分析
1.4项目概况
1.4.1建设地点
本项目位于陕西省西安市某某村。
交通便利，通讯发达，配套设施齐全，地理位置优越。
1.4.2建设工期
本项目建设工期从2014年8月起，预计于两年内完成项目的建设及植株的移植栽种，2016年7月结束，并逐步对外销售。
1.4.3建设内容
本项目主要从事高端景观植物的培育、种植以及成株植物流转销售。
1.5投资估算
1.6资金筹措
1.7经济效益分析
1.8社会效益分析
1.9主要技术经济指标
第二章背景及必要性
2.1项目建设背景
林业在国家生态安全、粮食安全、新能源战略、绿色增长、应对气候变化和区域协调发展中均具有重要战略地位。
“十二五”是发展现代林业、建设生态文明、推动科学发展的关键时期，更好地完善林业三大体系、凸显林业四大地位、履行林业四大使命、发挥林业五大功能，推动现代林业转型升级，迫切需要加快林业科技发展，增强科技支撑能力。
2.2项目建设的必要性
2.2.1拓展良种选育范围，增加景观树种种类的需要
2.2.2保护环境与发展经济的需要。
保护环境与发展经济，已成为当今国际社会普遍关注的重大问题。
传统工业化道路所造成的全球性资源紧缺、环境污染和生态恶化，对人类的生存环境和身心健康已构成日益严重的威胁。
同时，城市化伴随着诸多的心理和生理疾病，保护和改善生态环境，让森林进城、园林下乡，创造和谐的居住环境正成为当今社会的共识。
因此，培育珍贵乡土树种，加快城乡绿化一体化进程，意义十分重大。
2.2.3项目建设是促进城市可持续发展的需要。
2.2.4项目建设也是社会文明进步和区域经济发展的需要。
随着现代人生活节奏的加快，建立一个环境优美的生活和工作环境，对人们的身心健康十分重要。
同时，发展珍贵树种苗木基地对促进当地农业结构调整、推动地方经济发展、满足社会对珍贵树种苗木的需求以及带动当地农民创业都具有十分重要的意义。
2.2.5项目建设有利于促进当地林业产业建设的发展
2.3项目政策符合性分析
本项目符合《产业结构调整指导目录（2011年修正本）》中第一类“鼓励类”中第一项，第四十二条：
“速生丰产林工程、工业原料林工程、珍贵树种培育及名特优新经济林建设”。
符合国家相关政策要求。
第三章市场分析与销售方案
3.1市场分析
3.1.1项目产品市场供求现状分析
1、国内外市场情况
从国际社会来看，高端景观植物产业已成为世界上最具活力的三大朝阳产业之一，1991年开始，我国的高端景观植物市场需求量以平均每年30%以上的速度增长。
2、西安市场情况
3.1.2景观苗木产业特点
3.1.3景观苗木发展趋势分析
3.1.4项目产品的市场竞争优势分析
1、技术优势
2、成本、价格优势
项目高端景观植物实行规模化、标准化种植，科学化管理，统一施肥、喷药，采取节水措施灌溉，苗木成活率高，大大降低了成本；3、市场优势。
项目单位长期从事高端景观植物的种植，有广泛的销售渠道，并与省内外多家大型绿化企业建立了固定的合作关系。
4、企业信誉优势
3.2营销策略、方案、模式
1、品质营销
现代市场营销是品质营销时代，消费者的购买行为对产品品质的信任度、认可度有相当大的联系。
品质建设，既能保证产品销售，又可为企业长期扎实地占有市场打下基础。
而目前大多数从事高端景观植物生产的企业都不重视产品品质管理。
陕西万众地产有限公司依托技术优势，着力实施产品品管理，力求以产品品质取胜，将高端景观植物打造成陕西及周边省份的知名品牌。
2、合作营销
项目单位将充分发挥当地苗木经纪人的销售优势，建立与苗木经纪人的合作营销模式。
3、工程营销
项目单位在实施合作营销的同时，将积极开展自销。
自销主要针对工程项目，特别是高档小区，高档生态会所（比如高尔夫球场）、城市广场、高档公园以及高新工业园区等。
3.3市场风险分析
项目产品为高档景观植物，市场风险主要来自需求下降、产品过剩和价格下跌。
从市场需求来看，本项目近期产品主要是满足公司自身高档社区及周边高档生态会所园林工程用苗木，从外部市场来看，尤其是对于优质的珍稀绿化植株来讲，短期内将不会出现供过于求的情况。
第四章建设条件
4.1地理位置及行政区划
本项目位于陕西省西安市某某村。
交通便利，通讯发达，配套设施齐全，地理位置优越。
4.2自然环境概况
1、地形地貌
2、气候特征
3、水文特征
4、人文特质
5、经济状况
4.3基础设施条件
1、供电
当地电力基础设施完善，能够满足项目建设及运营需要。
2、给排水
供水基础设施完善，本项目用水由当地市政给水管网供应。
项目供水有保障。
3、交通
4、建筑材料及运输条件
项目建设所需要的主要材料为砖、水泥、河砂、石子、石灰等，均可就地购买。
木材、钢材均由当地建材市场充足供应，可满足项目建设的需要。
建材运输可通过城市公路网与各建材供应商联系，将项目建设所需建材、设备、机械直接运至施工现场。
5、用地条件
建筑项目选址不压覆矿床和文物，不影响防洪、交通等设施安全。
6、建筑施工条件
该项目建设，将通过面向社会公开招标的途径，选择优秀的施工队伍，进行项目工程建设，确保施工质量。
第五章建设内容与建设规模
5.1项目建设内容
本项目利用某某村现有农业流转土地，建设高端景观植物培育种植园区，主要从事高端景观植物的培育、种植以及成株植物流转销售。
5.2建设规模
根据《西安市城市总体规划（2008-2020）》中的道路系统规划，当地居民对基础设施建设要求，并充分考虑该项目的未来发展和资金筹措可能，项目建设规模确定如下：
项目位于西安市某某村，租赁土地1000亩。
第六章建设方案
6.1指导思想
项目建设以发展珍贵景观树种资源、改善生态环境、实现林业可持续发展为宗旨。
6.2原则
科学性的原则。
项目建设坚持实事求是，科学设计，遵循林木树种生物学特性和遗传改良的客观规律，把科技支撑贯穿于基地建设的全过程。
6.3建设目标
1、收集经济价值高的珍稀树种种质资源，开展林木良种定向选育和苗木繁育，为林业生产提供名贵珍稀树种种质材料。
2、与科技协作单位共同努力，选用国内先进的种苗繁育技术和生产设备，建设以林木良种选育、苗木生产、科研示范为一体，生产规模化、集约化、现代化的珍稀树种繁育基地，提高西安市珍稀苗木繁育水平，以辐射和推动周边地区乃至陕西省林木种苗现代化生产建设水平。
3、基地建成后，年产黑松等珍稀树种苗木10万株，以满足景观林业生产的需要。
6.4产品方案和建设规模
本项目产品为：
高端景观植物。
6.5建设规划和布局
本项目用地1000亩，其中景观植物种植用地980亩，生产办公生活用地20亩。
规划建设五个功能区：
6.6建设标准和产品标准
项目建设内容严格按批准的设计方案和要求进行施工，并严格执行国家和行业的有关规定标准建设。
6.7工艺（技术）方案
6.7.1移栽的技术方案
6.8设备方案
6.8.1设备选型
本项目设备较为简单，选型为农业通用设备。
但在选型时要按照高效低耗原则，选择国内先进的设备。
6.8.2设备清单
设备明细清单见下表：
表6-3设备清单表
6.8.3设备来源
项目设备为农业通用设备，无特别要求，来源为市场采购。
6.9建筑方案
因本项目属农业种植，建筑物较少。
建设工程除新建生产办公生活用房外，主要是土地整理、修建水库、修建排灌设施等，具体内容如下表：
表6-4主要建筑物明细表
第七章环境保护及综合利用
7.1执行标准
1、《环境空气质量标准》（GB3095-1996）；
2、《声环境质量标准》（GB3096-2008）；
3、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；
4、《城市污水再利用农田灌溉用水水质》（GB20922-2007）.
7.2厂址环境条件
本项目位于陕西省西安市某某村。
7.3项目建设期环境影响分析
1、废气
2、废水
3、噪声
4、固体废物
施工期间的固体废物主要为废弃的碎石、土、冲洗残渣等建筑垃圾，大部分采用就地填筑地基的处置方法，多余部分外运至指定的建筑垃圾堆放地填埋处置。
由于施工期对环境的影响属于局部、短期、可恢复性的，经过上述相应防治措施后，施工期对环境的影响在可接受的影响范围内。
随着施工期的结束，施工期对环境的影响逐渐消失。
7.4项目运营期环境影响分析
7.4.1环境影响情况
本项目建设经营后，对环境影响有：
7.4.2环境保护与治理措施
为了尽量减少项目建设对环境的影响，应采取必要的保护措施。
⑴ 在项目营造林过程中应采取的措施有：
一是针对项目区大部分地块植被盖度大，坡度较小，降雨量大，土壤母质为岩性母质的现状，整地方式选择对地表植被破坏较小的穴状整地，最大限度较少水土流失。
二是尽量使用有机肥和高效低毒农药，把对土壤质量、空气质量、水域质量和野生动物的影响降低到最小。
三是根据良种示范基地培育单一树种和初植密度小的特点，在基地建设初期，在林下套种有经济价值的灌木和草本植物，进行立体复合经营，保持较高的植被盖度，减轻对环境的影响。
⑵ 项目建设和生产过程中产生的建筑和生活垃圾，可以进行定点堆放，集中运往垃圾处理场。
⑶ 及时清理果实采收时废弃的外果皮，提高林内卫生，减少污染，同时也可以减少火灾隐患。
7.5环境影响分析
综上，对于废水、废气、固体废物、噪声，项目将采取相应控制措施，使其可以达到国家排放有关规定，在技术上是有保障的。
基于以上事实，并经过初步分析，我们认为在采取了足够的环保措施之后，本工程各污染物能够做到达标排放。
第八章节能
8.1设计原则
1、认真贯彻国家产业政策和行业设计规范，严格执行节能规定，努力做到合理利用能源和节约能源。
2、采用先进的节能新工艺、新设备、新技术，严禁使用国家已公布淘汰的机电产品。
3、提高自控、管理水平，加强计量。
8.2编制依据
一、国家法律、法规和规划
1、《中华人民共和国节约能源法》；
2、《中华人民共和国清洁生产促进法》；
3、《节能中长期专项规划》。
二、产业政策和指导性文件
1、《国务院办公厅关于开展资源节约活动的通知》；
2、《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定》；
3、《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》；
4、《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（国家发改委第6号令）。
三、管理及设计方面的标准和规范
1、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）；
2、《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）；
3、《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）；
4、《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；
5、《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；
6、《通用用电设备配电设计规范》（GB/T50055-1993）。
四、工程项目有关文件
1、与该工程项目方案相关联的技术参考资料；
2、企业提供的有关项目设备的说明﹑数据。
8.3耗能指标分析
一、项目用水情况
1、生活用水及排水
2、灌溉及养殖用水
二、项目耗电情况
1、供电
2、配电方式
采用电力电缆放射式供电。
高压开关柜采用ZS1型，低压屏采用MNS型，动力箱采用XL-21型，照明箱采用KV4l型。
3、照明
园区各部分采用以高效荧光灯为主的光源，道路、围墙采用气体灯或白炽灯照明。
各类用房照明按国家有关规范要求的照度进行设计。
4、电缆导线选型及敷设
配电线路选用VV22-lkV,VV-lkV型铜芯电缆。
室外电缆为直埋或沿电缆沟，室内配电导线均采用铜芯塑料导线。
穿钢管或难燃塑料管沿墙、地板内暗敷。
5、接地或接零保护系统
通过上表可看出，本项目综合耗能18.15吨标准煤。
从各项能耗占总能耗的比率看，耗电量所占比重相对较大。
8.4节能措施
1、积极扩大应用新技术、新设备、新材料
设计中要优先采用国家推荐的节能产品，严禁选用国家明令淘汰的耗能设备，引进国外设备亦为先进节能设备，禁止引进高能耗的耗能设备。
2、总图布置
总图布置等设计力求使物流、能源流向合理、便捷，尽量缩短供能半径及管网长度，减少管路损耗等。
3、电气节能措施及新技术
4、建筑节能
5、加强能源计量
能源计量是一项重要基础工作，是掌握能源使用情况，制定定额和进行考核的依据，它对降低能耗，加强能耗管理，提高企业经济效益都有十分重要的意义。
8.5节水措施
在项目建设运营阶段，采取以下节水措施：
8.6节能效果综述
该项目建设符合国家和行业相关产业政策和发展规划，采用的节能措施合理、技术先进，项目在合理用能方面是可行的。
第九章项目组织与管理
9.1组织机构
项目除了继续加强管理外,公司拟设立“高端景观植物培育种植项目组”，实行项目目标责任制。
项目组下分设项目协调组、营销调研组、工程组、生产技术组和财务组。
图9-1项目组织构架图
项目建成后下设9个职能部门，组织构架如下图：
图9-2组织构架图
9.2劳动定员
项目定员68人，设管理人员10名，苗木基地（持证）技术人员28人，技术工人30人，其他尚缺人员临时招用。
计划通过三年培训，使全部工人均成为熟练的技术工人。
以培育园林绿化良种苗木为主，实行“统一经营，岗位承包，联产计酬，工效挂钩”的办法，生产达成一定效益程度，按照国家核定的从业人员工资基数，多劳多得，少劳少得，不劳不得。
9.3经营管理措施
1、工程管理
2、生产管理
3、财务管理
4、营销管理
9.4技术培训
对基地合作社农户的技术培训。
公司成立技术服务小组，聘请行业专家当顾问，划定技术服务员服务区域，定员、定对象、定期负责上门服务，指导合作社农户做好防疫治病、检验检疫、科学培植、合理施肥，与公司签订技术服务、生产质量责任状。
9.5劳动安全、卫生与消防
1、制定各工作岗位安全操作规程，加强劳动安全教育，认真做好劳动安全保护，及时发放劳保用品，确保职工的安全与卫生。
2、健全和完善组绍机构，检查、监督系统的安全卫生设施，生产场所工作环境以及劳动安全制度的贯彻执行，加强劳动安全教育，从组织上保证劳动安全，职工医疗借助社会医疗机构解决。
3、作好防火、防雷工作。
本项目为高端景观植物培育，在秋冬干燥季节，较容易引发火灾。
雷电也可能引起火灾。
教育员工在基地切莫乱扔烟头，注意用火安全。
构筑物设置避雷装置，形成可靠的防雷网。
第十章项目建设进度
10.1建设期限
项目建设期为2年，自2014年8月至2016年7月。
10.2建设进度安排
根据项目建设内容和规模，综合考虑种苗供应、劳动力资源和造林质量等因素，按照“以短养长、可持续发展”的原则进行项目建设进度合理安排。
第十一章项目招投标方案
11.1招标依据
1、中华人民共和国招标投标法》；
2、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》国家发展计划委员会令第3号；
3、《工程建设项目自行招标试行办法》国家发展计划委员会令第5号；
11.2招标原则
按照国家发展计划委员会（2001）第9号令《建设项目可行性研究报告增加招标内容及核准招标事项暂行规定》的要求，按照公开、公平、公正的原则，拟对本项目的勘察、设计、建筑工程、设备购置、设备安装工程、监理等组织公开招标，选择相应资质的单位进行勘察、设计、建设、安装、监理、保证项目建设的质量，采购符合要求的仪器设备，保证整个工程合法、有序、高效、健康地运行，并保质保量，按期竣工。
招标通过委托招标的组织形式采取委托招标，招标方式采取公开招标的方式。
招标基本情况见表11-1。
表11-1招标基本情况表
11.3投标、开标、评标程序
该建设项目内容较多，质量要求高，根据建设项目分项规模和建设要求，凡是需公开招标的项目，在招投标过程中应遵守如下程序：
对招标项目的公开范围和选择投标人的资质上要求不同。
不同的施工项目有以下资质要求：
（1）勘察设计招标：
勘察设计是整个项目的前期基础性工作。
对项目的初步设计进行公开招标时，面向社会公开挑选勘察设计单位，投标人的资质要求最低要在乙级以上。
（2）施工监理招标：
施工监理对工程的质量起着关键的作用。
在进行施工监理招标时，面向社会公开选择施工监理企业进行项目的监理。
投标人的资质要求必须在乙级以上。
（3）施工企业选择招标：
该项目涉及内容广泛，依据工程的需要，采用总承包和专项分包相结合方式，选择施工企业和设备进口公司。
11.4评标委员的人员组成和资质要求
针对采用公开招标的方式项目，在招投标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求：
1、评标委员会由项目发包单位及相关部门代表和有关技术、经济等方面的专家组成。
根据本方案在项目开工前2个月成立。
评标委员会主任由资深的专家担任，主任不参与投票，只负责人员的挑选和监督投票的公正性；评标委员会采用单数制，但最低不少于5人，并
且技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
评标委员会严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，投票采用秘密方式，以得票多才当选，但中标者的得票不得低于半数。
2、评委会成员在副高（副教授）级以上，从事本专业至少在8年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系，评标委员会成员当客观公正的履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。
第十二章投资估算与资金筹措
投资估算是建设项目可行性研究的重要组成部分，在项目建设中具有重要作用，建设项目经济评价以投资估算为基础，项目建设投资决策、建设资金筹措及确定贷款额、编制年度建设投资计划均以项目可行性研究报告投资估算为依据。
科学合理的投资估算是建设工程顺利完成的保证。
12.1编制说明
本项目投资估算范围包括建设投资、建设期利息、流动资金等。
12.2投资估算依据
1、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》。
2、土建工程费采用单位建筑工程投资估算法，工程建设其他费用按各项费用科目的费率或取费标准估算。
3、工程建设取费标准参照《省建筑工程预算定额》。
4、设备价格按照厂家报价或市场价格估算，本项目所用设备不需安装，所以不估算设备安装费。
12.3总投资估算
12.4资金来源
一、资金筹措
二、资金使用计划
第十三章效益及评价
13.1评价依据
1、本项目已完成建设背景及市场预测、建设规模、园区工程建设方案、环境保护、工厂组织和劳动定员以及项目实施规划等诸方面的研究论证。
项目经济效益评价在此基础上进行的。
2、本项目农产品销售收入增值税税率为13%，城市维护建设税按营业税的1%计算，教育费附加税率为3%，地方教育费附加税率为2%。
3、项目基本收益率为8%。
4、本项目为高端景观植物种植，苗木种植到销售一个生产周期一般为2—5年，为便于计算，本项目将苗木的购苗成本及销售收入按生产周期平均计算。
13.2基本数据
13.2.1投资估算
本项目总投资为46477.61万元，其中建设投资30180万元，建设期利息1424.5万元，流动资金8403.29万元。
13.2.2计算期
项目计算期按12年计算，其中项目建设期2年，运营期10年。
13.3财务评价
13.3.1营业收入
13.3.2总成本费用
13.3.3税金及附加
13.3.4利润
13.3.5盈利能力分析
13.4不确定性分析
13.4.1盈亏平衡分析
13.4.2敏感性分析
13.5评价结论
通过以上分析，测得本项目各项技术经济指标都比较好，并且能承受一定的风险，从经济的角度看项目是良好的是切实可行的。
第十四章社会稳定风险分析
为促进科学决策、民主决策、依法决策，预防和化解社会矛盾，进行该项目社会稳定风险分析是必要的。
14.1编制依据
（1）国家发展改革委《关于印发重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法的通知》（发改投资【2012】2492号）；
（2）《重大固定资产投资项目社会稳定风险分析篇章编制大纲及说明（试行）》；
（3）有关风险评估的其他技术要求。
14.2风险调查
14.2.1项目的合法性
产业政策一致性分析：
该项目符合《产业结构调
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