AAA最新版三体系全套内审记录doc.docx
《AAA最新版三体系全套内审记录doc.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《AAA最新版三体系全套内审记录doc.docx（4页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
AAA最新版三体系全套内审记录doc
QMS/EMS/OHSMS
内审报告
受控状态：
分发号：
编号：
编制：
审批：
发布：
浙江RRRRRRRRRR制造有限公司
2017年度内部审核计划
R-53№：
01
审核目的
验证质量环境管理体系是否符合，是否得到有效实施、保持和改进。
被审部门
所有与质量环境活动有关的场所部门（财务部除外）
审核依据
ISO9001：
2015标准，
ISO14001:
2015标准
OHSAS18001：
20RR标准
体系文件，相关法律法规
审核方法
现场抽样、查、问、核对
审核时间
暂定于2017年2月下旬
持续时间
2天
编制/日期：
周N军2016.1.5审批/日期：
李R林2016.1.5
内审实施计划
编号：
R-54NO：
01
审核目的
检查公司QMS/EMS/OHSAS18001的符合性和有效性,为迎接第三方认证注册审核准备.
审核范围
体系所覆盖的所有产品和部门
审核依据
■ISO9001:
2015■ISO14001：
2015；■OHSAS18001；■公司环境管理体系文件；■适用
的法律法规□顾客投诉。
审核日期
2017.2.26-27
报告发布日期
2016.12.28
审核组
名单
（A组）组长：
周N军
（B组）组员：
陈M新
日
期
审核时间
审核部门
涉及条款
审核员
26
8:
00-8:
30
首次会议
8:
30-12:
00
管理层
QMS：
4.1，4.2，4.3，5.1，5.25.3，6.2，9.2，9.3，,7.1.1，9.1.1，10.3OHSMS:
4.14.24.3.14.3.34.4.14.5.54.6
EMS:
4.14,.24.34.45.15.25.36.1.16.27.17.49.29.310.1
10.210.3
B
行政部
OHSMS:
4.3.14.3.24.3.34.3.44.4.14.4.24.4.34.4.4、4.4.54.4.6
4.4.74.5.14.5.24.5.34.5.4
EMS:
4.26.26.1.26.1.36.1.47.27.37.47.5.27.5.38.18.2
10.210.3
A
13:
00-16:
00
行政部
继续上午工作
A
销售部
QMS：
5.3，5.2，7.4，8.2，8.5.3，9.1.2，9.1.3OHSMS:
4.3.14.3.34.4.34.4.64.5.3
EMS:
4.26.1.26.28.110.2
B
16:
00-17:
00
审核组会议
27
8:
00-12:
00
生产部（车
间）
QMS：
5.3，6.2，7.1.3，7.1.4，7.4，8.5.1，8.5.2，8.5.4，8.5.5，8.5.6OHSMS:
4.3.14.3.34.3.44.4.34.4.64.4.74.5.3
EMS:
4.26.1.26.28.18.210.2
A
品质部
QMS：
5.3，5.2，6.2，7.1.5，7.4，8.2.3，8.6，8.7，,9.1.3，10.1,10.2OHSMS:
4.3.14.3.34.4.34.4.64.4.74.5.3
EMS:
4.26.1.26.28.18.210.2
B
13:
00-15:
00
采购部
QMS：
5.3，5.2，7.4，8.4，9.1.3OHSMS:
4.3.14.3.34.4.34.4.64.5.3
EMS:
4.26.1.26.28.110.2
B
财务部
EMS：
4.26.1.26.28.110.2
OHSMS:
4.3.14.3.34.4.34.4.6
A
15:
00-16：
00
资料整理、审核组会议
16:
00-17:
00
末次会议
编制/日期：
陈M新2017.2.18批准/日期:
周N军2017.2.18
升级会员 