计量检测体系程序文件.docx
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计量检测体系程序文件
发布日期：
2005年7月1日
实施日期：
2005年7月8日
程序文件目录
序号
文件编号
文件名称
GB/T19022
标准条款
1
XT/JLCX-06-01
计量文件与资料控制程序
6.2.1
2
XT/JLCX-06-02
质量记录控制程序
6.2.3
3
XT/JLCX-06-03
计量人员管理程序
6.1
4
XT/JLCX-06-04
测量设备确认标识控制程序
6.2.4
5
XT/JLCX-06-05
测量设备配备管理程序
6.3.1
6
XT/JLCX-06-06
测量设备流转管理程序
6.3.1
7
XT/JLCX-06-07
测量环境与数据修正控制程序
6.3.2
8
XT/JLCX-06-08
外购产品与外来服务管理程序
6.4
9
XT/JLCX-06-09
测量数据管理程序
6.3.2
10
XT/JLCX-07-01
测量设备计量确认和量值溯源控制程序
7.1.1、7.3.2
11
XT/JLCX-07-02
测量设备计量确认间隔控制程序
7.1.2
12
XT/JLCX-07-03
测量设备封印调整控制程序
7.1.3
13
XT/JLCX-07-04
测量过程设计和实现控制程序
7.2
14
XT/JLCX-07-05
测量不确定度评定程序
7.3.1
15
XT/JLCX-07-06
关键测量过程识别和控制程序
7.2
16
XT/JLCX-08-01
顾客满意度信息收集和分析控制程序
8.2.2
17
XT/JLCX-08-02
不合格测量设备控制程序
8.3.3
18
XT/JLCX-08-03
计量检测体系内部审核和管理评审程序
8.2.3
19
XT/JLCX-08-04
计量检测体系监视程序
8.2.4
20
XT/JLCX-08-05
改进、纠正措施和预防措施控制程序
8.5
21
XT/JLCX-08-06
不合格体系、不合格测量过程控制程序
8.3.1、8.3.2
鑫田集团有限公司
计量检测体系程序文件
文件编号
XT/JLCX-06-01
版本/修改状态
A/0
计量文件与资料控制程序
页次
1/2
1.目的
对与计量检测体系有关的计量技术文件和资料进行管理，确保计量文件和资料处于受控状态。
确保与测量有关的部门及场所，都能得到相应有效版本文件。
2.范围
本程序适用于计量检测体系有关的所有文件和资料以及适用的外来文件，也适应于硬拷贝、电子媒体形式的文件和资料。
3.职责
人力资源部负责文件和资料的标识、发放、收回、归档及作废文件处理和更改文件的控制。
品管部负责计量检测体系文件的编写和修改；负责相关计量资料和档案的归档。
4.工作程序
4.1计量检测体系文件的发放、收回、更换、作废以及文件资料的管理按质量管理体系《文件与资料控制程序》执行。
4.2计量检测体系文件包括：
4.2.1典型的计量检测体系文件：
a•计量检测体系手册，质量目标文件
b.管理性程序文件
c•技术性操作文件及有关的记录
4.2.2有关的技术文件
a•有测量要求的设计、工艺文件
b.产品检验规程、规范及检验卡等
4.2.3外来文件
a.国家计量法律法规
b.国家计量检定规程、计量技术规范和校准规范
c.测量设备制造商说明书或操作手册
d.有测量要求的外部顾客提供的文件
4.3文件的编号
4.3.1计量检测体系手册编号
鑫田集团有限公司
计量检测体系程序文件
文件编号
XT/JLCX-06-01
版本/修改状态
A/0
计量文件与资料控制程序
页次
2/2
年号XT/JLSC<2005
计量检测体系手册
公司代号
432程序文件编号
433
二层技术、作业文件编号参照QMS关于文件的编号规定。
4.4文件版号及修改状态号按QEMS体系《文件与资料控制程序》执行。
4.5外来文件由人力资源部识别、收集，确认为现行有效的最新版本，方可使用。
测量设备制造厂提供的设备使用说明书、操作手册由人力资源部确认，确保有效性，防止误用过时失效的文件。
5.相关文件
QEMS体系《文件与资料控制程序》Q/XT201-2004
6.相关记录
执行QEMS体系《文件与资料控制程序》相关记录：
《文件和资料发放审批表》
《文件和资料发放登记表》
《文件和资料更改通知单》
《受控文件清单》
《外来文件、资料清单》
《文件和资料归档记录》
《计量资料档案销毁申请单》
鑫田集团有限公司明计量检测体系程序文件
文件编号
XT/JLCX-06-02
版本/修改状态
A/0
1质量记录控制程序
L
页次
1/3
量检测体系运行相关记录、测量设备、计量确认过程、测量过程有关原始记录、检定证
书、测量数据的记载、保管方法，确保各种记录内容的完整、正确、准确，确保计量检测体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期和处置符合确认规范的要求。
2.适用范围
适用于公司与计量检测体系有关的所有记录。
3.职责
3.1人力资源部负责规定计量检测体系有关所有记录的管理要求。
3.2品管部负责管理保存计量确认的记录、证书，测量设备档案及测量设备的有关记录、有关测量设备的日常检查记录。
3.3品管部负责收集、保存产品质量检验和试验的记录。
3.4供应部负责收集、保存物料、能源消耗计量检测、原材料、外购外外协件检测的记录。
3.5生产科负责收集、保存安全防护、环境监测的相关记录。
4.工作程序
4.1计量检测体系相关记录包括：
4.1.1计量检测体系运行记录
包括计量检测体系内部审核、管理评审记录和顾客满意度收集和分析记录。
该类记录可和
QEM体系共用一套表格。
4.1.2测量设备与计量确认记录
测量设备档案及测量设备的有关记录，如台帐、周检计划、采购、验收、报废等流转记录。
测
量设备台账，应包括设备制造商、设备规格型号、出厂编号等外部标识内容。
计量确认记录一一测量设备的允许误差或允许测量不确定度、量程、稳定性、分辨率或灵敏度等测量设备计量性能的记录。
确认结果、确认间隔、使用要求等。
4.1.3测量过程记录
测量设备校准或检定的原始记录、证书报告；
理化分析人员利用测量设备进行试验分析的记录；
产品检验人员利用测量设备进行进货检验、过程检验和最终检验的记录；
鑫田集团有限公司
计量检测体系程序文件
文件编号
XT/JLCX-06-02
版本/修改状态
A/0
质量记录控制程序
页次
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安全、环境监测记录；
原材料、外购外协件进厂计量记录、能源消耗计量检测的记录;成本核算等经营管理计量检测记录。
4.2所有计量确认及测量过程记录都必需使用法定计量单位。
4.3记录表格的设计
4.3.1管理体系运行记录暨通用性记录可和QMS体系共用一套表格，执行QMS体系《质量记录控制
程序》的规定。
432各类计量确认、测量设备管理记录由品管部进行设计。
432检定记录表格由品管部按国家检定规程的要求内容设计。
4.3.3检验试验记录按照QMS体系要求执行。
4.3.4其他测量过程所需记录由使用部门设计，部门负责人确认后报品管部备案后使用。
4.3.5记录表格的设计要内容齐全，操作性强。
4.4记录的保管
4.4.1计量确认的记录、证书，测量设备档案及测量设备的有关记录由品管部负责收集、管理和保存，避免损坏、变质或丢失。
有关测量设备的日常检查记录，由各部门检查后由品管部的统一管理保存。
避免损坏、变质或丢失。
4.4.2收集的记录应分类装订成册，然后按规定期限进行编目、归档保存。
4.4.3与产品质量检验和试验有关的记录由品管部负责收集、保存。
4.4.4物料能源消耗计量检测的记录由供应部负责收集、保存。
4.4.5经营管理计量检测的记录由供应部收集、保存。
4.4.6安全防护及环境监测记录由生产科负责收集、保存。
4.5记录的保存期限
4.5.1有关计量标准器、大型精密测量设备的记录应长期保存，直至该设备报废后方可处理。
4.5.2计量确认记录保存期限取决于顾客的要求、法律法规的要求、公司计量管理的需要。
计量确认记录的保存期限由品管部确定，在记录清单中予以明确。
4.5.3其他记录的保存期限，按照QMS^求执行。
鑫田集团有限公司
文件编号
XT/JLCX-06-02
5
计量检测体系程序文件
版本/修改状态
A/0
相—
质量记录控制程序
页次
3/3
关文记录的标识、贮存、保护、检索和处置按照QM《质量记录控制程序》执行。
QMS体系《质量记录控制程序》Q/XT202-2004
6.相关记录
执行QEM体系《质量质量记录控制程序》相关记录：
《质量记录清单》
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计量检测体系程序文件
文件编号
XT/JLCX-06-03
版本/修改状态
A/0
计量人员管理程序
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1.目识别与计量检测体系有关人员的能力，通过对计量人员有计划的培训，确保与计量检测体系有关的人员有能力完成分配的任务，保证有关人员满足计量检测体系所规定的专业理论和实际操作能力的要求，确保计量检测体系运行有效。
2.范围
适用于公司计量人员（包括与计量检测体系有关的设计工艺、生产、质量检验等部门人员）的能力识别及教育培训和考核。
3.职责
计量管理者代表负责配备满足要求的专兼职计量人员。
品管部配合人力资源部对各类计量管理人员和技术人员的岗位及职责进行规定，做好计量人员的培训。
4.工作程序
4.1与计量检测体系有关的人员可包括：
a）最高管理层主管计量的负责人；
b）人力资源部经理；
c）品管部经理
d）计量确认人
e）验员、试验员、产品质量检验员
f）测量设备调试、维修人员
g）测量设备保管人员
h）计量管理员（兼职计量员）
i）各部门测量设备使用人员。
4.2人员职责
品管部配合计量管理者代表对各类计量管理人员和技术人员的岗位及职责进行规定。
a）专职计量人员负责公司范围使用的测量设备的管理。
b）兼职计量员负责部门/车间使用的测量设备的管理，协助品管部对测量设备进行定期检定、校准。
检验工作。
c）计量检测体系有关的设计、生产、质量检验等部门测量人员负责实施具体的测量
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计量检测体系程序文件
文件编号
XT/JLCX-06-03
版本/修改状态
A/0
计量人员管理程序
页次
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4.3应确保计量检测体系相关人员具备能力，以完成分配的工作。
术培训合格。
4：
3：
1计量人员在技术和管理方面应具备高中以府文化程度或门颁于高中文化程定员并》过一定的技定人员经过相关的技能培训后方可对测量设备进行简单的修理和调试。
433无检定规程的测量设备，采取自校的办法。
从事自校的人员应是持证的检定人员。
434各部门兼职计量员由各部门、车间的负责人担任，并应经过相关的计量管理知识内部培训合格。
4.3.5A类测量设备使用人员、关键/特殊工序测量人员、计量确认人员必须经过相关的技能培训并取得人力资源部核发的《上岗证》。
4.3.6计量检测体系审核人员须经过相关内容的培训，持有内部审核人员证。
4.3人力资源部编制计量管理人员和技术人员的培训考核计划，培训计划规定培训需求、培训项目培训师资和培训时间与经费等内容。
培训计划经人力资源部经理审核、总经理批准后纳入公司的年度培训计划。
4.4人员培训具体由人力资源部组织实施，并做好实施记录、和培训后的考核。
具体参照执行QMS体
系《人力资源控制程序》。
4.5计量人员培训要求
4.5.1测量设备操作人员培训包括：
a）专业技术知识，测量设备操作技能；
b）与岗位有关的计量管理要求。
4.5.2A类测量设备操作人员培训包括：
a）与岗位有关计量管理知识和操作技能；
b）计量测量原理、作业程序、岗位职责；
4.5.3专兼职计量员的培训包括：
a）JXT1112-2003、《计量法》、计量管理及专业技术知识；
b）计量检测体系手册及相关的程序文件；
c）测量数据的处理和测量不确定度的评定；
d）岗位职责。
4.5.4计量确定人员
a）测量数据的和测量不确定度的评定;
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计量检测体系程序文件
文件编号
XT/JLCX-06-03
版本/修改状态
A/0
计量人员管理程序
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b）计量及测量设备管理知识。
4.5.5计量检测体系内审员
a）熟悉JJF1112-2003、及《计量法》等计量法律法规要求；
b）熟悉本公司计量检测体系和体系文件；
c）熟悉审核程序和审核技巧。
4.6培训效果评价及岗位资格认可
4.6.1品管部配合人力资源部评价培训的有效性，实施计量管理人员的考核和能力确认。
培训效果评价方式可以是考试、考核、实际操作或工作业绩的评价。
4.6.2A类测量设备操作人员，专兼职计量员由人力资源部组织培训，合格后持证上岗。
4.6.3计量检定校准人员参加政府职能部门组织培训，取得相关检定员证。
4.6.4内审员应取得专业部门颁发的内审员资格证书。
4.7所有外培人员的培训合格证书、考试成绩均由人力资源部保存原件。
4.8品管部应保存计量确认人员、校准人员和其他有关人员培训合格证或考试证书的复印件，编制计量人员清单，作为人员资格确认和管理的依据。
4.9培训的实施和管理参照QMS体系《人力资源控制程序》执行。
5.相关文件
QMS体系《人力资源控制程序》Q/XT207-2004
6.相关记录
执行QMS体系《人力资源控制程序》相关记录：
《培训计划》
《培训记录》
《员工培训档案》
《特殊岗位人员一览表（计量人员清单）》
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文件编号
XT/JLCX-06-04
版本/修改状态
A/0
了测量设备确认标识控制程序
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避目的
免测量设备在使用过程中的错用或误用，防止测量设备的非预期使用而造成产品和过程失控，确保测量设备的确认标识能正确地反映其功能状态。
2.适用范围
适用于本公司各部门和生产现场安装或使用的测量设备以及测量设备专用的测量软件的计量确认标识管理。
3.职责
3.1品管部负责测量设备标识选用、发放、组织实施、监督、检查。
3.2测量设备使用部门负责本部门在用测量设备标识的维护和管理，保证在用标识的完整和清晰。
4.工作程序
4.1本公司使用的测量设备标识种类为：
合格证，准用证，禁用证，一次性检定标识。
其中合格、准用标识分为A、B、C三种。
4.2标识的材料
采用不干胶纸签。
4.3标识的内容、用途
4.3.1标识样张详见技术监督部门推荐格式。
4.3.2《合格证》标识：
A、BC绿色长方形。
表明该测量设备按计量检定规程检定后处于合格状
态；或经校准、测试、自校后，由本公司计量确认人员确认后合格。
标识上填写本厂编号、检定员
（校准、测试、自校人员）姓名、检定日期、确认有效日期、计量确认人员姓名、计量确认日期。
4.3.3《准用证》标识：
AB、C黄色长方形。
表明该测量设备的部分功能或量限得到确认，能满足特定测量要求，处于合格状态。
标识上填写本厂编号、检定员（校准、测试、自校人员）姓名、检定日期、确认有效日期、计量确认人员姓名、计量确认日期、准用范围。
4.3.4《禁用》标识：
红色长方形。
表明该设备已发现故障、超差、超周期等方面现象，或国家规定淘汰、禁止使用。
标识上填写计量编号、禁用日期及批准人姓名。
4.3.5一次性检定标识：
为绿色圆形。
表明该测量设备属一次性检定管理，经检定合格准于使用。
标识上填写计量编号、检定日期及检定员姓名、计量确认人姓名。
4.4标识出具
在不影响标识由设备正常发放用的正门兼职计量员置合粘贴。
4.4.3每台测量设备只能有一种标识。
4.5标识管理要求4.5.1所使用的标识应清晰、完整、准确，并以确认原始记录为依据。
4.5.2测量设备使用部门应做好标识的维护和保养工作，部门兼职计量员要每月对本部门在用测量设备巡查一次，若有测量设备标识脱落或模糊不清，应查明原因，确非人为原因由标识出具人员及时补贴上，杜绝没标识测量设备的使用。
4.5.3品管部定期对各部门进行监督检查，发现有不符合规定要求的，要追究责任。
4.6关键测量过程专用的测量设备及有关的技术文件应注明“专用设备编号”，防止与其他测量设备和其他技术文件混淆，确保只能由有资格的操作人员才能使用。
5.相关记录
《测量设备确认状态标识监督检查记录》
鑫田集团有限公司为计量检测体系程序文件
文件编号
XT/JLCX-06-05
版本/修改状态
A/0
使测量设备配备管理程序
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计目的
量检测的硬件设施不断完善，适应体系需要，使所配备的数量和计量性能满足预期使用要求。
2.适用范围
适用于本公司质量检验、安全环保、工艺控制、能源消耗和经营管理方面所涉及到的测量设备的配备管理。
3.职责
3.1品管部负责制定公司测量设备配备方案，对相关部门提出的测量设备配置要求进行选型。
3.2生产科提出生产过程、安全环保、工艺质量控制用测量设备的配备要求。
3.3供应部提出公司内部物料、能源消耗及成本核算方面的测量设备配备要求。
3.4技术中心提出技改、新技术应用、新产品开发等方面的测量设备配备要求。
3.5品管部提出产品检验和试验所需测量设备配置的技术要求。
3.6公司的计量标准器及配套设备由品管部配置。
3.7供应部负责工作用计量器具/测量设备的采购。
4.工作程序
4.1测量设备配备方案的制定
根据产品的检验、测量和试验及计量器具检定的要求，以年度测量设备配置计划的形式，逐年添置、更新测量设备。
品管部、研发部参与制定配备方案有关活动。
各部门的年度配置计划应报品管部，技术中心参与测量要求的评审，由品管部编制成测量设备配置计划报管理者代表审核、总经理批准后实施。
各部根据工作的需要，也可临时提出配备申请，配备流程程序同年度配备。
4.2测量设备的选配
4.2.1使用部门根据检验、检测和试验的需要，向品管部提出测量设备的配置申请并提供配置的技术要求。
4.2.2品管部接到测量设备申请报告后，根据配置技术要求，符合使用条件遵循科学合理和经济原则，尽快安排选型，报管理者代表审核、总经理批准后，然后交供应部采购，时间一般不超过半个月。
4.2.3大型、精密、贵重的测量设备由品管部参与选型，须经使用部门会同品管部、技术中心及管
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计量检测体系程序文件
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XT/JLCX-06-05
版本/修改状态
A/0
测量设备配备管理程序
页次
2/2
量论性，报总有理审度。
论定的内容程、分辨率等;
a）
测量设备的计
b）满足预期使用的能力以及使用、操作、维护和环境等因素;
c）测量设备的经济特性：
购置成本、利用率、校准成本等。
424计划外测量设备的配置，还需提供工艺文件或检验指导书作选配依据。
4.3测量设备配置的技术要求
测量设备的配置应考虑其测量特性、技术特性和经济特性，遵循科学、合理、经济的原则。
4.3.1本公司建标的计量标准器，按检定规程的要求配置，配置前应经过测量不确定度的验证。
4.3.2一般工作计量设备，按工艺文件或检验指导书的要求配置，其测量准确度按惯例取被测器具最大允许误差的1/3〜1/10。
4.3.3产品开发、研制、测试的测量设备按试验标准的要求配置。
4.4测量设备配置量的要求
4.4.1企业最高计量标准和大型精密测量设备原则上为单一配置，若使用频繁，可酌情考虑增添一台。
4.4.2现场使用的一般测量设备，同品种、同规格，数量在10件（套）以上，一般应有一套以上备件。
4.4.3涉及关键质量控制点及安全防护的测量设备，应有备用仪器。
配备量根据检定、修理周期及生产、检验人员数量求确定。
4.4.4日常生产中常用量大、面广、易损的测量设备，仓库内应有一定的库存量。
5.相关文件
工艺文件和按测量参数配置测量设备的有关技术文件。
6.记录
《测量设备配置申请/审批单》
《年度测量设备配置计划》
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版本/修改状态
A/0
测量设备流转管理程序
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1/9
1.目明确测量设备的申购、入库、领用、周检、修理、封存、启用、报废制度和使用中的管理要求,确保测量设备在受控的条件下、满足条件的环境中使用，确保测量结果有效。
2.适用范围
本程序适用公司范围内所有测量设备的流转管理。
3.职责
3.1品管部负责全公司测量设备的验收管理，建立公司测量设备台帐，并实施管理。
3.2供应部负责工作用计量器具/测量设备的采购，负责发放前的储存管理。
3.3各使用部门负责本部门测量设备的维护、保养。
4.工作程序
4.1管理流程（见本程序附件1测量设备管理流程图）
4.2申购
各使用部门根据生产需要领新、增、添、补测量设备时，由该部门兼职计量员填写《测量设
备配备审批表》交品管部核准精度等级、型号、测量范围、生产厂家后，报管代审核、总经理批准。
具体见《测量设备配备管理程序》相关规定。
4.3采购
4.3.1工作用计量器具/测量设备由供应部负责购买。
供应部必须按品管部核准的设备申购单进行采购，其它部门或个人上报的，均属无效。
4.3.2供应部不能擅自改变需购测量设备的型号、规格、计量特性、生产厂家等。
确需改变或难以采购，则供应部向品管部提出，经同意后，由品管部出具更改计划。
4.3.3所购测量设备必须有计量器具制造许可证，标准物质是有证标准物质，并在有效期内。
4.4验收、储存、发放
4.4.1测量设备到公司后由品管部会同供应部管理员开箱验收数量、外观、产品许可证、合格证等项目。
符合要求后，需进行入库检定/校准的测量设备，填写《新购计量检测设备质量验收单》连
同实物由采购人员送往品管部。
品管部先审核实物与采购计划是否相符。
无误后，进行自行检定或送检。
检定结束后，由品管部将测量设备送还仓库。
其余的测量设备仅做入库验收，在使用前由品管部送法定计量检定机构进行检定，合格后才能投入使用。
4.4.2入库检定合格的测量设备，必贴上合格标识，通知使用部门领用。
检定不合格的测量设备,
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计量检测体系程序文件
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XT/JLCX-06-06
版本/修改状态
A/0
测量设备流转管理程序
页次
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应在入库上并字知供类部放，并有理显标志验存放测量设明合仓库和不合格数，随同测量设备一起
交给仓
库管理员。
仓库
燥、通风、清洁。
443测量设备的发放，由领用部门填写的发放记录，由品管部会签后，方可向仓库领取。
仓库发放时，保管员应检查测量设备是否在有效期内和完好，否则需重新检定。
使用部门计量员领到测量设备后，必须送到品管部，由品管部按要求做好测量设备的统一编号、建立台帐、确定
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