地埋电力变压器建设项目可行性研究报告.docx
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地埋电力变压器建设项目可行性研究报告
地埋电力变压器建设项目
可行性研究报告
附录：
1、****发改局《关于*******迁建工程项目建议书的批复》
2、****村镇建设管理所《*******迁建项目用地红线》
一、总论
（一）申请项目的概述
本项目所处光机电一体化技术领域（属先进制造技术）。
其主要内容：
S11—M（R）D地埋电力变压器，这是随着我国电力事业的发展，特别是城市建设飞速发展，应运而生的具有较高科技含量的新型电力设备。
该产品创新点主要在变压器引线、防水、散热、技术结构、防腐等方面，采用了当代前沿的科学技术，已被确认为世界级创新科技产品。
在技术水平方面，填补了国内外空白，具有国际同类产品创新科技。
该产品目前已经通过了辽宁省科技厅的科技成果鉴定，并且已经获得了国家发明专利。
项目主要用于10千伏至66千伏电力配电网，应用范围主要为城乡建设、铁路、矿山、工厂、商业、交通。
（二）简述项目的社会经济意义、目前的进展情况及申请节能专项资金的必要性
1、社会经济意义
该项目符合国家支持发展基础产业、能源产业的有关政策。
项目实施后，对我国电力设备特别是变压器行业的发展，将会起到积极的推动作用；
该项目由于采用了新技术，充分利用了节约能源；大大减少了占地面积，有效利用了自然资源；提高了劳动生产率，降低了生产成本；是箱式变电站换代产品。
由于该项目属于更新换代产品、新型产品，这对于东北老工业基地的改造、振兴、推动电力设备行业的发展，促进劳动就业，将会起到积极的推动作用。
2、目前的进展情况
本项目从2008年立项，现已经结束研制开发工作，目前正在进行中试的生产准备工作，其具体进展情况如下：
（1）已经通过了辽宁省科学技术厅的科技成果鉴定。
（2）通过了国家变压器质量检验中心的检测，并出具了实验合格证书。
（3）完成了产品的初步设计，形成了完整的技术图纸和技术资料。
（4）正在进行中试前的各项准备工作，已具备生产能力。
3、技术创新的科技项目
本项目符合国家的产业的扶持政策，属于基金重点支持的范畴。
由于该项目属于更新换代产品，这对于国际及中国机电产品的开发建设东北老工业基地的改造、振兴、推动全球性电力设备行业的发展，将会起到广泛的促进作用。
该项目目前已经取得重大进展，需要大力推广项目进一步研制开发下一代产品。
（三）简述本企业实施项目的优势与风险
1、企业优势
（1）技术优势
A．建立拥有一支知识结构和年龄结构合理，具有丰富实践经验的，高水平的科技开发队伍；
B．吸收高科技人员具有多年的变压器产品方面的技术积累，信息收集充分，掌握世界先进创新技术，做好了充分的技术储备工作；
C．本项目属于专利发明技术，具有完全的知识产权；
D．公司建立成具备成功地投入批量生产，得到电力部门的支持和认可。
（2）人才优势
A．公司科研开发队伍年龄结构合理（有老、中、青三代人员），知识结构合理；
B．研发人员要从事行业和产品工作多年，具有丰富的技术积累和研发经验；
C．公司具有完善的培训培训体系、分配制度、激励机制，可以不断地提高他们的知识水平，技术能力，充分调动他们的积极性；
D．项目主要负责人应在公司持有股份。
（3）体制优势
A．公司按照现代企业制度的要求建立的具有股份制的科技型企业，具有严谨的管理风格；
B．本公司属于有限责任企业性质，具有有限责任企业机制灵活的特点；
C．即将实行的股份期权制度，将会吸引更多各类人员的加盟。
（4）政策优势
A．本项目符合国家的产业扶持政策；
B．属于基金重点支持的范畴；
C．恰逢国家改造，振兴科技发展和东北老工业基地的战略发展阶段；
D．属于国家重点支持和扶持的民营企业。
（5）市场优势
A．产业发展需要。
为适应城市道路改造和居民区建设发展的需要，节约能源，发展电力技术，电力网设备节能环保化是国家倡导的主流技术产品；
B．市场用户急需。
从东北、华北、华南、华东区域电网改造调查结果显示，每年中压网络变压器架空转入地下或更换数量，每年在23万台左右；
C．知识产权自主。
经辽宁省科学技术情报研究所查新，在本产品采用的六项技术中，其中有五项为国内外首次采用；
D．与传统产品相比，成本低，性价比极佳。
是变压器供电设备的换代产品。
2、项目风险
（1）规避人员风险能力
A．由于公司在关键和重点岗位即将实行了奖励年薪制度，可以充分发挥其积极性、主动性、创新性；
B．分配制度合理，为吸引更多的技术人员、管理人员、营销人员奠定了良好基础；
C．公司具有良好的培训体系和福利待遇，可以不断地提高他们的知识水平，技术能力，充分调动他们的积极性；
D．公司重视企业文化建设，做到科技以人为本，体现了人文关怀。
通过采取以上措施，能够保证公司人员稳定，人才不流失，优秀人员的加盟，因而公司实施该项目人员风险很小。
（2）规避政策风险能力
A．本项目符合国家的产品扶持政策；
B．属于基金重点支持的范畴；
C．又恰逢国家建设改造高潮振兴东北老工业基地的大好时机；
D．加之国家目前又重点和扶持民营企业的发展，因而公司实施该项目基本不存在政策风险。
（3）规避技术风险能力
A．本项目属专利技术，具有完全的知识产权，保密性好；
B．公司拥有一支知识结构和年龄结构合理，具有丰富实践经验的，高水平的科技开发队伍；
C．公司具有多年的变压器产品方面的技术积累，信息收集充分，掌握世界前沿技术，做好了充分的技术储备工作；
D．由于我公司在关键和重点岗位即将实行了奖励年薪制度，可以充分发挥其积极性、主动型、创造性。
由于采取以上措施，能够保证技术先进，技术保密性强，因而公司实施该项技术风险很低。
（4）规避市场风险能力
A．本项目为科技节能新产品，国内外尚未有同类相同产品；
B．该产品是国家急需的电力设备，目前市场基本是空白；
C．本公司有多年从事变压器设计和销售人员，熟知和了解客户的基本情况，有助于市场的开发；
D．我们已经设立了销售公司，建立了自己的营销队伍。
审定并设立了全国总经销商，建立了销售管理制度和售后服务制度，拟定了公司的销售计划；
E．该产品生产成本、市场价格均低于国内同类产品，且用户接受。
我们还具有完全的知识产权，可以对产品技术进行不断的改进、提升，进一步降低产品成本，提高产品性价比。
通过采取以上措施，可以大大提高产品的竞争能力，满足市场和用户的需求，因而公司实施该项目市场风险很小。
（5）规避管理风险能力
A．公司主要管理人员有着极其丰富的企业管理、技术管理、市场管理经验；
B．各项管理制度健全，加之我们又严格的按照现代化企业管理制度和ISO9001质量体系认证的要求执行；
C．重视财务制度的执行，主要财务人员都通过了国家认证考试，具有会计师从业资格，而且从事财务工作多年，经验丰富，政策观念、法律意识较强。
通过采取以上措施，本公司能够做到严格管理，规范管理，因而公司实施该项目管理风险很小。
综上所述，该项目在实施过程中基本上没有风险。
3、项目计划目标
（1）总体目标
2010年6月至2011年6月，项目执行期间内计划投资1.215亿，项目完成时达到批量生产阶段，实现的年生产能力为1000台，企业资产规模达到5000万元、企业人员总数达到377人。
（2）经济目标
项目计划完成时是累计实现：
销售收入：
5.25亿元；
缴税总额：
5197.5万元；
净利润：
1.055亿元
（3）技术、质量指标
①技术指标：
序号
项目名称
技术要求
实验方案
检查项目
1
直流电阻不平衡率
按企标6.2.1执行
按企标7.3执行
必检
2
空载电压比
按企标6.2.2执行
按企标7.4执行
必检
3
绝缘电阻
按企标6.2.3执行
按企标7.4执行
必检
4
空载损耗
按企标6.2.1及6.2.85执行
按企标7.8执行
必检
5
空载电流
按企标6.2.6及6.2.85执行
按企标7.8执行
必检
6
负载损耗
按企标6.2.7及6.2.85执行
按企标7.9执行
必检
7
绝缘油性能
按企标6.2.10执行
按企标7.12执行
必检
8
油箱密封性能
按企标6.3.3.1执行
按企标7.17执行
必检
②质量指标：
出厂合格率实现100%；一次检验合格率达到100%；返修率≤1%。
③产品质量标准：
本产品已经制定了企业标准，该标准已经经过沈阳市技术监督局的审核批准，在项目执行期间，在产品的生产过程中，我们将严格按照沈阳市技术监督局批准的企业标准执行。
④相关行业许可认证：
国家变压器质量检验中心，在2008年出具了试验合格证书。
⑤质量认证体系：
目前我们正在进行ISO9001质量体系认证的准备工作，一旦认证结束，我们将严格按照ISO9001质量体系认证的要求执行。
（4）阶段目标
2008年6月—2009年12月投入资金5000万元，这一阶段的主厂区建设，制订生产工艺文件，建立完善生产管理制度。
批量生产配套设备，原材料储备。
完善生产工艺文件，完善生产管理制度，目标完全具备生产制造能力。
2010年1月—2010年12月计划投入资金3000万元，规模式批量生产，增加生产产品及配套高低压成套设备，累计实现销售收入3.75亿元。
（5）计划新增投资来源——增加生产配套产品
本项目计划投资1亿元，其中基本申请电力需求侧管理项目专项资金80万元，沈阳市地区政府匹配100万元。
项目执行期内由企业负责完成的新增投资来源、到位时间和金额
到位时间
到位金额（万元）
资金来源
备注
2010年6月
3000
股份转入
合计
3000
股份转入
4、主要技术、经济指标对比
（1）技术指标对比（500KVA）
技术指标
实施前（设计值）
实施后（测试值）
误差
空载损耗W
650
630
-3%
负载损耗W
4996
5097
2%
阻抗电压%
4.29
4.35
1.4%
（2）经济指标对比
单位（万元）
经济指标
实施前
实施后
销售收入
0
37,500
缴税总额
0
3,712.5
净利润
0
3,787.5
5、企业人员及开发能力论述
（1）企业人员情况
企业人员总数377人，大专以上人员数200人。
主要管理人员25人，文化水平全部为大学本科以上，其中研究员5名，硕士生10名，年龄结构平均为40岁。
管理人员占员工总数的6.63%；技术开发人员20人，占员工总数的5.31%；生产人员195人，占员工总数的51.72%；销售人员100人，占员工总数的26.53%。
（2）新产品开发能力情况
项目技术开发投入额500万元，其中研究开发投入额150万元，中期产品试制试运行350万元。
科研开发队伍情况
公司科研开发队伍年龄结构（有老、中、青三代人员），知识结构合理（研究员5名、研究生2名、本科生12名、大专毕业2名），并且具有完善的分配制度、激励机制、培训体系。
与本项目相关的技术储备情况
由于我们始终跟踪世界前沿技术的发展趋势，收集和掌握了大量的科技资料、信息掌握充分。
目前我们已经为产品技术的提升，包括第二代产品的开发研制，做好了充分的技术储备工作，以三年为一个周期开发新产品，可持续21年。
（3）项目技术负责人基本情况
姓名：
学历：
本科
专业：
电力网
（4）企业财务经济状况
今后三年企业的财务预测单位（万元）
年份
销售收入
缴税总额
净利润
2010年
37500
3712.5
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