爆破作业单位民用爆炸物品储存库安全管理单元安全检查表.docx
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爆破作业单位民用爆炸物品储存库安全管理单元安全检查表
表1爆破作业单位民用爆炸物品储存库安全管理单元安全检查表
序号
检查项目
检查依据或要求
类别
检查方式
检查记录
现场
检查结果
确认
结果
1
管理职责
按《中华人民共和国安全生产法》第十七条和《民用爆炸物品安全管理条例》第五条规定的落实情况，应按公安部门规定取得资质证书。
A
现场检查
资料验证
2
安全机构或
安全管理人员
按《中华人民共和国安全生产法》第十九条的规定，设置机构或配备专职安全管理人员。
A
现场检查
资料验证
3
部门职责
建立各部门各级各类人员安全生产责任制，并签订责任书，认真实施。
A
现场检查
资料验证
4
方针目标
应有安全生产方针、目标、指标并分解落实措施，按计划实施。
A
现场检查
资料验证
5
安全办公会制度
应建立安全办公会制度，会议应由企业主要负责人主持、定期召开、有记录并有主持人签字，会议决定的事项有落实和验收。
A
现场检查
资料验证
6
安全教育制度
应建立教育培训制度和培训计划并按计划，并有培训教材、试卷、签到表及成绩单等记录。
A
现场检查
资料验证
7
安全检查制度
应有安全监督检查制度，企业负责人应组织安全检查并有记录，应有三级危险点巡回检查制度并有记录，检查发现的安全隐患应有整改和验收。
A
现场检查
资料验证
8
消防管理制度
应有制度，有台账，严格执行并有记录。
消防设施及消防器材应定期检查，确保其有效。
A
现场检查
资料验证
9
保卫制度
应有库区安全保卫制度并严格执行。
A
现场检查
资料验证
10
定员定量制度
应有符合国家行业规范、规定要求的定员定量制度，明确各库房定员定量并按规定严格执行。
A
现场检查
资料验证
11
装卸管理制度
应有符合国家行业规范、规定要求的装卸管理制度并严格执行。
A
现场检查
资料验证
12
运输管理制度
应有制度、并发放到位、严格执行并有记录。
A
现场检查
资料验证
13
库房管理制度
应有符合国家行业规范、规定要求的库房管理制度并严格执行。
A
现场检查
资料验证
14
劳动防护用品
管理制度
应有制度、并发放到位、严格执行并有记录。
现场操作人员穿戴劳保护品符合要求。
A
现场检查
资料验证
15
重大危险源管理
对构成重大危险源的库区，应按国家有关规定制定重大危险源管理制度并实施管理，有检查记录，并按规定备案。
A
现场检查
资料验证
16
安全生产事故
管理制度
应有制度、并发放到位、严格执行并有记录。
A
资料验证
17
应急救援
预案及演练
有应急救援预案并定期开展演练且有总结。
A
资料验证
18
安全生产
奖惩制度
有制度并能实施。
B
资料验证
19
持证上岗
企业负责人、仓库主任及从业人员等按照《民用爆炸物品安全管理条例》要求，通过有资质单位的培训并取得相应的资质证。
A
现场检查
资料验证
20
其它
由考核组发现的其他重要安全问题，需要予以否决的，可以作为相应的否决项。
A或B
现场检查
资料验证
单元评价结果
表内检查项目共计××项，考核项目××项，未考核的项目×项，原因见检查记录。
确认结果统计：
B项共×项，合格××项，不合格×项；
A项共×项，合格××项，不合格×项；
单元评价结论：
评价组组长：
评价组成员：
被评价单位陪同人：
考核完成日期：
年月日
表2爆破作业单位民用爆炸物品储存库治安防范系统单元安全检查表
序号
检查项目
类别
要求和判分方法
检查方式
检查记录
现场检查结果
确认
结果
一
人力防范要求
1
职守人员
A
年满18岁，不应超过55岁。
现场检查
资料验证
A
具有初中以上文化程度。
能由公安部门出具无犯罪记录的证明。
现场检查
资料验证
A
具备完全民事行为能力，身体健康，能按照预案处置突发事件，能熟练操作与治安防范及安全保卫有关的装备器材。
现场检查
资料验证
A
接到报警信号后，能及时采取相应的有效措施，并按规定报警。
现场检查
2
日常检查
A
设置治安保卫机构或者配备治安保卫人员，对治安防范设施开展经常性检查，及时发现、整改治安隐患，并有检查、整改记录。
现场检查
资料验证
3
从业培训
A
经常对保管员和值班守护人员等开展以防盗（抢）、防丢失为主要内容的培训教育，并有培训记录。
建立有条件接触民用爆炸物品从业人员的培训记录台账，加强教育培训。
资料验证
4
安全例会
B
定期召开安全例会，传达学习相关法律、法规及有关部门的文件精神和安全管理制度，并有会议记录。
资料验证
5
出入库检查制度
A
建立出入库检查制度，严格执行生产、销售、购买、运输、储存、领用、发放、清退、看护的有关规定，手续齐全，登记完整，有关资料至少保存2年。
现场检查
资料验证
6
制度建设
B
建立健全被盗（抢）、丢失等案件、事故登记、报告制度和案件、事故应急救援预案。
资料验证
7
值班制度
A
储存库实行24h专人值守，每班值班守护人员不少于3人，其中1人值守报警值班室。
值守人员应每小时对库区进行一次巡视，巡视时携带相应的自卫器具，并如实登记形成台账。
值守人员履行值班、检查等岗位职责，严格交接班制度。
值班守护人员熟记与当地公安机关和派出所的通讯联络方法，遇有紧急情况及时报告。
现场检查
资料验证
8
流向管理
A
如实记录民用爆炸物品进出库数量、流向和储量，每天核对民用爆炸物品库存情况，并按规定将上述信息录入民用爆炸物品信息管理系统。
现场检查
资料验证
9
资格证书
B
新从业人员正式上岗前应经本单位进行从业培训教育，对有资格要求的保管员，安全员，爆破员，爆破作业人员等岗位，应当经有关业务主管部门考核合格，取得资格证书。
现场检查
资料验证
10
制度执行情况
B
查上述制度及执行情况，制度不完善，巡查、培训、演练、未按规定安检、隐患整改不及时、从业人员应知应会不熟练等。
现场检查
二
实体防范要求
11
工程验收
A
库房建设项目应有安全验收评价和建筑工程、消防、防雷、技防等验收或检测合格报告。
资料验证
有
合格
合格
12
工程验收
资料及保存
B
工程验收资料应完整并能够妥善长期保存。
资料验证
有
合格
合格
13
值班室
B
应设报警值班室，确保对以技术手段为主的防范设施实施统一控制；报警值班室应安装防盗门和防盗窗，其结构应坚固并具备防破坏能力；报警值班室应有防侵犯设施和自卫器具；报警值班室严禁设置床铺。
现场检查
14
监控报警
A
值班室、监控室应当悬挂或张贴当地派出所电话等应急联络方式，并应安装值班报警电话并保持24h畅通。
现场检查
资料验证
有
合格
合格
15
防盗门窗
A
储存库房的门应为双层门，内层门为加金属网的通风栅栏门，外层门为防盗门，两层门均应向外开启。
内、外两层门锁钥匙应由双人分别保管，开启门时两人应同时在场。
库窗应设置铁栅栏、金属网，库区应设置符合有关技术标准规定的围墙。
现场检查
有
合格
合格
16
防盗保险柜
B
防盗保险柜应当不低于《防盗保险柜》（GB10409-89）中A类防盗保险柜标准，重量小于340公斤的要固定在混凝土地面或墙壁上。
现场检查
17
可移动民用爆炸物品库
A
可移动民用爆炸物品库的结构应经过公安部鉴定验收,应有公安部科技局颁发的《科学技术成果鉴定证书》及证书编号。
资料验证
三
犬防基本要求
18
犬的数量和种类
A
库区应配备2条（含）以上看护犬。
看护犬应为大型犬。
现场检查
19
犬防要求
A
看护犬夜间应处于巡游状态。
现场勘察
四
技术防范要求
（一）
入侵报警系统
20
基本要求
A
入侵报警系统应符合GB50394要求。
现场检查
21
周界入侵探测器设防状态
A
库房内无人时，入侵报警装置应进入设防状态；库区无人员、车辆进出时，周界报警装置应进入设防状态，入侵报警装置、周界报警装置每次撤防时间不应超过2h，紧急报警装置应全天处于设防状态。
现场检查
有
合格
合格
22
入侵报警
装置联网
A
入侵报警装置应当接入或安装在值班室或独立设置的监控室，并与110报警服务台或当地派出所联网，或与其他主管部门联网。
现场检查
23
入侵报警系统
运行状态
A
报警系统应能独立运行，并能按时间、区域、部位灵活编程设防或撤防；应具有防破坏功能，能对设备运行状态和信号传输线路进行检测，能及时发出故障报警并指示故障区位；当有报警时能显示和记录报警部位、地址及有关警情数据。
系统运行正常。
现场检查
有
合格
合格
（二）
视频监控系统
24
基本要求
A
视频监控系统应符合GB50395要求。
现场检查
资料验证
有
合格
合格
25
监控终端
A
报警值班室所设监控终端，能对所有监控图像进行记录，多画面或轮回显示各监控图像。
现场检查
资料验证
有
合格
合格
A
应能与报警系统联动。
现场操作
有
合格
合格
A
当报警发生时，能对报警现场进行图像复核，将现场图像自动切换到指定的监视器上显示。
现场操作
有
合格
合格
B
可设置为移动画面帧测记录方式，帧测灵敏度为对摄像重点区域内有人员、车辆或应设防物体移动时即起动，图像记录连续性指标不少于10帧／s。
现场检查
有
合格
合格
26
图像记录要求
A
图像记录应当采用数字录像设备。
回放图像连续、稳定。
现场检查
有
合格
合格
A
摄像视场角应覆盖目标80%以上（对出入口和直接被监控目标摄像设防的视场角应实现全覆盖）。
现场检查
有
合格
合格
A
录像的清晰度不低于（352×288）彩色像素点阵。
观看所摄录的图像应能明确辨识被摄录人员、车辆和其他主要物品标识性特征能明确辨识被摄人员、车辆和其他主要物品标识性特征。
现场检查
有
合格
合格
A
图象记录保存时间不少于30天。
现场检查
有
合格
合格
27
照明要求
B
被监控目标的照度应符合摄像机正常图像的照度要求，在照度达不到要求时应增加辅助照明设施或使用具有夜视功能的视频监控探头。
现场勘察
有
合格
合格
28
供电
B
监控设备宜采用24V、12V直流集中供电，应采用专用电控箱；如果采用交流220V或就地供电的，电控箱应设置在非危险工房或工房外侧；电源电压波动较大时，应设稳压电源。
现场检查
有
合格
合格
29
室内外线路
B
室内线路敷设应符合低压供电线路敷设要求。
与电力电缆平行敷设时，间距不得小于0.3米；穿墙时，应采用
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