AAA最新版三体系全套内审记录doc.docx

1、AAA最新版三体系全套内审记录docQMS/ EMS/ OHSMS内 审 报 告受控状态： 分 发 号 ： 编 号： 编 制： 审 批： 发 布： 浙江 RRRRRRRRRR 制造有限公司2017 年度内部审核计划R-53 ： 01审核目的验证质量环境管理体系是否符合， 是否得到有效实施、保持和改进。被审部门所有与质量环境活动有关的场所部门（财务部除外）审核依据ISO9001：2015 标准，ISO14001:2015 标准OHSAS18001：20RR 标准体系文件， 相关法律法规审核方法现场抽样、查、问、核对审核时间暂定于 2017 年 2 月下旬持续时间2 天编制/ 日期：周 N 军 2

2、016.1.5 审批/ 日期：李 R 林 2016.1.5内审实施计划编号：R-54 NO：01审核目的检查公司 QMS/EMS/ OHSAS18001 的符合性和有效性,为迎接第三方认证注册审核准备.审核范围体系所覆盖的所有产品和部门审核依据ISO9001:2015 ISO14001：2015；OHSAS18001；公司环境管理体系文件；适用的法律法规 顾客投诉。审核日期2017.2.26-27报告发布日期2016.12.28审 核 组名 单（A 组）组长：周 N 军（B 组）组员：陈 M 新日期审核时间审核部门涉及条款审核员268:00-8:30首次会议8:30-12:00管理层QMS：4

3、.1，4.2， 4.3，5.1，5.2 5.3，6.2，9.2，9.3，,7.1.1，9.1.1 ，10.3 OHSMS:4.1 4.2 4.3.1 4.3.3 4.4.1 4.5.5 4.6EMS: 4.1 4,.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1.1 6.2 7.1 7.4 9.2 9.3 10.110.2 10.3B行政部OHSMS:4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 、 4.4.5 4.4.64.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4EMS: 4.2 6.2 6.1.2 6.1.3 6.1.4

4、7.2 7.3 7.4 7.5.2 7.5.3 8.1 8.210.2 10.3A13:00-16:00行政部继续上午工作A销售部QMS：5.3，5.2，7.4，8.2，8.5.3，9.1.2，9.1.3 OHSMS:4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.4.6 4.5.3EMS: 4.2 6.1.2 6.2 8.1 10.2B16:00-17:00审核组会议278:00-12:00生产部（车间）QMS：5.3，6.2，7.1.3，7.1.4，7.4，8.5.1，8.5.2，8.5.4，8.5.5，8.5.6 OHSMS:4.3.1 4.3.3 4.3.4 4.4.3 4.4.6 4.4.7

5、 4.5.3EMS: 4.2 6.1.2 6.2 8.1 8.2 10.2A品质部QMS：5.3，5.2，6.2，7.1.5，7.4，8.2.3 ，8.6，8.7，,9.1.3，10.1,10.2 OHSMS:4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.3EMS: 4.2 6.1.2 6.2 8.1 8.2 10.2B13:00-15:00采购部QMS：5.3，5.2，7.4， 8.4，9.1.3 OHSMS:4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.4.6 4.5.3EMS: 4.2 6.1.2 6.2 8.1 10.2B财务部EMS：4.2 6.1.2 6.2 8.1 10.2OHSMS:4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.4.6A15:00-16：00资料整理、审核组会议16:00-17:00末次会议编制/日期：陈 M 新 2017.2.18 批准/日期: 周N 军 2017.2.18