1房地产工程项目第三方检查实施办法.docx
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1房地产工程项目第三方检查实施办法
附件01集团工程第三方检查实施办法
1集团工程第三方检查总说明
1.1集团工程第三方检查体系如下：
1.2集团工程第三方检查包括质量安全过程评估和交付评估，其中质量安全过程评估分非自持商业和自持商业，交付评估只针对非自持商业。
1.3质量安全过程评估分2个阶段，地下阶段和地上阶段。
地下阶段与地上阶段检查同一天进行，分别打分。
1.4标段成绩、分供方成绩参与排名情况：
（1）地下阶段，标段、分供方成绩不参与排名；
（2）地上阶段，非自持商业，只有地下室可查或质量风险检查项应得分<100分，标段、分供方成绩不参与排名；
（3）地上阶段，非自持商业，可售业态的标段、分供方成绩参与排名，其它代建、自持的标段、分供方成绩不参与排名；
（4）竣备后改造交付的标段，标段成绩不参与排名；
（5）毛坯竣备精装交付的标段，精装单位成绩参与排名。
1.5检查范围
实体示范区、售楼处开放时不参与过程评估，不再对外开放时参与过程评估。
1.6名词解释
1.6.1低密业态：
联排或叠拼业态，本制度中统称低密业态
1.6.2高层业态：
洋房或高层业态，本制度中统称高层业态
1.6.3混合业态：
同时存在低密业态和高层业态
2非自持商业质量安全过程评估实施办法
2.1检查流程
2.1.1第一步：
检查启动会
（1）检查组进行廉洁自律和检查规则宣贯，安全评估组长直接进入现场进行检查；
（2）受检各单位签署廉洁自律书；
（3）甲方团队或监理团队介绍标段受检进度情况；
（4）随机抽取测区。
2.1.2第二步：
现场检查
（1）根据检查类别分别指定对接人，对接人中途更换，需要重新指定；
（2）检查组与对接人对检查中发现的问题进行沟通、确认。
2.1.3第三步：
检查总结会
（1）检查组整理全天的检查情况；
（2）召开检查总结会，对检查发现的问题进行总结；
（3）甲方工程经理（或指定对接人）确认检查结果。
2.2实测实量参评条件和测区选择
序号
模块
参评
条件
测区
选择
备注
1
混凝土结构工程
1、拆模完成不少于以下户数
（1）高层业态：
24户
（2）低密业态：
12户
（3）混合业态：
20户
2、拆模完成即可检查，不需要堆码、清理完成
随机抽取4户，如果为混合业态，高层2户，低密2户
1、测区内可见检查项均可参评；
2、如有检查项户数不足，测区外补测；
3、个别检查项不满足参评条件，不参评。
2
砌筑工程
1、砌筑完成不少于以下户数
（1）高层业态：
24户
（2）低密业态：
12户
（3）混合业态：
20户
2、无需砌筑全部完成，仅剩余门窗过梁、构造柱、顶砌顶塞，就可以检查
随机抽取4户，如果为混合业态，高层2户，低密2户
1、测区内可见检查项均可参评；
2、如有检查项户数不足，测区外补测；
3、个别检查项不满足参评条件，不参评。
3
抹灰工程
抹灰完成不少于以下户数
（1）高层业态：
24户
（2）低密业态：
12户
（3）混合业态：
20户
随机抽取4户，如果为混合业态，高层2户，低密2户
1、测区内可见检查项均可参评；
2、如有检查项户数不足，测区外补测；
3、个别检查项不满足参评条件，不参评。
4
湿作业
厨卫间墙地砖完成24户
随机抽取4户
1、测区内可见检查项均可参评；
2、如有检查项户数不足，测区外补测；
3、个别检查项不满足参评条件，不参评。
5
涂饰（腻子未打磨）
腻子未打磨完成不少于24户
随机抽取4户
1、测区内可见检查项均可参评；
2、如有检查项户数不足，测区外补测；
3、个别检查项不满足参评条件，不参评。
6
涂饰（腻子已打磨）
腻子已打磨完成不少于24户
随机抽取4户
1、测区内可见检查项均可参评；
2、如有检查项户数不足，测区外补测；
3、个别检查项不满足参评条件，不参评。
7
木作及部品安装
木作及部品安装完成24户
随机抽取4户
1、测区内可见检查项均可参评；
2、如有检查项户数不足，测区外补测；
3、个别检查项不满足参评条件，不参评。
8
防水
防水涂膜完成（具备检查条件）24户
随机抽取4户
1、优先在已抽取的测区楼层中检查
9
外窗
窗框或副框安装完成30户（户内无需全部窗框/副框安装完成）
随机抽取5户
1、优先在已抽取的测区楼层中检查，检查数量不足在测区外补测
10
入户门
门框安装完成50户
随机抽取10户
1、优先在已抽取的测区楼层中检查。
11
公区装修
抹灰完成10个公区
随机抽取4个公区（地下室大堂、首层大堂必测）
1、优先在已抽取的测区楼层中检查，检查数量不足在测区外补测。
备注：
检查项由多个分供方施工，每个分供方按此规则参评和抽取测区。
2.3质量风险参评条件和测区选择
序号
模块
参评
条件
测区
选择
备注
1
混凝土
结构工程
1、拆模完成不少于以下户数
（1）高层业态：
24户
（2）低密业态：
12户
（3）混合业态：
20户
2、拆模完成即可检查，不需要堆码、清理完成
随机抽取以下户数
（1）高层业态：
6户
（2）低密业态：
4户
（3）混合业态：
5户（高层3户、低密2户）
1、地下室必查（单层随机抽取不少于10000平米检查；如负一层如有无梁楼盖时测区内必须涵盖2000平米以上无梁楼盖检查范围；如其它层有无梁楼盖则额外抽取2000平米检查；）
2、现场地下室面积不超过10000平米则地下室全检；
3、作业层必查（随机抽取2个单元的钢筋作业层，如有地下室、屋面钢筋作业层则必查，地下室钢筋作业层按流水段划分；如现场不满足2个钢筋作业层则全检）；
4、屋面层必查（主体结构封顶后随机抽取2个屋面，如现场不满足2个屋面则全检）。
2
砌筑工程
1、砌筑完成不少于以下户数
（1）高层业态：
24户
（2）低密业态：
12户
（3）混合业态：
20户
2、无需砌筑全部完成，仅剩余门窗过梁、构造柱、顶砌顶塞，就可以检查
随机抽取以下户数
（1）高层业态：
6户
（2）低密业态：
4户
（3）混合业态：
5户（高层3户、低密2户）
1、测区内如某个检查项检查数量不足，则在测区外补测；
2、现场随机检查正在砌筑的2户，检查砂浆情况；
3、现场不满足砌筑参评条件的则纳入主体检查范围内。
3
抹灰工程
抹灰完成不少于以下户数
（1）高层业态：
24户
（2）低密业态：
12户
（3）混合业态：
20户
随机抽取以下户数
（1）高层业态：
6户
（2）低密业态：
4户
（3）混合业态：
5户（高层3户、低密2户）
1、如现场仅剩厨卫间、阳台未抹灰同样纳入抹灰阶段；
2、如现场仅有厨卫间、阳台已完成抹灰则纳入砌筑阶段；
3、测区内某个检查项检查数量不足，则在测区外不测。
4
湿作业
1、厨卫间墙地砖完成24户
随机抽取4户
1、测区内某个检查项检查数量如不满足4户则在测区外不足4户检查
5
涂饰工程（腻子未打磨）
1、腻子未打磨完成不少于24户
随机抽取4户
1、测区内某个检查项检查数量不足，在测区外不测；
2、检查项由多个分供方施工，每个分供方按此规则参评和抽取测区。
6
涂饰工程（腻子已打磨）
2、腻子已打磨完成不少于24户
随机抽取4户
1、测区内某个检查项检查数量不足，则在测区外不测；
2、检查项由多个分供方施工，每个分供方按此规则参评和抽取测区。
7
木作及部品安装
1、木作及部品安装完成24户
随机抽取4户
1、测区内某个检查项检查数量如不满足4户则在测区外不足4户检查
8
防水
1、地下室顶板、侧墙，屋面防水施工可见即可参评
2、现场卫生间防水施工完成不少于24户
地下室全检；屋面随机抽取2个；卫生间随机抽取6户
1、此道工序现场有多家施工单位施工，每个单位均按此规则参评和抽取
9
外窗
窗框或副框安装完成30户（户内无需全部窗框/副框安装完成）
随机抽取5户，每户2樘，共10樘窗
1、此道工序现场有多家施工单位施工，每个单位均按此规则参评和抽取；
2、优先在已抽取的测区中检查；
10
公区装修
1、不少于10个公区完成装修
随机抽取4个公区（1个地下大堂、1个首层大堂、2个电梯前室）
1、地下大堂、首层大堂不具备检查条件，用电梯前室补充
11
入户门
1、入户门框安装完成50户
随机抽取10樘门
1、此道工序现场有多家施工单位施工，每个单位均按此规则参评和抽取；
2、优先在已抽取的测区中检查；
12
保温工程
作业面>=1000平方米
完成面>=1000平方米
随机抽取200平方米的作业面、完成面（可视范围）
1、此道工序现场有多家施工单位施工，每个单位均按此规则参评和抽取；
2、评估人员不得进入并且使用吊篮检查，检查在楼层内的可视范围；
13
外墙涂料
作业面>=1000平方米
完成面>=1000平方米
随机抽取200平方米的作业面、完成面（可视范围）
1、此道工序现场有多家施工单位施工，每个单位均按此规则参评和抽取；
2、评估人员不得进入并且使用吊篮检查，检查在楼层内的可视范围；
14
幕墙工程
1、龙骨完成>=500平方米
2、面层完成>=500平方米
随机抽取200平方米的作业面、完成面
1、此道工序现场有多家施工单位施工，每个单位均按此规则参评和抽取；
2、优先在已抽取的测区楼层中检查；
备注：
检查项由多个分供方施工，每个分供方按此规则参评和抽取测区。
2.4安全文明参评条件和测区选择
安全文明测区为标段全现场，标段外加工区、集中生活区。
2.5材料检查参评条件和测区选择
2.5.1检查流程
调取项目部3个月之内龙建进场报验记录，根据报验记录随机抽选已批量进场材料品类，抽选品类应涵盖现场在施主要专业类别，除在龙建系统抽选品类外还需在现场随机抽选部分品类材料，缺少的专业品类增加在现场随机抽选数量中，保证各阶段抽选总数不应少于下表总数，现场随机抽选品类数量和总数不做上限限制（例1：
某项目C1安装及装修阶段没有幕墙工程，需在现场随机抽选中增加2个品类，即现场抽选品类＞7种，保证抽选总数>25种），现场检查结果需与合同及龙建封样、进场报验资料对比，根据核对情况宣布材料检查结论。
序号
施工阶段
龙建报验台账中分类随机抽选
现场
随机
抽选
总数
土建
钢结构
幕墙
装修
机电
1
C1主体施工阶段
5
3
＞2
＞10
2
C1安装及装修阶段
4
2
5
9
＞5
＞25
3
C1精装阶段
2
2
10
6
＞5
＞25
4
C2主体施工阶段
4
1
3
＞2
＞10
5
C2安装及装修阶段
3
1
2
4
10
＞5
＞25
备注：
1、主体施工阶段为仅有土建主体施工阶段，当安装单位进场安装即按照安装及装饰阶段进行项目抽取，精装交付项目精装修单位进场施工即按照精装阶段抽取。
2、景观材料在景观过程评估中检查，非自持商业和自持商业不检查景观材料。
2.5.2测区选择
材料检查测区为标段全覆盖，抽选材料不受进场时间限制，现场随机抽选的品类可任选用于工程实体的材料设备品类，不受封样和报验品类限制，有实测检查项的可进行实测。
优先检查材料存放区、集中加工区和施工作业面，当项目存在专业分包跨标段设置材料库房和集中加工区时，仓库和加工区检查不受标段测区限制，应抽选大批量进场材料，除非进场材料种类不足，否则零星材料不做抽检项
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