博湖本布图镇计划生育办公室部门决算.docx

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博湖本布图镇计划生育办公室部门决算

2017年度博湖县本布图镇计划生育办公室部门决算

公开说明

目录

第一部分博湖县本布图镇计划生育办公室部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况（1张）

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：

部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

1．主要职能：

（1）、制定乡镇人口与计划生育发展规划和年度计划，建立健全计划生育工作目标责任制，并具体实施，负责督促检查落实、兑现奖惩。

（2）、协调各方面力量，开展计划生育的宣传教育，深入调查研究，掌握计划生育工作动态，提出工作建议，总结交流经验，当好乡镇领导的参谋。

（3）、指导督促各村居及辖区各单位的计划生育工作，负责村居计划生育工作队伍的思想教育管理和业务培训，加强计生统计台帐管理，做好计划生育统计报表工作。

（4）、负责生育证审核、发放和管理；提供避孕节育技术服务，杜绝政策外生育，完成上级下达的计划生育工作指标。

（5）、协调有关部门加强对流动人口的计划生育管理工作，办理流动人口审检证。

（6）、严格按照《贵州省人口与计划生育条例》等有关规定，依法对违法生育夫妇征收社会抚养费，及时处理群众的来信来访。

（7）、指导本乡镇计划生育协会工作，发挥计生协会作用。

（8）、完成党委、政府和上级计生部门交办的其他工作。

2．机构情况，新疆巴音郭楞蒙古自治州博湖县本布图镇计划生育办公室，是事业单位，属于基层二级预算单位，法人代表布音吉日格丽。

3．人员情况，事业编制2个，年末实有人员2人，其中：

在职人员2人。

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入29.72万元,与上年相比，减少10.34万元，降低25.81%，支出29.72万元,与上年相比，减少10.34万元，降低25.81%，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，。

增减变化主要原因是：

2016年补交机关事业养老，8月公岗调走1人；2017年未购置办公设备。

与预算相比情况：

2017年度年初预算数24.28万元，决算数29.72万元，增加5.44万元，增长22.41%。

其他有关说明内容：

无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计29.72万元，其中：

财政拨款收入29.72万元，占100%。

与预算相比情况：

2017年度年初预算数24.28万元，决算数29.72万元，增加5.44万元，增长22.41%。

其他有关说明内容：

无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计29.72万元，其中：

基本支出29.72万元，占100%。

与预算相比情况：

2017年度年初预算数24.28万元，决算数29.72万元，增加5.44万元，增长22.41%。

其他有关说明内容：

无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度收入29.72万元,与上年相比，减少10.34万元，降低25.81%。

增减变化的主要原因是：

2016年补交机关事业养老，8月公岗调走1人；2017年未购置办公设备。

财政拨款支出29.72万元，与上年相比，减少10.34万元，降低25.81%。

其中：

基本支出29.72万元，项目支出0万元。

增减变化的主要原因是：

2016年补交机关事业养老，8月公岗调走1人；2017年未购置办公设备。

财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元。

与预算相比情况：

2017年度年初预算数24.28万元，决算数29.72万元，增加5.44万元，增长22.41%。

其他有关说明内容：

无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出29.72万元。

与上年相比，减少10.34万元，降低25.81%。

增减变化的主要原因是：

2016年补交机关事业养老，8月公岗调走1人；2017年未购置办公设备。

其中：

按功能分类科目，社会保障和就业支出3.57万元，医疗卫生与计划生育支出24.80万元，住房保障支出1.35万元。

按经济分类科目，工资福利支出23.24万元，商品和服务支出4.57万元，对个人和家庭的补助支出1.91万元。

与预算相比情况：

2017年度社会保障和就业支出年初预算数3.61万元，决算数3.57万元，减少0.04万元，降低1.11%；2017年度医疗卫生与计划生育支出年初预算数19.35万元，决算数24.80万元，增加5.45万元，增长28.17%；2017年度住房保障支出年初预算数1.32万元，决算数1.35万元，增加0.03万元，增长2.27%。

其他有关说明内容：

无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度无政府性基金预算财政拨款收入。

与预算相比情况：

无变化。

其他有关说明内容：

无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度无政府性基金预算支出。

与预算相比情况与预算相比情况：

无变化。

其他有关说明内容：

无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。

与上年相比无变化。

其中财政拨款结转结余：

无。

其他有关说明内容：

无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.19万元，与上年相比，减少0.26万元，降低57.95%，增减原因：

外出使用率减少。

与预算相比情况：

无变化。

其他有关说明内容：

无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度博湖县本布图镇博湖县本布图镇计划生育办公室机关运行经费支出0万元，比上年相比无变化。

其他有关说明内容：

无。

六、政府采购情况

博湖县本布图镇博湖县本布图镇计划生育办公室采购计划1.67万元，其中：

政府采购货物支出1.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购1.67万元，其中：

政府采购货物支出1.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：

无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计24.73万元，其中：

流动资产12.42万元，固定资产12.31万元，其中：

房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值2.52万元；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值9.79万元。

其他有关说明内容：

无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，无国有资产收益征缴情况。

其他有关说明内容：

无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位无实行绩效管理的项目。

其他有关说明内容：

无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：

指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：

指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：

指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：

反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：

指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明:

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） ：

指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：

指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他有关说明内容。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》